PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PRABUMULIH
Jalan Jendral Sudirman Kota Prabumulih Telp. (0713) 320027 Kode Pos 31123
Email : puskesmasbarat@gmail.com

LAPORAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS PRABUMULIH BARAT

I. LATAR BELAKANG
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan melalui
interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran, dan penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan ), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada asas
penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antara standar yang telah
disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan / diterapkan di lapangan.
Audit merupakan proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk
memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana
kriteria audit telah dipenuhi. Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan untuk
melakukan audit berdasarkan standar yang digunakan dalam penilaian audit.
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Prabumulih Barat perlu dilakukan
audit internal. Audit internal dapat mengidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan
maupun pada system manajemen. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk
menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan standar /kriteria /target yang ditetapkan.

II. TUJUAN AUDIT

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen
dalam melakukan perbaikan mutu dan kinerja untuk mencapai visi, misi dan konsisten
dengan tata nilai Puskesmas Prabumulih Barat.

III. LINGKUP AUDIT

Pokja UKP : RGD
Pokja UKM : Promkes
Pokja ADMEN: Kepegawaian

IV. OBJEK AUDIT

 Pelayanan di Ruang Gawat Darurat
  Menilai kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan pada
anak-anak di sekolah
 Menilai kelengkapan STR dan SIP pegawai Puskesmas Prabumulih Barat

V. STANDAR DAN KRITERIA AUDIT

 Standar Akreditasi
 RUK dan RPK

VI. AUDITOR
1. dr H Bambang Wahyu N
2. Diana Am. Kep
3. Prameta Am.Keb

VII. PROSES AUDIT

 Pada tanggal 6 Desember 2022 tim audit menyampaikan jadwal kegiatan audit
internal kepada auditee, ditetapkan pada tanggal 14 s/d 15 Desember 2022 untuk
pelaksanaan audit internal pelayanan di Ruang Tindakan, kegiatan promkes dan
kepegawaian.
 Tim auditor telusur dokumen dan mewawancarai penanggung jawab ruang Ruang
Tindakan terhadap pelaksanaan triase gawat darurat dan observasi terhadap respone
time gawat darurat.
 Tim auditor telusur dokumen dan mewawancarai penanggung jawab program
Promkes di Puskesmas.
 Tim auditor mewawancarai penanggung jawab kepegawaian.
 Tim auditor mengisi daftar tilik pelayanan di RGD, menilai kesesuaian perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan pada anak-anak di sekolah, menilai
kelengkapan STR dan SIP pegawai Puskesmas Prabumulih Barat
 Tim auditor menganalisa hasil audit

VIII. HASIL DAN ANALISA HASIL AUDIT ( terlampir )

Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama auditee (terlampir)
Lampiran 1 : Jadwal Audit Internal

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2022
Unit Kerja Yang Diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sep Okt Nop Des
UKM KIA Promkes
UKP Farmasi Ruang Tindakan

Admin Alkes Kepegawaian

Tim Audit 1. Dr H Bambang W 1. Dr H Bambang W
2. Diana Am. Kep 2. Diana Am. Kep
3. Prameta Am. Keb 3. Prameta Am. Kep
Lampiran 2 : Rincian Kegiatan Audit ( Audit Plan )

Sasaran Audit Standar/Kriteria Tgl &

Instrumen
Unit Tujuan (Kegiatan/Proses Auditor Yang Menjadi Metoda Waktu Keterangan
Audit
Yang Diaudit ) Acuan Audit
UKM
Promkes Menilai kesesuaian Penanggung jawab 1. Dr H Bambang W RUK, RPK wawancara panduan 14 s/d 15
perencanaan dan Promkes 2. Diana Am. Kep , telaah wawancara, Desember
pelaksanaan 3. Prameta Am. Keb dokumen daftar tilik 2022
kegiatan promosi
kesehatan pada
anak-anak di
sekolah
UKP
Ruang Melakukan Petugas Ruang 1. Dr H Bambang W Standar Observasi, Panduan 14 s/d 15
tindakan penilaian terhadap Tindakan 2. Diana Am. Kep Akreditasi wawancara observasi, Desember
kesesuaian 3. Prameta Am. Keb , telaah panduan 2022
kebijakan, dokumen wawancara,
prosedur, proses daftar tilik
pelayanan sebagai
sarana pendukung,
SDM dan kinerja
 pelayanan Ruang
Gawat Darurat
sebagai dasar
untuk melakukan
perbaikan mutu
dan kinerja
ADMEN
Kepegawaian Menilai Penanggung jawab 1. Dr H Bambang W  Standar Observasi, Panduan 14 s/d 15
kelengkapan STR Kepegawaian 2. Diana Am.Kep Akreditasi wawancara observasi, Desember
dan SIP pegawai 3. Prameta Am. Keb panduan 2022
Puskesmas wawancara,
Prabumulih Barat daftar tilik
Mengetahui, Prabumulih,
Ketua TIM Audit

( dr H Bambang W N )

Lampiran 3. Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

 Proses Pelayanan di Ruang Gawat Darurat UNIT : UKP (RGD)
Kriteria Audit 1. Standar Akreditasi

Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian

Urian ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
1. Peralatan yang ada di ruang 1. Tidak adanya sterilisator di ruang gawat darurat Observasi, wawancara, telaah
RGD belum sesuai standar 2. Tidak adanya dokter triase yang stand by 24 jam di RGD dokumen
2. Belum dilaksanakannya 3. Masih ada petugas yang belum memiliki sertifikat pelatihan
prosedur triase di RGD kegawatdaruratan
3. Adanya tenaga kesehatan yang 4. Tidak adanya wastafel di RGD
belum memiliki sertifikat
PPGD/ BTCLS di RGD
4. Petugas mencuci tangan hanya
dengan handrub
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan
1. Belum adanya dana untuk membeli sterilisator
2. Kurangnya tenaga dokter untuk dijadikan dokter triase di RGD
3. Belum adanya dana untuk mengikuti pelatihan kegawatdaruratan
4. Belum ada dana untuk membeli wastafel di RGD
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Pengadaan sterilisator dan wastafel di RGD
2. Pengadaan tenaga dokter
3. Pengadaan pelatihan kegawatdaruratan untuk tenaga kesehatan di RGD
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Evaluasi 3 hari.

Unit Kerja : Auditor : Audit :

UKP ( RGD ) Dr H Bambang W , Diana Am. Kep, Prameta Am. Keb
Tanggal : 14 s/d 15 Desember 2022

Proses Kelengkapan STR dan SIP Pegawai UNIT : ADMEN

Kriteria Audit 1. Standar Akreditasi

Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian

Urian ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
1. Tidak semua tenaga 1. Adanya petugas kesehatan yang belum mempunyai STR maupun petugas Wawancara, telaah dokumen
kesehatan memiliki STR yang STR nya sudah tidak berlaku laku
2. Tidak semua tenaga 2. Adanya petugas yang belum membuat SIP
kesehatan memiliki SIP
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan denganw waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan
1. Masih ada petugas kesehatan yang belum lulus uji kompetensi, sehingga belum bisa membuat STR.
2. Petugas belum membayar iuran keanggotaan organisasi masing-masing sehingga belum bisa memperpanjang STR nya yang sudah tidak berlaku.
3. Jumlah SKP untuk memperpanjang STR belum cukup.
4. Ada petugas yang belum mau membuat SIP
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
 1. Sosialisasi pentingnya memiliki STR dan SIP sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Evaluasi 1 bulan.

Unit Kerja : Auditor : Audit :

ADMEN (kelengkapan STR dan Dr H Bambang W , Diana Am. Kep, Prameta Am. Keb
SIP) Tanggal : 14 s/d 15 Desember 2022

Proses Promkes anak-anak di sekolah UNIT : UKM (Promkes)

Kriteria Audit 1. RUK dan RPK
Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian
Urian ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
1. Upaya promosi kesehatan 1. Upaya promosi kesehatan anak-anak disekolah sudah sesuai RPK Observasi, wawancara, telaah
anak-anak di sekolah 2. Penanggung jawab wilayah segera melengkapi kantung persalinan dan dokumen
dilaksanakan sesuai jadwal melengkapi kartu dengan lengkap
yang ada
2. Hasil kegiatan sudah
dilaporkan ke Kepala
Puskesmas dan
didokumentasikan
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan denganw waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan
1. Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai RUK dan RPK
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Tindakan sudah sesuai dan lanjutkan
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Setiap RUK harus dibuat oleh pemegang program agar tepat sasaran.

Unit Kerja : Auditor : Audit :

UKM (Promkes) Dr H Bambang W , Diana Am. Kep, Prameta Am. Keb
Tanggal : 14 s/d 15 Desember 2022
Lampiran 4. Instrument audit dengan menggunakan daftar tilik untuk menghitung Compliance
Rate SOP

DAFTAR TILIK PELAYANAN RGD

FAKTA LAPANGAN
NO DAFTAR PERTANYAAN
YA TIDAK

1 Peralatan yang tersedia di ruang gawat darurat sesuai dengan √

standar
2 Petugas melakukan inform concern sebelum melakukan tindakan √
yang memerlukan inform concern
3 Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum √
melakukan pelayanan
4 Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai dengan standar √

5 Petugas menjelaskan kondisi pasien √

6 Petugas menjawab semua pertanyaan pasien √

7 Petugas mencatat data pasien dan tindakan yang dilakukan di √

buku register UGD
8 Tersedia prosedur TRIASE dan melaksanakannya pada pelayanan √
gawat darurat
9 Petugas menggunakan APD ketika melakukan tindakan √

10 Terdapat lembar penolakan tindakan √

11 Pengeluaran obat dicatat di dalam buku register obat UGD √

12 Mengikuti kursus pelatihan kegawat daruratan dalam rangka √

update pengetahuan dan ketrampilan

TOTAL 8 4

Tingkat Kepatuhan (compliance rate) 8 / 12 X 100% =

66,67 %

DAFTAR TILIK KEGIATAN PROGRAM PROMKES

FAKTA LAPANGAN
NO DAFTAR PERTANYAAN
YA TIDAK

1 Kegiatan promkes dilaksanakan sesuai jadwal √

2 Penanggung jawab kegiatan program promkes menyiapkan √
laporan hasil kegiatan
3 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab program promkes √
menganalisa laporan hasil kegiatan program promkes dengan
kerangka acuan dan rencana yang disusun
4 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab program promkes √
menganalisa laporan hasil kegiatan program promkes dengan
target yang ditetapkan
5 Penanggung jawab program Promkes mendokumentasikan √
semua kegiatan yang dilakukan

TOTAL 5

Tingkat Kepatuhan (compliance rate) 5 / 5 X 100% = 100

%

DAFTAR TILIK KELENGKAPAN STR DAN SIP PEGAWAI

FAKTA LAPANGAN
NO DAFTAR PERTANYAAN
YA TIDAK

1 Semua tenaga kesehatan di Puskesmas memiliki STR √

2 Semua tenaga kesehatan di Puskesmas memiliki SIP √

TOTAL 0 2

Tingkat Kepatuhan (compliance rate) 0 / 2 X 100% = 0 %

Lampiran 5. Form monitoring Tindak Lanjut Audit Internal

Analisa Waktu
Uraian Ketidaksesuaian / Rencana Target waktu Penanggung Status
No ketidaksesuaian / pelaksanaan
masalah Tindak Lanjut penyelesaian jawab penyelesaian
Masalah tindak lanjut
1  Peralatan yang ada di  Belum adanya dana  Pengadaan  Menunggu Menunggu dana Belum adanya
ruang RGD belum sesuai untuk membeli sterilisator di dana sterilisator karena
standar sterilisator RGD belum ada dana

 Belum dilaksanakannya  Kurangnya tenaga  Usulan  3 hari 3 hari Usulan penambahan

prosedur triase di RGD dokter untuk Pengadaan tenaga dokter sudah
dijadikan dokter tenaga dokter dibuat
triase di RGD

 3 hari 3 hari
 Pengeluaran obat di RGD  Pengeluaran obat  Pengeluaran Pengeluaran obat
tidak dicatat di buku dicatat tergabung obat di RGD RGD sudah dibuat
khusus dengan buku register dibuat di buku buku tersendiri

pasien RGD tersendiri

 3 hari 3 hari
 Adanya tenaga  Belum adanya dana  Usulan Usulan pengadaan
kesehatan yang belum Pengadaan pelatihan
untuk mengikuti
memiliki sertifikat pelatihan kegawatandaruratan
pelatihan
PPGD/ BTCLS di RGD kegawatdarur sudah dibuat
kegawatdaruratan
atan untuk
 tenaga
kesehatan di
RGD
 Menunggu Menunggu dana Belum ada dana
 Petugas mencuci tangan  Belum ada dana untuk  Pengadaan dana untuk membeli
hanya dengan handrub membeli wastafel di wastafel di wastafel
RGD RGD

2  Tidak semua tenaga  Masih ada petugas  Sosialisasi 1 bulan 1 bulan Sosialisasi sudah
kesehatan memiliki STR kesehatan yang pentingnya dilakukan dan
belum lulus uji memiliki STR tenaga kesehatan
kompetensi, sehingga dan SIP sudah membuat STR
belum bisa membuat sebagai dan SIP
STR. Petugas belum tenaga
membayar iuran kesehatan di
keanggotaan Puskesmas
organisasi masing-
masing sehingga
belum bisa
memperpanjang STR
nya yang sudah tidak
berlaku. Jumlah SKP
untuk
 memperpanjang STR
belum cukup.
 Tidak semua tenaga  Ada petugas yang 1 bulan 1 bulan Sosialisasi sudah
kesehatan memiliki SIP belum mau membuat  Sosialisasi dilakukan dan

SIP pentingnya tenaga kesehatan

memiliki STR sudah membuat STR
dan SIP dan SIP
sebagai
tenaga
kesehatan di
Puskesmas
3  Upaya promosi Kegiatan sudah Pertahankan Dilaksanakan Dilaksanakan Petugas sudah
kesehatan anak-anak dilaksanakan sesuai RUK rutin rutin melaksanakan
di sekolah dan RPK kegiatan sesuai RUK
dilaksanakan sesuai dan RPK
jadwal yang ada
 Hasil kegiatan sudah
dilaporkan ke Kepala
Puskesmas dan
didokumentasikan