Jadwal Audit Internal

tahun 2019

UNIT KERJA
YANG DI JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
AUDIT

UKM Promkes KIA Gizi Kesling

UKP Farmasi Lab Rekam

Medis Pendaftaran

ADMIN Kepegawaian Keuangan

Alkes

TIM AUDIT
 Sasaran Audit
STANDAR /
(KEGIATAN TGL &
KRITERIA TGL &
/PROSES Sumber Instrumen WAKTU
UNIT Tujuan Auditor YANG Metode WAKTU Ket
PROSES YANG Data Audit AUDIT
MENJADI AUDIT 1
DIAUDIT) 11
ACUAN
LOKET Menilai capaian kinerja Waktu tunggu Target Observasi, Jam
loket pasien Kinerja periksa tangan,
Dokumen target
kinerja
(berdasarka
n waktu
rata2 dari
total pasien
yang
dilayani )
GIZI Menigkatkan Cakupan D/S SPM Periksa Laporan
partisipasi masyrakat laporan gizi
terhadap akses bulanan
posyandu
KEBIJAKAN Melakukan evaluasi Obs koin
MANAJEMEN terhadap kebijakan, kepuasan
informasi dan pelanggan
pelaksanaan dari
semua kebijakan
puskesmas
 Standar atau
Uraian Bukti-bukti Tindakan Tindakan Target
No kriteria yang analisis Status penyelesaian
ketidaksesuaian objektif perbaikan pencegahan penyelesaian
digunakan

Belum tercapainya Laporan Petugas belum memiliki

1 obs - - - -
target D/S bulanan kelengkapan data
Adanya ketidak
Observasi Petugas tidak
sesuaian waktu
2 secara SOP memahami SOP yang - - - -
praktek lapangan
langsung ada
dengan SOP yang ada
Belum berjalan survei Obs
Petugas belum
kepuasan pasien
3 SOP melakukan pengecekan - - - -
sesuai dengan standar
thd kotak smile
SOP