PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SERIRIT II
Jln. Seririt-Gilimanuk, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Buleleng.
Kode Pos. 81153
E-MAIL: puskesmasssrt2banjarasem@gmail.com
Hotline SMS (0362- 3361346), 088796037016

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SERIRIT II

TAHUN 2022

I. Pendahuluan

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan masyarakat ditekankan untuk memberikan

pelayanan yang optimal untuk masyarakat, baik dalam bentuk usaha kesehatan
perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Dengan demikian, kinerja
Puskesmas dalam menjalankan perannya perlu dimonitor dan dievaluasi secara
konsisten dan berkelanjutan. Mekanisme monitoring dan penilaian kinerja yang dapat
dilakukan, antara lain berupa audit internal, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, laporan capaian kinerja, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja
tahunan.

II. Latar Belakang:

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujudakuntabiltas

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui audit internal, lokakarya
mini bulanan, lokakarya mini triwulan, laporan capaian kinerja, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan. Audit internal merupakan salah satu mekanisme
untuk menilai kinerja Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan
audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program
audit.

III. Tujuan Audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan

kinerja pelayanan ADMEN, UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja

1
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

1. Lingkup audit:
a. Administrasi manajemen:Kepegawaian
b. Pelayanan UKM: Program Imunisasi
c. Pelayanan UKP : Poli Gigi dan Mulut serta Ruang Tindakan

2. Objek audit:
- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Cara Melaksanakan Kegiatan

a. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian
insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium,
pelayananfarmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan
UKM, perencanaankegiatan UKM dsb.)
b. Metode Audit : Observasi, wawancara, telaah dokumen dan rekaman yang ada
c. Instrumen audit:
- Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
- Panduan observasi (terlampir)
- Check list (terlampir)
- Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

VI. Sasaran (Obyek) Audit

Kepegawaian, Program Gizi, Ruang Tindakan, serta Poli Gigi dan Mulut

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Terlampir)

2
VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai kesesuaian

pelaksanana audit dengan jadwal audit yang sudah disusun tiap tahunnya. Jika terjadi
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit
internal untuk dibahas Bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, Pelaporan, dan Evaluasi Kegiatan

Tim audit internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses

kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana
tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit
internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam
melaksanakan audit.

3
 Lampiran 1: Jadwal audit internal

UNIT
KERJA
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOV DES

Imuni- Imuni-
UKM
sasi sasi
Poli
UKP Poli Gigi
Gigi
R. R.
UKP Tindakan Tindakan

Kepega- Kepega-
ADMEN waian waian

Tim Tim 1 Tim 3 Tim 1 Tim 3

Audit dan 2 dan 4 dan 2 dan 4

4
Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

5
6
 Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program UNIT:

Kriteria Audit Instrument kuisioner keuangan

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Wawancara
Periksa
dokumen/rekaman

Bagian 2

Analisis Akar Permasalahan :

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :
Sudah di verifikasi

7
 Lampiran 4: Instrumen Audit Internal (Kepegawaian)

Nama unit yang diaudit : Administrasi dan Manajemen (Kepegawaian)

Auditor :

Waktu pelaksanaan :

No Kriteria Daftar Observasi Dokume Fakta Temuan Rekomen

audit Pertanyaan n/rekam lapangan audit dasi audit
kegiatan
1 Kepega Apakah
waian file
kepegawai
an terisi
lengkap?
Apakah
terdapat data
online SDM
Puskesmas?

Apakah
update
MySAPK
sudah
dilakukan
oleh semua
staf
Puskesmas?
Apakah
posisi/
peran
pegawai
sesuai
dengan
kompeten-
sinya?
Apakah -
dokumen
kepegawaian
tersimpan
dengan rapi?

Bagaimana
pencatatan
surat masuk
dan surat
keluar?

8
 Lampiran 5: Instrumen Audit Internal (Program Gizi)

Nama unit yang diaudit : UKPP (Poli Gigi dan Mulut)

Auditor :

Waktu pelaksanaan :

No Kriteria Daftar Obser- Dokumen/rekam Fakta Temuan Rekomen

audit Pertanyaan vasi kegiatan lapangan audit dasi audit
1 Kesesuai Apakah
an pelayanan
pelaya- poli gigi dan
nan mulut
dilaksanakan
sesuai SOP?
Apakah
pengkajian
pasien
tertulis
lengkap di
RM?
Bagaimana
pencatatan
pasien di Poli
gigi dan
mulut?
2 Kelengka- Apakah
pan syarat terdapat SIP
dokumen dokter dan
perawat gigi?
3 Kelengka- Apakah
pan sarana sarana dan
dan prasarana
prasarana sesuai dengan
Permenkes
no. 43 tahun
2019?

9
 Lampiran 6. Instrumen Audit Internal (Ruang Periksa Umum)
Nama unit yang diaudit : UKPP ( Ruang Tindakan)

Auditor :

Waktu pelaksanaan :

N Kriteria Daftar Observa Fakta lapangan Temuan audit Rekomenda

o audit Pertanyaan si si audit
1 Pelaksanaan Apakah ada
triase gawat prosedur
darurat triase?

Bagaimana
pelaksanaan
triase gawat
darurat?

2 Kompetensi Apakah
kepegawaian tenaga
medis yang
bertugas
sesuai
kompetensi
nya?
Apakah ada
pelatihan
yang diikuti
staf yang
bertugas?

3 Pelaksanaan Apakah
pelayanan pelayanan
dilakukan
sesuai SOP
dan terekam
di RM?

10
 Lampiran 7. Instrumen Audit Internal (Program Imunisasi)
Nama unit yang diaudit : UKM (Program

Imunisasi Auditor :

Waktu pelaksanaan :

N Kriteria Daftar Observa Fakta lapangan Temuan audit Rekomenda

o audit Pertanyaan si si audit
1 Perencanaan Apakah ada RUK/
RUK dan RPK
RPK

2 Capaian Bagaimana Lihat rekam hasil

kinerja Cakupan evaluasikinerja
imunisasi

Indikator LaporanKinerja
kinerja
yangtidak
tercapai
yang mana
Mengapa Lihat kalau
indikator adaupaya
tersebut perbaikan
tidak melalui
tercapai prosesPDCA

Adakah FromatPDCA
upaya yang
dilakukan
untuk
mengupaya
kan
pencapaian
indikator
kinerja
tersebut

11
Apakah RUK/RPK
dilakukan
dilakukan
sosialisasi
pentingnya
imunisasi
secara rutin
Apakah RPK,
dilakukan buku lapangan
dilakukan
pelayanan
imunisasi
didalam
danluar
gedung
Apakah ada SOP
pengawasan
terhadap
coldchain
petugas
pemberi
layanan
luar
gedung?
Apakah Buku
dilakukan Kunjungan
sweeping rumah
imunisasi
secara rutin

Apakah ada SOP

sop
imunisasi

Apakah ada Brosur/leaflet

media
informasi
imunisasi

12
Apakah ada Tahapan
tahapan evaluasikinerja
pencapaian
imunisasi
tersebut
tidak
dikerjakan?

13