PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUKABUMI
Jl. RA. Kosasih No. 147 Kota Sukabumi 43116 Provinsi Jawa Barat
Telp. (0266) 6253204 – 216750
Website : puskesmassukabumi.sukabumikota.go.id

RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN)

Unit Tujuan Sasaran audit Tim audit Standar/ kriteria yang Metode Instrumen Tanggal Tanggal Ket
(Kegiatan/Prose menjadi acuan audit dan Waktu dan Waktu
s yang diaudit) Audit audit
UKM Melakukan Cakupan - drg. Permenkes No. 4/ Wawancara, Panduan 1 Februari 1-3
penilaian program UKGS/ Stanley 2019 tentang Standar periksa wawancara sd 3 Februari
terhadap UKGM Halim Teknis Pelayanan dokumen dan Februari 2023
capaian - Santi Dasar Pada SPM perencanaan, checklist 2023
kinerja UKM Fithria,AM Bidang Kesehatan periksa
sesuai SPM .Keb rekam
Permendagri No. 59/ kegiatan,
2021 Tentang periksa
Penerapan Standar laporan rutin
Pelayanan Minimal bulanan
UKP Menilai cara Cakupan - drg. PMK No. 75/ 2014 Observasi, Panduan 3 Maret sd 3-4 Maret
pengelolaan program UKP Stanley Tentang Puskesmas wawancara, wawancara 4 Maret 2023
limbah medis Halim dan periksa , panduan 2023
- Santi rekam observasi,
Fithria,AM kegiatan. checklist
.Keb
ADM Melakukan Pengelolaan -Siti Arini Permenkes no 43 Observasi Check list 6 Maret sd 6-9 Maret
EN penilaian inventaris Mutmaina tahun 2019 Wawancara Dokumen, 9 Maret 2023
pemeliharaan Barang h Telusur Panduan 2023
pada barang/ -Bella Dokumen wawancara
alat Ristiana
Melakukan Pelayanan -Siti Arini Permenkes no 43 Observasi Check list 6 Maret sd 6-9 Maret
penilaian administrasi Mutmaina tahun 2019 Wawancara Dokumen, 9 Maret 2023
kelengkapan manajemen h Telusur Panduan 2023
dokumen (ADMEN) -Bella Dokumen wawancara
internal Ristiana
puskesmas
Sukabumi, 2023
Mengetahui, Anggota Tim Audit:
Ketua Tim Audit