PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KESEHATAN

UPT. PUSKESMAS TASIKMADU

Alamat : Ngijo Rt.12 Rw.05 Tasikmadu Telepon.(0271) 6497785

Website: puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id E-mail: puskesmastasikmadu@gmail.com Kode Pos 57761

JADWAL AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS TASIKMADU
TAHUN 2023
NO Uraian kegiatan Janu Febru Maret April Mei Juni Juli Agust Septem Oktober Novemb Desemb
ari ari ber er er

1. Rapat tim audit V V

internal
- Merencanakan
pelaksanaan audit
internal
- Pembagian auditor
dan auditee
- perencanaan
jadwal
 pelaksanaan audit
internal
- menyiapkan
sarana
pelaksanaan audit

2. UKM V

Pelaksanaan jadwal
audit internal

Menyampaikan hasil
audit ke auditee

Membuat laporan hasil

yang dilengkapi
dengan analisa dan
rencana tindak lanjut

Melakukan monitoring
audit berdasarkan
batas waktu
penyelesaian yang
telah disepakati
3. KMP v

Pelaksanaan jadwal
audit internal

Menyampaikan hasil
audit ke auditee

Membuat laporan hasil

yang dilengkapi
dengan analisa dan
rencana tindak lanjut

Melakukan monitoring
audit berdasarkan
batas waktu
penyelesaian yang
telah disepakati

5. UKPP

Pelaksanaan jadwal
audit internal

Menyampaikan hasil
 audit ke auditee

Membuat laporan hasil

yang dilengkapi
dengan analisa dan
rencana tindak lanjut

Melakukan monitoring
audit berdasarkan
batas waktu
penyelesaian yang
telah disepakati
6. Menyampaikan hasil V V
audit kepada Kepala
Puskesmas dan
Ketua Tim Mutu
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS TASIKMADU
Alamat : Ngijo Rt.12 Rw.05 Tasikmadu Telepon.(0271) 6497785

Website: puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id E-mail: puskesmastasikmadu@gmail.com Kode Pos 57761

RINCIAN AUDIT INTERNAL(AUDIT PLAN)

UPT PUSKESMAS TASIKMADU
TAHUN 2023

NO Unit Tujuan Kegiatan Auditor Standar/ Metode Instrumen Waktu Waktu Audit
kerja Yang Di Kriteria Yang Audit Audit I II
Audit Digunakan

1 KMP Sumiyati EkaStandar Wawancara Administrasi

-Menilai Kelengkap
Ernawati kepegawaian DUK 2023
capaian an
-Sri Setyorini Memeriksa
indikator administras
-Rahmad -
manaje i DUK 2023 dokumen

men
ketenag
 aan
2. UKM Pencapai Pencapaian Sumiyati Eka Pencapaian -Wawancara Laporan
an Kinerja Ernawati Kinerja Pencapaian
Kinerja Pelayanan -Slamet Pelayanan -Memeriksa Kinerja
Pelayana Pencegahan Pencegahan dokumen Pelayanan
n dan dan Pencegahan
Pencega Pengendalia Pengendalia dan
han dan n Penyakit n Penyakit Pengendalian
Pengend (P2TB) (P2TB) tahun Penyakit (P2TB)
alian tahun 2022 2022 tahun 2022
Penyakit
(P2TB)
tahun
2022

3 UKPP - Sumiyati Standar

-Menilai - SOP ANC -Memeriksa Daftar tilik UKP -Menilai
Eka SOP ANC
standar Terpadu akreditasi dokumen standar
Ernawati 7.1.1 ep 1 -Observasi Terpadu
akredita akreditasi
-Nindia Puji
si 3.8 3.8
Hastuti
 -Mutiara Eka
Pratiwi

Tasikmadu,31 Januari 2023

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu Ketua Tim Audit Internal

dr. Patria Bayu Murdi,M.H Sumiyati Eka Ernawati,Amd.Keb

NIP: 197212052006041013 NIP. 198819012009022004