KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022
 DINAS KESEHATAN KAB PADANG
PARIAMAN PUSKESMAS SICINCIN
Jln Raya Padang Bukittinggi Km. 49 Nagari Kepala Hilalang

Email : pusk.sicincin@gmail.com Kode Pos: 25584

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS SICINCIN TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi melalui interaksi secara
sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan
kesimpulan), obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian
nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang telah disepakati
bersama dengan apa yang dilaksanakan di lapangan.

B. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas, berdasarkan pada standar kinerja dan Indikator Mutu yang digunakan.

C. TUJUAN
Tujuan Umum :
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan UKM, UKP maupun Admen sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja
Tujuan Khusus :
a. Untuk mengevaluasi apakah pelayanan yang dilakukan sudah sesuai
denganstandar yang telah ditentukan.
b. Menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen
c. Mendapatkan data, analisa, penilaian sebagai dasar perbaikan mutu
pelayanan.
D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan

1. Pembuatan Rencana Kerja  Pembuatan rencana kerja oleh tim

Audit Audit Internal
2. Pembutan jadwal kegiatan  Pembuatan Jadwal Kegiatan oleh
dan menentukan Unit Tim Audit Internal
kerja yang akan di audit  Menentukan Unit kerja yang akan
diaudit oleh Tim Audit Internal
3 Pembuatan cheklist atau  Pembuatan chek list atau
instrument Audit instrument audit oleh Tim Audit
4 Pelaksanaan Audit  Pelaksanaan Audit Internal di
masing – masing unit Pelayanan.
5 Pelaporan hasil Audit  Tim audit melaporkan hasil audit
kepada Tim Mutu di hadapan
Kepala Puskesmas

E. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Kegiatan dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan
melihat dokumen dan rekaman yang ada di unit pelayanan UKM, UKP maupun
Admen dengan mengisi instrumen audit kemudian hasil audit diolah, dianalisa
selanjutnya membuat saran untuk tindak lanjut

F. Sasaran
Semua unit yang ada di Puskesmas Sicincin (UKM, UKP, ADMIN).

G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal tersebut akan dievaluasi setiap 1 Tahun sekali
Jadwal Pelaksanaan Audit terlampir

H. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

1. Pencatatan
Pencatatan hasil temuan audit oleh anggota auditor kemudian diserahkan
pada Ketua Tim Audit Internal untuk diolah dan dianalisa serta ditindaklanjuti
dalam bentuk RTL dan TL.
2. Pelaporan
Pelaporan hasil audit dibuat oleh Tim Audit Internal untuk kemudian
dilaporkan pada Tim Mutu saat diadakan rapat tinjauan manajemen dihadapan
Kepala Puskesmas. Laporan berupa hasil audit, tindak lanjut yang telah
dilakukan dan kendala pada saat perbaikan.
3. Evaluasi Kegiatan
Evaluasi kegiatan selama pelaksanaan audit di buat oleh Tim Audit
Internal untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan dalam pelaksanaan
Audit saat ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pada
pelaksanaan audit selanjutnya.
.

Mengetahui Sicincin, 3 Januari 2022

Kepala Puskesmas Sicincin Ketua Audit Internal

dr. Hj. Rita Susiani Upik Sari Ratna Dewi

NIP.19750428 200604 2 011 NIP. 19800331 200212 2 003
Jadwal Audit Internal Semester 2 (Dua) Puskesmas Sicincin tahun 2022

TANGGAL
NO UNIT / AUDITOR KEGIATAN / PROSES STANDAR / TANGGAL
EVALUASI I
SASARAN YANG DI AUDIT KRITERIA YANG AUDIT
DIGUNAKAN
1 UKP (PPI) Tim Audit a. Fasilitas Kebersihan tangan Permenkes No.43 Tahun Juni 2023 Juli 2023
2019
b. Penanganan Limbah Tajam

c. Penanganan Limbah Tajam

d. Ketersediaan APD Dan

Kepatuhan Penggunaan
APD
e. Pengelolaan peralatan pasien

f. Etika Batuk

g. Praktik Menyuntik Yang

Aman

2 UKM (TBC Tim Audit a. Ketersediaan RUK tahunan, Permenkes No.43 Tahun Januari Juli 2023
Paru) RPK Bulanan 2019 2023

b. penjaringan suspek
(tersangka penderita TB )

c. Capaian Penemuan Suspek

TB
 TANGGAL
NO UNIT / AUDITOR KEGIATAN / PROSES STANDAR / TANGGAL
EVALUASI I
SASARAN YANG DI AUDIT KRITERIA YANG AUDIT
DIGUNAKAN
d. Pencatatan dan pelaoran TBC
Paru

e. kerja sama lintas program

dan lintas sektor dalam
perencanaan pelaksanaan
upaya pencegahan dan
pemberantasan penyakit TB
dalam
f. Ketersediaan Logistik TBC
Paru
Jadwal Audit Internal Semester 2 ( Dua) Puskesmas Sicincin tahun 2022

TANGGAL
NO UNIT / AUDITOR KEGIATAN / PROSES STANDAR / TANGGAL
EVALUASI I
SASARAN YANG DI AUDIT KRITERIA YANG AUDIT
DIGUNAKAN
1 UKP Tim Audit a. SOP Pendaftaran Permenkes No.43 Tahun November Desember
(Pendaftaran) 2019
b. SOP hak dan kewajiba

c. SOP hak dan kewajiban

d. melakukan identifikasi pasien

dengan benar

e. SOP Pendaftaran

f. SOP hak dan kewajiba

g. SOP hak dan kewajiban

2 UKP (PPI) Tim Audit a. Fasilitas Kebersihan tangan Permenkes No.43 Tahun November Desember
2019
b. Penanganan Limbah Tajam

c. Penanganan Limbah Tajam

d. Ketersediaan APD Dan

Kepatuhan Penggunaan
APD
e. Pengelolaan peralatan pasien
 TANGGAL
NO UNIT / AUDITOR KEGIATAN / PROSES STANDAR / TANGGAL
EVALUASI I
SASARAN YANG DI AUDIT KRITERIA YANG AUDIT
DIGUNAKAN
f. Etika Batuk
g. Praktik Menyuntik Yang
Aman

Mengetahui Sicincin, 3 Januari 2022

Kepala Puskesmas Sicincin Ketua Audit Internal

dr. Hj. Rita Susiani Upik Sari Ratna Dewi

NIP.19750428 200604 2 011 NIP. 19800331 200212 2 003
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SICINCIN
Jl. Raya Padang Bukittinggi Km. 49
Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kode Pos
25584

Email : pusk.sicincin@gmail.com No. telp : (0751)675118

LAPORAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS SICINCIN TAHUN 2022

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang
digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
1. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
2. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
3. Dasar pengambilan keputusan
4. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit UKM yaitu Program TBC yaitu petugas
penanggung Jawab program TBC seorang Perawat dan PPI yaitu Layanan Laboratorium,
UGD, Ruang Bersalin dan Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait Program TBC Paru dan proses , PPI
meliputi :
1. Dokumen yang ada di Program TBC Paru , serta PPI (SK, SOP, dan Dokumen lain)
sesuai Elemen Penilaian
2. Proses pelaksanaan Kegiatan Program TBC Paru
3. Pelaksanaan SOP
4. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
 E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT
1. UKM TBC Paru

Fakta Lapangan
Sasaran Unit Pertanyaan
Ya Tidak
Program TBCParu 1. Apakah terdapat SK penaggungjawab Ya
pogram?

2. Apakah terdapat KAK, RUK, RPK Ya

tahunan dan RPK Bulanan ?
3. Adakah Proses identifikasi kebutuhan Ya
Masyarakat, sasaran untuk Program
Kesehatan lansia ?
4. Apakah Capaian orang dengan Tidak
terduga TB mendapatkan pelayanan
TB sesuai
standard sudah tercapai ?
5. Apakah Capaian penjaringan
Suspek tbc paru sudah tercapai? Tidak
6. Apakah capaian kesembuhan tbc Ya
paru sudah tercapai?
7. Apakah Sudahkan dilakukan Ya
Evalusasi dan monitoring pada
Program TBC
Paru?
8. Apakah Sudahkah dilakukan Ya
RTL perbaikan terhadap masalah
yang dianalisa?
9. Apakah Pencatatan dan Ya
Pelaporan sudah dilaksanakan
dengan benar

UNIT UKM PROGRAM TBC Paru

Complience Rate :
7/9 x 100% = 77, 7 %
 2. PPI
Monitoring PenerapanKewaspadaan
Standard Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi Puskesmas Sicincin

Ruangan : Laboratorium
Bulan : Juni
Tgl Input : 1 Juni 2022
HASIL
No INDIKATOR PENILAIAN KET
YA TIDAK
A Fasilitas Kebersihan Tangan
1 Tersedia air bersih dan kontinyu √
2 Tersedia Tissu Kertas disetiap wastafel √
3 Tersedia sabun antiseptic di wastafel √
4 Wastafel bebas dari peralatan yang tidak tepat √
5 Fasilitas cuci Tangan bersih √
6 Ada tempat domestic sampah dibawah wastafel √
7 Tersedia handrub disetiap ruangan/ TT √
8 Tersedia Poster kebersihan tangan √
9 Wastafel diklorinisasi secara periodic √
10 Ketersediaan fasilitas konsisten √
B Penanganan limbah padat
11 Pemisahan limbah dilakukan segera oleh penghasil limbah √
12 Limbah infeksius dimasukkan ke dalam kantong plastic kuning √
13 Limbah non ifeksius dimasukkan kedalam kantong plastic √
14 Limbah setelah ¾ penuh diikat √
15 Limbah segera dibawah ketempat pembuangan sementara √
puskesmas.
16 Tempat sampah dalam kondisi bersih √
17 Pembersihan tempat sampah menggunakan disinfektan setiap hari √
18 Pemilahan sampah sudah sesuai Jenis Sampah √
C Penanganan Limbah Tajam

19 Tidak ada petugas yang tertusuk benda tajam √

20 Kotak limbah tajam tersedia diruangan √
21 Kotak limbah benda tajam jika ¾ penuh ditutup rapat atau disegel √
dan dibuang
22 Ada Alur penanganan kecelakaan tertusuk jarum atau limbah tajam √

D Ketersediaan APD dan Kepatuhan penggunaan APD

23 Tersedia APD di ruangan secara rutin √
24 Penympanan APD di tempat bersih dan mudah didapat √
25 Ada prosedur penggunaan APD di ruangan √
26 Ada Poster mapping penggunaan APD diruangan √
27 APD dibuang di tempat infeksius √
28 APD digunakan sesuai indikasi √
29 Sebelum menggunakan dan melepas APD petugas mencuci tangan √
30 Petugas melepas APD ketika tindakan selesai √
31 Petugas tidak menggunakan APD jalan-jalan √
32 Petugas CS dalam pekerjaannya menggunakan APD √
 HASIL
No INDIKATOR PENILAIAN KET
YA TIDAK
F Pengelolaan Peralatan Pasien
33 Petugas mengetahui criteria perlatan di ruangan √
34 Petugas tidak melakukan pencucianp eralatan kotor di ruangan √
35 Pembersihan lantai dengan tumpahan cairan tubuh menggunakan √
natrium hipoclirine 1 persen
36 Tidak di temukan peralatan medic, tabung laboratorium dan BAHP √
kadaluarsa
H Etika batuk
37 Petugas mampu melakukan praktik batuk yang baik √
38 Petugas melakukan edukasi etika batuk pada pasien √
39 Terdapat SPO dan poster tentang etika batuk √
40 Petugas yang sakit influenza menggunakan masker saat jaga √
I Praktik menyuntik yang aman
41 Petugas tidak menutup kembali jarum suntik bekas pakai √
42 Tidak memberikan benda tajam habis pakai ke orang lain √
43 Jika harus memberikan benda tajam ke orang lain gunakan √
container
Sub Total
Skor (jumlah Ya / 40 x 100) = 93 %
 Monitoring PenerapanKewaspadaan Standard
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Puskesmas Sicincin
Ruangan : Poli Gigi
Bulan : Juni
Tgl Input : 1 Juni 2022
HASIL
No INDIKATOR PENILAIAN KET
YA TIDAK
A Fasilitas Kebersihan Tangan
1 Tersedia air bersih dan kontinyu √
2 Tersedia Tissu Kertas disetiap wastafel √
3 Tersedia sabun antiseptic di wastafel √
4 Wastafel bebas dari peralatan yang tidak tepat √
5 Fasilitas cuci Tangan bersih √
6 Ada tempat domestic sampah dibawah wastafel √
7 Tersedia handrub disetiap ruangan/ TT √
8 Tersedia Poster kebersihan tangan √
9 Wastafel diklorinisasi secara periodic √
10 Ketersediaan fasilitas konsisten √
B Penanganan limbah padat
11 Pemisahan limbah dilakukan segera oleh penghasil limbah √
12 Limbah infeksius dimasukkan ke dalam kantong plastic kuning √
13 Limbah non ifeksius dimasukkan kedalam kantong plastic √
14 Limbah setelah ¾ penuh diikat √
15 Limbah segera dibawah ketempat pembuangan sementara √
puskesmas.
16 Tempat sampah dalam kondisi bersih √
17 Pembersihan tempat sampah menggunakan disinfektan setiap hari √
18 Pemilahan sampah sudah sesuai Jenis Sampah √
C Penanganan Limbah Tajam

19 Tidak ada petugas yang tertusuk benda tajam √

20 Kotak limbah tajam tersedia diruangan √
21 Kotak limbah benda tajam jika ¾ penuh ditutup rapat atau disegel √
dan dibuang
22 Ada Alur penanganan kecelakaan tertusuk jarum atau limbah tajam √

D Ketersediaan APD dan Kepatuhan penggunaan APD

23 Tersedia APD di ruangan secara rutin √
24 Penympanan APD di tempat bersih dan mudah didapat √
25 Ada prosedur penggunaan APD di ruangan √
26 Ada Poster mapping penggunaan APD diruangan √
27 APD dibuang di tempat infeksius √
28 APD digunakan sesuai indikasi √
29 Sebelum menggunakan dan melepas APD petugas mencuci tangan √
30 Petugas melepas APD ketika tindakan selesai √
31 Petugas tidak menggunakan APD jalan-jalan √
32 Petugas CS dalam pekerjaannya menggunakan APD √
F Pengelolaan Peralatan Pasien
33 Petugas mengetahui criteria perlatan di ruangan √
 HASIL
No INDIKATOR PENILAIAN KET
YA TIDAK
34 Petugas tidak melakukan pencucianp eralatan kotor di ruangan √
35 Pembersihan lantai dengan tumpahan cairan tubuh menggunakan √
natrium hipoclirine 1 persen
36 Tidak di temukan peralatan medic, tabung laboratorium dan BAHP √
kadaluarsa
H Etika batuk
37 Petugas mampu melakukan praktik batuk yang baik √
38 Petugas melakukan edukasi etika batuk pada pasien √
39 Terdapat SPO dan poster tentang etika batuk √
40 Petugas yang sakit influenza menggunakan masker saat jaga √
I Praktik menyuntik yang aman
41 Petugas tidak menutup kembali jarum suntik bekas pakai √
42 Tidak memberikan benda tajam habis pakai ke orang lain √
43 Jika harus memberikan benda tajam ke orang lain gunakan √
container
Sub Total
Skor (jumlah Ya / 39 x 100) = 90, 6 %
 Monitoring PenerapanKewaspadaan
Standard Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi Puskesmas Sicincin
Ruangan : IGD
Bulan : Juni
Tgl Input : 4 Juni 2022
HASIL
No INDIKATOR PENILAIAN KET
YA TIDAK
A Fasilitas Kebersihan Tangan
1 Tersedia air bersih dan kontinyu √
2 Tersedia Tissu Kertas disetiap wastafel √
3 Tersedia sabun antiseptic di wastafel √
4 Wastafel bebas dari peralatan yang tidak tepat √
5 Fasilitas cuci Tangan bersih √
6 Ada tempat domestic sampah dibawah wastafel √
7 Tersedia handrub disetiap ruangan/ TT √
8 Tersedia Poster kebersihan tangan √
9 Wastafel diklorinisasi secara periodic √
10 Ketersediaan fasilitas konsisten √
B Penanganan limbah padat
11 Pemisahan limbah dilakukan segera oleh penghasil limbah √
12 Limbah infeksius dimasukkan ke dalam kantong plastic kuning √
13 Limbah non ifeksius dimasukkan kedalam kantong plastic √
14 Limbah setelah ¾ penuh diikat √
15 Limbah segera dibawah ketempat pembuangan sementara √
puskesmas.
16 Tempat sampah dalam kondisi bersih √
17 Pembersihan tempat sampah menggunakan disinfektan setiap hari √
18 Pemilahan sampah sudah sesuai Jenis Sampah √
C Penanganan Limbah Tajam

19 Tidak ada petugas yang tertusuk benda tajam √

20 Kotak limbah tajam tersedia diruangan √
21 Kotak limbah benda tajam jika ¾ penuh ditutup rapat atau disegel √
dan dibuang
22 Ada Alur penanganan kecelakaan tertusuk jarum atau limbah tajam √

D Ketersediaan APD dan Kepatuhan penggunaan APD

23 Tersedia APD di ruangan secara rutin √
24 Penympanan APD di tempat bersih dan mudah didapat √
25 Ada prosedur penggunaan APD di ruangan √
26 Ada Poster mapping penggunaan APD diruangan √
27 APD dibuang di tempat infeksius √
28 APD digunakan sesuai indikasi √
29 Sebelum menggunakan dan melepas APD petugas mencuci tangan √
30 Petugas melepas APD ketika tindakan selesai √
31 Petugas tidak menggunakan APD jalan-jalan √
32 Petugas CS dalam pekerjaannya menggunakan APD √
F Pengelolaan Peralatan Pasien
33 Petugas mengetahui criteria perlatan di ruangan √
 HASIL
No INDIKATOR PENILAIAN KET
YA TIDAK
34 Petugas tidak melakukan pencucianp eralatan kotor di ruangan √
35 Pembersihan lantai dengan tumpahan cairan tubuh menggunakan √
natrium hipoclirine 1 persen
36 Tidak di temukan peralatan medic, tabung laboratorium dan BAHP √
kadaluarsa
H Etika batuk
37 Petugas mampu melakukan praktik batuk yang baik √
38 Petugas melakukan edukasi etika batuk pada pasien √
39 Terdapat SPO dan poster tentang etika batuk √
40 Petugas yang sakit influenza menggunakan masker saat jaga √
I Praktik menyuntik yang aman
41 Petugas tidak menutup kembali jarum suntik bekas pakai √
42 Tidak memberikan benda tajam habis pakai ke orang lain √
43 Jika harus memberikan benda tajam ke orang lain gunakan √
container
Sub Total
Skor (jumlah Ya / 37 x 100) = 86, 6 %
 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Puskesmas Sicincin
Ruangan : Bersalin
Bulan : Juni
Tgl Input : 4 Juni 2022
HASIL
No INDIKATOR PENILAIAN KET
YA TIDAK
A Fasilitas Kebersihan Tangan
1 Tersedia air bersih dan kontinyu √
2 Tersedia Tissu Kertas disetiap wastafel √
3 Tersedia sabun antiseptic di wastafel √
4 Wastafel bebas dari peralatan yang tidak tepat √
5 Fasilitas cuci Tangan bersih √
6 Ada tempat domestic sampah dibawah wastafel √
7 Tersedia handrub disetiap ruangan/ TT √
8 Tersedia Poster kebersihan tangan √
9 Wastafel diklorinisasi secara periodic √
10 Ketersediaan fasilitas konsisten √
B Penanganan limbah padat
11 Pemisahan limbah dilakukan segera oleh penghasil limbah √
12 Limbah infeksius dimasukkan ke dalam kantong plastic kuning √
13 Limbah non ifeksius dimasukkan kedalam kantong plastic √
14 Limbah setelah ¾ penuh diikat √
15 Limbah segera dibawah ketempat pembuangan sementara √
puskesmas.
16 Tempat sampah dalam kondisi bersih √
17 Pembersihan tempat sampah menggunakan disinfektan setiap hari √
18 Pemilahan sampah sudah sesuai Jenis Sampah √
C Penanganan Limbah Tajam

19 Tidak ada petugas yang tertusuk benda tajam √

20 Kotak limbah tajam tersedia diruangan √
21 Kotak limbah benda tajam jika ¾ penuh ditutup rapat atau disegel √
dan dibuang
22 Ada Alur penanganan kecelakaan tertusuk jarum atau limbah tajam √

D Ketersediaan APD dan Kepatuhan penggunaan APD

23 Tersedia APD di ruangan secara rutin √
24 Penympanan APD di tempat bersih dan mudah didapat √
25 Ada prosedur penggunaan APD di ruangan √
26 Ada Poster mapping penggunaan APD diruangan √
27 APD dibuang di tempat infeksius √
28 APD digunakan sesuai indikasi √
29 Sebelum menggunakan dan melepas APD petugas mencuci tangan √
30 Petugas melepas APD ketika tindakan selesai √
31 Petugas tidak menggunakan APD jalan-jalan √
32 Petugas CS dalam pekerjaannya menggunakan APD √
F Pengelolaan Peralatan Pasien
33 Petugas mengetahui criteria perlatan di ruangan √
34 Petugas tidak melakukan pencucianp eralatan kotor di ruangan √
 HASIL
No INDIKATOR PENILAIAN KET
YA TIDAK
35 Pembersihan lantai dengan tumpahan cairan tubuh menggunakan √
natrium hipoclirine 1 persen
36 Tidak di temukan peralatan medic, tabung laboratorium dan BAHP √
kadaluarsa
H Etika batuk
37 Petugas mampu melakukan praktik batuk yang baik √
38 Petugas melakukan edukasi etika batuk pada pasien √
39 Terdapat SPO dan poster tentang etika batuk √
40 Petugas yang sakit influenza menggunakan masker saat jaga √
I Praktik menyuntik yang aman
41 Petugas tidak menutup kembali jarum suntik bekas pakai √
42 Tidak memberikan benda tajam habis pakai ke orang lain √
43 Jika harus memberikan benda tajam ke orang lain gunakan √
container
Sub Total
Skor (jumlah Ya / 37 x 100) = 86, 6 %

F. AUDITOR
UKM (TBCParu) : Muslim, S.Kep
UKP (PPI) : Syofinar, S. Kep

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen, melihat
proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).

H. ANALISA HASIL AUDIT

1. UKM (TBCParu)
a. Pencapaiaan Angka Penjaringan Suspek TBC pada tahun 2021 yaitu 154 orang
sedangkan target sebanyak 420 orang jadi hanya 32,1 %
b. Angka penemuan kasus baru yang diobati tahun 2021 sebanyak 23 orang
sedangkan target sebanyak 42 orang hanya 54,7 %
2. UKP (PPI
a. Masih ada wastafel yang rusak (Bocor)
b. Tong sampah masih kurang.
c. Belum tersediannya Alur penanganan kecelakaan tertusuk jarum atau limbah
tajam
d. Masih adanya petugas yang Sebelum menggunakan dan melepas APD petugas
mencuci tangan

I. REKOMENDASI
1. UKM (TBC Paru)
Untuk meningktakan capaian Angka Penjaringan Suspek TBC dan penemuan Kasus
TBC Paru Dilakukan :
 a. Melakukan penjaringan baik didalam gedung maupun diluar gedung
terintegrasi dengaan kegiatan lainnya seperti Posyandu lansia, PTM
b. Melakukan insvestigasi Kontak untuk menimgkatkan suspek TBC dan
angka penemuan kasus baru TBC paru
c. Dibentuknya Inovasi TBC yaitu SIBETIS (Sicincicn Bebas Tuberculosis).
d. Mendorong Peran serta Lintas Sektor terkait

2. PPI
a. Edukasi cara cuci tangan dan indikasi pemakaian kepada petugas oleh tim PPI.
b. Melungkapi sarana kebersihan tangan di setiap ruangan
c. Memperbaiki wastafel.
d. Berkerja sesuai SOP.
e. Pemanfaatan alat sterilisasi yang ada secara maksimal.

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal

Upik Sari Ratna Dewi

Nip. 19800331 200212 2 003
 UMPAN BALIK HASIL AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS SICINCIN SEMEMESTER 1 (SATU) TAHUN 2022

NO RUANG MASALAH RENCANA TINDAK WAKTU PENANGGUNG EVALUASI STATUS

LINGKUP LANJUT PENYELESAIAN JAWAB PENYELESAIAN
1 UKM (TBC a. Pencapaiaan Angka a. Melakukan penjaringan 3 bulan Haslinar 1. Rencana Tindak Selesai
Paru) Penjaringan suspek baik didalam gedung Lanjut sudah
TBC pada tahun maupun diluar gedung dilaksanakan.
2021 yaitu 154 terintegrasi dengaan 2. Pencapaiaan
orang sedangkan kegiatan lainnya seperti Angka
target sebanyak Posyandu lansia, PTM Penjaringan
420 orang jadi b. Melakukan insvestigasi Suspek TBC
hanya 32,1 % Kontak untuk pada TW 1
b. Angka penemuan menimgkatkan suspek tahun 2022
kasus baru yang TBC dan angka yaitu 26 orang
diobati tahun 2021 penemuan kasus baru (24,76%)
sebanyak 23 orang TBC Paru 3. Angka
sedangkan target c. Dibentuknya Inovasi penemuan kasus
sebanyak 42 orang TBC yaitu SIBETIS baru yang
hanya 54,7 % (Sicincicn Bebas diobati TW 1
Tuberculosis). tahun 2022
d. Mendorong Peran serta sebanyak orang
Lintas Sektor terkait ( 54,7 %)
NO RUANG MASALAH RENCANA TINDAK WAKTU PENANGGUNG EVALUASI STATUS
LINGKUP LANJUT PENYELESAIAN JAWAB PENYELESAIAN
2 PPI a. Masih ada wastafel a. Edukasi cara cuci 1 Bulan Syofinar, S.Kep 1. Rencana Tindak Selesai
. yang rusak (Bocor) tangan dan indikasi Lanjut sudah
b. Tong sampah pemakaian kepada dilaksanakan
masih kurang. petugas oleh tim PPI.
c. Belum b. Melengkapi sarana
tersediannya Alur kebersihan tangan di
penanganan setiap ruangan
kecelakaan c. Memperbaiki wastafel.
tertusuk jarum atau d. Berkerja sesuai SOP.
limbah tajam e. Pemanfaatan alat
d. Masih adanya sterilisasi yang ada
petugas yang secara maksimal.
Sebelum
menggunakan dan
melepas APD
petugas mencuci
tangan

Mengetahui, Sicincin, Juli 2022

Kepala Puskesmas Sicincin Penanggung Jawab Audit
internal

dr. Hj. Rita Susiani

NIP. 197504282006042011 Upik Sari, Amd.AK
NIP. 198003312002122003
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SICINCIN
Jl. Raya Padang Bukittinggi Km. 49
Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kode Pos 25584
Email : pusk.sicincin@gmail.com No. telp : (0751)675118

LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SICINCIN

SEMESTER II TAHUN 2022

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang
digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
1. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
2. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
3. Dasar pengambilan keputusan
4. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah yaitu unit UKP yaitu Unit Pendaftaran dan PPI meliputi
ruang Layanan Pemeriksaan Umum, Layanan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Apotek).

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait Program Unit Pendaftaran dan PPI
PPI meliputi :
1. Dokumen yang ada di Unit pendaftaran dan PPI (SK, SOP, dan Dokumen lain)
sesuai Elemen Penilaian
2. Proses pelaksanaan Kegiatan Pendaftran dan PPI.
3. Pelaksanaan SOP
4. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT
1. UNIT UKP LAYANAN PENDAFTARAN

Fakta Lapangan
Sasaran Unit Pertanyaan
Ya Tidak
Layanan 1. Apakah ada prosedur pendaftaran ? √
Pendaftaran
2. Apakah Tersedia alur pendaftaran √

3. Apakah Petugas memahami dan √

melaksanakan prosedur
pendaftaran
4. Terdapat SOP Identifikasi pasien √

5. Petugas melakukan identifikasi √

pasien dengan benar
6. Tersedia informasi tentang hak √
dan kewajiban pelanggan
7. Terdapat bukti / catatan petugas √
memperhatikan hak dan kewajiban
pasien
8 . Apakah petugas melakukan senyum √
sapa salam
9. Apakah Waktu Tunggu Pendaftara sudah √
sesuai dengan SOP yang ditentukan
10. Terdapat persyaratan √
kompetensi, pola
ketenagaan, kesesuaian
persyaratan
Complience Rate :
8/10 x 100% = 80, 00 %
 2. PPI
Monitoring PenerapanKewaspadaan
Standard Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi Puskesmas Sicincin
Ruangan : Layanan Pemeriksaan Um
Tgl : 15 November 2022
HASIL
No INDIKATOR PENILAIAN KET
YA TIDAK
A Fasilitas Kebersihan Tangan
1 Tersedia air bersih dan kontinyu √
2 Tersedia Tissu Kertas disetiap wastafel √
3 Tersedia sabun antiseptic di wastafel √
4 Wastafel bebas dari peralatan yang tidak tepat √
5 Fasilitas cuci Tangan bersih √
6 Ada tempat domestic sampah dibawah wastafel √
7 Tersedia handrub disetiap ruangan/ TT √
8 Tersedia Poster kebersihan tangan √
9 Wastafel diklorinisasi secara periodic √
10 Ketersediaan fasilitas konsisten √
B Penanganan limbah padat
11 Pemisahan limbah dilakukan segera oleh penghasil limbah √
12 Limbah infeksius dimasukkan ke dalam kantong plastic kuning √
13 Limbah non ifeksius dimasukkan kedalam kantong plastic √
14 Limbah setelah ¾ penuh diikat √
15 Limbah segera dibawah ketempat pembuangan sementara √
puskesmas.
16 Tempat sampah dalam kondisi bersih √
17 Pembersihan tempat sampah menggunakan disinfektan setiap hari √
18 Pemilahan sampah sudah sesuai Jenis Sampah √
C Penanganan Limbah Tajam

19 Tidak ada petugas yang tertusuk benda tajam √

20 Kotak limbah tajam tersedia diruangan √
21 Kotak limbah benda tajam jika ¾ penuh ditutup rapat atau disegel √
dan dibuang
22 Ada Alur penanganan kecelakaan tertusuk jarum atau limbah tajam √

D Ketersediaan APD dan Kepatuhan penggunaan APD

23 Tersedia APD di ruangan secara rutin √
24 Penympanan APD di tempat bersih dan mudah didapat √
25 Ada prosedur penggunaan APD di ruangan √
26 Ada Poster mapping penggunaan APD diruangan √
27 APD dibuang di tempat infeksius √
28 APD digunakan sesuai indikasi √
29 Sebelum menggunakan dan melepas APD petugas mencuci tangan √
30 Petugas melepas APD ketika tindakan selesai √
31 Petugas tidak menggunakan APD jalan-jalan √
32 Petugas CS dalam pekerjaannya menggunakan APD √
F Pengelolaan Peralatan Pasien
33 Petugas mengetahui criteria perlatan di ruangan √
 HASIL
No INDIKATOR PENILAIAN KET
YA TIDAK
34 Petugas tidak melakukan pencucianp eralatan kotor di ruangan √
35 Pembersihan lantai dengan tumpahan cairan tubuh menggunakan √
natrium hipoclirine 1 persen
36 Tidak di temukan peralatan medic, tabung laboratorium dan BAHP √
kadaluarsa
H Etika batuk
37 Petugas mampu melakukan praktik batuk yang baik √
38 Petugas melakukan edukasi etika batuk pada pasien √
39 Terdapat SPO dan poster tentang etika batuk √
40 Petugas yang sakit influenza menggunakan masker saat jaga √
I Praktik menyuntik yang aman
41 Petugas tidak menutup kembali jarum suntik bekas pakai √
42 Tidak memberikan benda tajam habis pakai ke orang lain √
43 Jika harus memberikan benda tajam ke orang lain gunakan √
container
Sub Total
Skor (jumlah Ya / 36 x 100) = 83 %
 Monitoring PenerapanKewaspadaan Standard
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Puskesmas Sicincin
Ruangan : Layanan Kesehatan Ibu dan
Anak Bulan : 15 November 2022

HASIL
No INDIKATOR PENILAIAN KET
YA TIDAK
A Fasilitas Kebersihan Tangan
1 Tersedia air bersih dan kontinyu √
2 Tersedia Tissu Kertas disetiap wastafel √
3 Tersedia sabun antiseptic di wastafel √
4 Wastafel bebas dari peralatan yang tidak tepat √
5 Fasilitas cuci Tangan bersih √
6 Ada tempat domestic sampah dibawah wastafel √
7 Tersedia handrub disetiap ruangan/ TT √
8 Tersedia Poster kebersihan tangan √
9 Wastafel diklorinisasi secara periodic √
10 Ketersediaan fasilitas konsisten √
B Penanganan limbah padat
11 Pemisahan limbah dilakukan segera oleh penghasil limbah √
12 Limbah infeksius dimasukkan ke dalam kantong plastic kuning √
13 Limbah non ifeksius dimasukkan kedalam kantong plastic √
14 Limbah setelah ¾ penuh diikat √
15 Limbah segera dibawah ketempat pembuangan sementara √
puskesmas.
16 Tempat sampah dalam kondisi bersih √
17 Pembersihan tempat sampah menggunakan disinfektan setiap hari √
18 Pemilahan sampah sudah sesuai Jenis Sampah √
C Penanganan Limbah Tajam

19 Tidak ada petugas yang tertusuk benda tajam √

20 Kotak limbah tajam tersedia diruangan √
21 Kotak limbah benda tajam jika ¾ penuh ditutup rapat atau disegel √
dan dibuang
22 Ada Alur penanganan kecelakaan tertusuk jarum atau limbah tajam √

D Ketersediaan APD dan Kepatuhan penggunaan APD

23 Tersedia APD di ruangan secara rutin √
24 Penympanan APD di tempat bersih dan mudah didapat √
25 Ada prosedur penggunaan APD di ruangan √
26 Ada Poster mapping penggunaan APD diruangan √
27 APD dibuang di tempat infeksius √
28 APD digunakan sesuai indikasi √
29 Sebelum menggunakan dan melepas APD petugas mencuci tangan √
30 Petugas melepas APD ketika tindakan selesai √
31 Petugas tidak menggunakan APD jalan-jalan √
32 Petugas CS dalam pekerjaannya menggunakan APD √
F Pengelolaan Peralatan Pasien
33 Petugas mengetahui criteria perlatan di ruangan √
 HASIL
No INDIKATOR PENILAIAN KET
YA TIDAK
34 Petugas tidak melakukan pencucianp eralatan kotor di ruangan √
35 Pembersihan lantai dengan tumpahan cairan tubuh menggunakan √
natrium hipoclirine 1 persen
36 Tidak di temukan peralatan medic, tabung laboratorium dan BAHP √
kadaluarsa
H Etika batuk
37 Petugas mampu melakukan praktik batuk yang baik √
38 Petugas melakukan edukasi etika batuk pada pasien √
39 Terdapat SPO dan poster tentang etika batuk √
40 Petugas yang sakit influenza menggunakan masker saat jaga √
I Praktik menyuntik yang aman
41 Petugas tidak menutup kembali jarum suntik bekas pakai √
42 Tidak memberikan benda tajam habis pakai ke orang lain √
43 Jika harus memberikan benda tajam ke orang lain gunakan √
container
Sub Total
Skor (jumlah Ya / 36 x 100) = 83 %
 Monitoring PenerapanKewaspadaan Standard
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Puskesmas Sicincin
Ruangan : Layanan Obat/Apotek
Bulan : Juni
Tgl Input : 15 November 2022
HASIL
No INDIKATOR PENILAIAN KET
YA TIDAK
A Fasilitas Kebersihan Tangan
1 Tersedia air bersih dan kontinyu √
2 Tersedia Tissu Kertas disetiap wastafel √
3 Tersedia sabun antiseptic di wastafel √
4 Wastafel bebas dari peralatan yang tidak tepat √
5 Fasilitas cuci Tangan bersih √
6 Ada tempat domestic sampah dibawah wastafel √
7 Tersedia handrub disetiap ruangan/ TT √
8 Tersedia Poster kebersihan tangan √
9 Wastafel diklorinisasi secara periodic √
10 Ketersediaan fasilitas konsisten √
B Penanganan limbah padat
11 Pemisahan limbah dilakukan segera oleh penghasil limbah √
12 Limbah infeksius dimasukkan ke dalam kantong plastic kuning √
13 Limbah non ifeksius dimasukkan kedalam kantong plastic √
14 Limbah setelah ¾ penuh diikat √
15 Limbah segera dibawah ketempat pembuangan sementara √
puskesmas.
16 Tempat sampah dalam kondisi bersih √
17 Pembersihan tempat sampah menggunakan disinfektan setiap hari √
18 Pemilahan sampah sudah sesuai Jenis Sampah √
C Penanganan Limbah Tajam

19 Tidak ada petugas yang tertusuk benda tajam √

20 Kotak limbah tajam tersedia diruangan √
21 Kotak limbah benda tajam jika ¾ penuh ditutup rapat atau disegel √
dan dibuang
22 Ada Alur penanganan kecelakaan tertusuk jarum atau limbah tajam √

D Ketersediaan APD dan Kepatuhan penggunaan APD

23 Tersedia APD di ruangan secara rutin √
24 Penympanan APD di tempat bersih dan mudah didapat √
25 Ada prosedur penggunaan APD di ruangan √
26 Ada Poster mapping penggunaan APD diruangan √
27 APD dibuang di tempat infeksius √
28 APD digunakan sesuai indikasi √
29 Sebelum menggunakan dan melepas APD petugas mencuci tangan √
30 Petugas melepas APD ketika tindakan selesai √
31 Petugas tidak menggunakan APD jalan-jalan √
32 Petugas CS dalam pekerjaannya menggunakan APD √
F Pengelolaan Peralatan Pasien
33 Petugas mengetahui criteria perlatan di ruangan √
 HASIL
No INDIKATOR PENILAIAN KET
YA TIDAK
34 Petugas tidak melakukan pencucianp eralatan kotor di ruangan √
35 Pembersihan lantai dengan tumpahan cairan tubuh menggunakan √
natrium hipoclirine 1 persen
36 Tidak di temukan peralatan medic, tabung laboratorium dan BAHP √
kadaluarsa
H Etika batuk
37 Petugas mampu melakukan praktik batuk yang baik √
38 Petugas melakukan edukasi etika batuk pada pasien √
39 Terdapat SPO dan poster tentang etika batuk √
40 Petugas yang sakit influenza menggunakan masker saat jaga √
I Praktik menyuntik yang aman
41 Petugas tidak menutup kembali jarum suntik bekas pakai √
42 Tidak memberikan benda tajam habis pakai ke orang lain √
43 Jika harus memberikan benda tajam ke orang lain gunakan √
container
Sub Total
Skor (jumlah Ya / 36 x 100) = 83 %

F. AUDITOR
UKM Pendaftaran : Haslinar
UKP (PPI) : Syofinar, S. Kep

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen, melihat
proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).

H. ANALISA HASIL AUDIT

1. UKP (Layanan Pendaftaran)
a. Petugas yang memilki kompetensi tidak mencukupi
b. Masih lama dalam melakukan pendaftaran sehingga menimbulkan antrian pasien
menumpuk dan lama.
2. UKP (PPI
a. Masih ada wastafel yang rusak (Bocor)
3. Tong sampah masih kurang.
4. Belum tersediannya Alur penanganan kecelakaan tertusuk jarum atau limbah
tajam
5. Masih adanya petugas yang Sebelum menggunakan dan melepas APD petugas
mencuci tangan

I. REKOMENDASI
1. UKP (Layanan Pendaftaran )
Rekomendasi untu Layanan Pendaftaran
:
 a. untuk penambahan petugas yang berkompeten serta pemberian edukasi oleh
kepada tenaga kesehatan yang diperbantukan di layanan Pendaftaran oleh
tenaga Rekam Medik.
b. Komitmen dari petugas terhadap tenaga layanan pendaftaran atau tenaga yang
diperbantukan untuk bekerja sesuai dengan SOP
2. PPI
a. Edukasi cara cuci tangan dan indikasi pemakaian kepada petugas oleh tim PPI.
b. Melungkapi sarana kebersihan tangan di setiap ruangan
c. Memperbaiki wastafel.
d. Berkerja sesuai SOP.
e. Pemanfaatan alat sterilisasi yang ada secara maksimal.

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal

Upik Sari Ratna Dewi

Nip. 19800331 200212 2 003
 UMPAN BALIK HASIL AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS SICINCIN SEMESTER 2 (DUA) TAHUN 2022
NO RUANG MASALAH RENCANA TINDAK WAKTU PENANGGUNG EVALUASI STATUS
LINGKUP LANJUT PENYELESAIAN JAWAB PENYELESAI
AN
1 Layanan a. Petugas yang a. untuk penambahan 1 bulan Haslinar 1. Rencana Tindak Selesai
Pendaftaran memiliki petugas yang Lanjut sudah
kompetensi tidak berkompeten serta dilaksanakan
mencukupi pemberian edukasi oleh 2. Ada penambahan
b. Masih lama dalam kepada tenaga tenaga tambahan
melakukan kesehatan yang yang
pendaftaran diperbantukan di diperbantukan di
sehingga layanan Pendaftaran Pendaftaran
menimbulkan oleh tenaga Rekam
antrian pasien Medik.
menumpuk dan b. Komitmen dari petugas
lama. untuk bekerja sesuai
dengan SOP
2 PPI a. Masih ada a. Edukasi cara cuci 1 Bulan Syofinar 1. Rencana Tindak Selesai
wastafel yang tangan dan indikasi Lanjut sudah
rusak (Bocor) pemakaian kepada dilaksanakan
b. Tong sampah petugas oleh tim 2. Wastafel yang
masih kurang. PPI. bocor diperbaiki
c. Belum b. Melungkapi sarana 3. petugas sudah
tersediannya kebersihan tangan berkomiten untuk
Alur di setiap ruangan melakukan tugas
penanganan c. Memperbaiki wastafel. dengan baikdan
kecelakaan d. Berkerja sesuai SOP. benar
tertusuk jarum e. Pemanfaatan alat
sterilisasi yang
ada
 atau limbah secara maksimal.
tajam
d. Masih adanya
petugas yang
Sebelum
menggunakan
dan melepas
APD petugas
mencuci tangan

Mengetahui, Sicincin, 23 Desember 2022

Kepala Puskesmas Sicincin Penanggung Jawab Audit internal

dr. Hj. Rita Susiani Upik Sari, Amd.AK

NIP. 197504282006042011 NIP. 198003312002122003