KERTAS KERJ

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN

Tahun Penilaian : 2022

Periode yang dinilai : Periode 2021 -2022

BENTUK METODE PENANGGUNG

KEGAITAN PENGENDALIAN YANG
NO PEMANTAUAN YANG JAWAB
DIBUTUHKAN
DIPERLUKAN PEMANTAUAN

a b c d
1 Melakukan self assesment penilaian Rapat rutin 1. Ketua Harian
akreditasi Akreditasi (Wadir
Pelayanan)
2. Ketua Pokja
2 Menyusun action plan dalam rangka Laporan 1. Ketua Harian
persiapan penilaian akreditasi. Akreditasi (Wadir
Pelayanan)
2. Ketua Pokja
3 Pada saat rekrutmen dokter dan Laporan Wadir Umum dan
perawat dipersyaratkan bersertifikat Keuangan/Bidang
kegawatdaruratan SDM

4 Pemetaan kompetensi tenaga medis Rapat rutin dan Laporan Wadir Umum dan
dan paramedis di IGD Keuangan/Bidang
SDM
5 Melaksanakan pelatihan bagi tenaga Laporan pelaksanaan Wadir Perencanaan
medis dan paramedis di IGD pelatihan dan Diklat/Bidang
Diklat
6 Mengefektifkan implementasi Sisrute Monitoring via Aplikasi Bidang IT dan Bidang
(Sistem Rujukan Terintegrasi) Pelayanan Medis

7 Berkoordinasi dengan Dinas Monitoring via Aplikasi Bidang IT dan Bidang

Kesehatan Provinsi dan Pelayanan Medis
Kabupaten/Kota untuk melakukan
evaluasi implementasi Sisrute
8
9
10
11
12
13
14
15
 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendoku
 KERTAS KERJA
TAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

RENCANA
REALISASI
WAKTU
WAKTU KETERANGAN
PELAKSANAAN
PELAKSANAAN
PEMANTAUAN
e f g
Setiap Minggu
(Pokja)
Setiap Bulan

Setelah self
assessment
selesai/laporan
terbit
Pada saat sebelum
dan setelah
pelaksanaan
rekrutmen

Setiap Bulan

Setiap Triwulan

Setiap saat

Setiap saat
sanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya
 KERT
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS K

Nama Bidang : Direktur RSUD

Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : Periode 2021 -2022

BENTUK.METODE
KEGAITAN PENGENDALIAN YANG
NO PEMANTAUAN YANG
DIBUTUHKAN
DIPERLUKAN

a b c

Metode Pemantauan yang

dilaksanakan oleh
pemantau/penanggungjawab
(rapat/laporan/monitoring)

1. Kebijakan Direktur tentang 1. Rapat Rutin

pelaksaan monitoring dan
evaluasi atas Indeks Kepuasan
Masyarakat yang dilaksanakan
setiap 6 Bulan sekali
2. implementasi monitoring dan
evaluasi atas Indeks Kepuasan
Masyarakat yang dilaksanakan
setiap 6 Bulan sekali

1. membuat regulasi tentang 1. Rapat Rutin

rekrutmen pegawai BLUD yang
dilaksanakan oleh pihak eksternal
(universitas atau lembaga yang
kompeten dan independen)

2. MOU dengan pihak eksternal

(universitas atau lembaga yang
kompeten dan independen) terkait
rekrutmen pegawai
Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendoku
 KERTAS KERJA
DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

RENCANA
REALISASI
PENANGGUNG JAWAB WAKTU
WAKTU KETERANGAN
PEMANTAUAN PELAKSANAAN
PELAKSANAAN
PEMANTAUAN
d e f g

dipantau
orang/tim/kelompok/ yang diisi pada saat
bersamaan atau
diberi tanggungjawab untuk melaksanakan
setelah rencana
melakukan pemantauan pemantauan
waktu dalam RTP

Direktur RSUD Semester II 2022

Direktur RSUD Jan-23

emantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya