Nomor __.KAK.

__ / __ / Pkm-Tbn /
II / 2018
Revisi Ke 00
Berlaku tgl ____________ 2018

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

(JUDUL KEGIATAN)

Diperiksa Oleh : Disahkan :

Penanggung Jawab Mutu Kepala UPTD Puskesmas Tambun

drg. Sri Suharyati dr. Suhaimi

NIP. 19730803 19703 2 001 NIP. 19650906 200003 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TAMBUN
JL. SULTAN HASANUDIN NO. 5 TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI 17510

TELP. (021) 82679878 Email: pkmtambun@gmail.com

====

DilarangMengcopyNaskahIniTanpaSeijinKoordinator Tim MutuPuskesmasTAMBUN

 PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TAMBUN
JL. SULTAN HASANUDIN NO. 5 TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI 17510
TELP. : 021-82679878, Email : pkmtambun@gmail.com

KERANGKA ACUAN PROGRAM

(JUDUL KEGIATAN)

I. Pendahuluan

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang

bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat melalui penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan harus di selenggarakan
secara berkualitas dan memuaskan karena itu pelayanan kesehatan perlu
dikelola dengan baik berdasarkan konsep managemen. Dalam
perkembangan managemen pelayanan kesehatan, berkembang menerapkan
konsep managemen mutu yang bertujuan untuk memastikan institusi
pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang
bermutu.

Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjukan pada tingkat

kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan
kepuasan rata-rata penduduk, serta di pihak lain tata cara
penyelenggaraannya sesuai dengan standard dan kode etik profesi yang
telah di tetapkan.

Untuk itu perlu adanya upaya pengendallian mutu yang diterapkan,

diwujudkan dalam kegiatan monitoring dan penilaian kinerja. Monitoring dan
penilaian kinerja dilakukan sebagai wujud akuntabilitas dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan
penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervise, laporan capaian kinerja,
audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan

melalui interaksi secara sistimatis, objektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azaz penggalian nilai atau manfaat dengan cara
membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa
yang dilaksanakan/diterapkan dilapangan. Interaksi dalam pelaksanaan audit

====

DilarangMengcopyNaskahIniTanpaSeijinKoordinator Tim MutuPuskesmasTAMBUN

 dilakukan secara sistimatis, melalui kegiatan pemeriksaan, pengukuran, dan
penilaian, yang berujung pada penarikan kesimpulan. Audit merupakan
proses yang mandiri, terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan
menilai secara objektif dalam menentukan sejauh mana kriteria audit telah
terpenuhi. Hasil audit tersebut dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan,
pengendalian managemen, perbaikan dan perubahan, untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas fungsi organisasi.

II. Latar Belakang

Berdasarkan hasil penilaian kinerja puskesmas, hasil audit internal yang

dilakukan sebelumnya, dan beberapa keluhan pelanggan yang masuk
kekotak saran, ditemukan bahwa masih banyak pelayanan yang belum
mencapai standar atau target, masih ada pelayanan yang tidak sesuai
dengan standar akreditasi puskesmas dan Standar Oprasional Prosedur
(SOP).
Oleh kareana itu untuk perbaikan dan pengendalian mutu pelayanan
kesehatan perlu dilakukan audit internal puskesmas.

III. Tujuan
1. Tujuan Umum : Untuk memastikan terselenggaranya pelayanan
kesehatan yang bermutu dengan memantau kesesuaian antara kondisi
actual dengan regulasi maupun standard yang telah ditetapkan, agar
manajemen dapat melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan
kesehatan di FKTP
2. Tujuan Khusus :
a. Terlaksananya monitoring implementasi sistim manajemen mutu yang
ditetapkan di FKTP dengan persyaratan atau kriteria audit
b. Tersedia data yang valid
c. Teridentifikasinya peluang yang cukup untuk melakukan perbaikan
terus menerus
d. Terukurnya kinerja individu, maupun kinerja unit dan isnstitu

IV. Kegiatan Pokok Dan Rincian Kegiatan

Tahap 1 : Penyusunan rencana audit
Menentukan unit-unit yang akan diaudit, tujuan audit, jadwal audit
dan menyiapkan istrumen audit.
Tahap 2 : Tahap pengumpulan data
Dengan menggunakan istrumen audit yang disusun berdasarkan
standar tertentu, misalnya standar akreditasi, standar/pedoman
program, standar pelayanan minimal, standar/indikator kinerja,
untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar tersebut.
Untuk mengumpulkan data dengan baik, harus disusun
instrument audit berdasarkan standar/kriteria yang telah
ditetapkan.
Tahap 3 : Tahap analisa data audit, perumusan masalah, prioritas masalah
dan rencana tindak lanjut audit.
Hasil pengumpulan data di analisis dengan caramembenturkan
dengan standar/kriteria yang digunakan, dengan demikian akan

====

DilarangMengcopyNaskahIniTanpaSeijinKoordinator Tim MutuPuskesmasTAMBUN

 diperoleh temuan-temuan berupa ketidak sesuaian. Temuan-
temuan tersebut dibahas bersama dengan auditee untuk
menentukan prioritas masalah yang harus di tindak lanjuti oleh
auditee untuk menentukan prioritas masalah yang harus ditindak
lanjuti oleh auditee dengan kegiatan dan batas waktu
penyelesaian yang disepakati bersama.
Tahap 4 : Tahap pelaporan dan diseminasi hasil audit.
Keseluruhan hasil audit harus dilaporkan kepada kepala FKTP,
dan disampaikan kepada unit yang diaudit.

V. Cara Melakukan Kegiatan

1. Membentuk tim auditor
2. Mengumpulkan data yaitu dengan cara
- Telaah dokumen
- Observasi
- Wawancara atau klarifikasi
- Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
- Membandingkan kenyataan dengan standar
- Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi
- Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas
- Pemeriksaan silang (Cross-Check)
- Mengakses catatan yang disimpan auditee
- Menyampaikan angket survey
3. Menganalisa data bersama auditor dan audite
4. Menyusun laporan audit

VI. Sasaran
5. UKP
6. UKM
7. Managemen
VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No. Bulan
Fe
Program Kegiatan Jan b Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1. Membuat rencana kerja X
a.Membuat jadwal
b.Menyusun instrumen
2. Menyiapkan auditor dan auditee X
- auditor : membuat cek list
- auditee : menyiapkan dokumen
3. Pelaksanaan audit X X
4. Membuat laporan audit X X
Menyampaikan laporan hasil audit
5. kepada pimpinan X X
Menyampaikan laporan hasil audit
6. saat RTM X X
7. Tindak lanjut dan dievaluasi temuan X X
VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
1. Jadwal pelaksanaan kegiatan

====

DilarangMengcopyNaskahIniTanpaSeijinKoordinator Tim MutuPuskesmasTAMBUN

 Jadwal tersebut akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali

2. Pelaporan
a. Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibuat oleh tim audit
b. Laporan ditujukan langsung kepada kepala puskesmas
c. Evaluasi ketepatan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setiap
akhir bulan.

IX. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

1. Pencatatan
Pencatatan hasil temuan audit oleh anggota auditor kemudian
diserahkan pada ketua tim audit internal untuk diolah datanya dan
dianalisa serta ditindak lanjuti dalam bentuk RTL dan TL
2. Pelaporan
Pelaporan hasil audit dibuat oleh Tim audit internal untuk
kemudian dilaporkan pada kepala puskesmas saat diadakan rapat
tinjauan managemen.Laporan berupa hasil audit, tindak lanjut
yang telah dilakukan dan krendala pada saat perbaikan.
3. Evaluasi
Evaluasi kegiatan selama pelaksanaan audit dibuat oleh tim audit
internal untuk mengetauhi apakah terdapat kekurangan dalam
pelaksanaan auditsaat ini sehingga dapat digunakan sebagai
bahan perbaikan pada pelaksanaan audit selanjutnya.

Mengetahui, Tambun,
Kepala UPTD Puskesmas Tambun Pemegang Program

dr. Suhaimi Dr.Mutiara Anggiani Puteri

NIP. 19650906 200003 1 005 NIP. 19811022 201503 2 002

====

DilarangMengcopyNaskahIniTanpaSeijinKoordinator Tim MutuPuskesmasTAMBUN