KERANGKA ACUAN KERJA

AUDIT INTERNAL TAHUN 2021 PUSKESMAS BERNUNG

A. PENDAHULUAN

Audit internal adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat
dipertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang
berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seluruh unit pelayanan yang ada dan
seluruh karyawan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan peduli
terhadap keselamatan pasien, serta pengunjung, masyarakat dan karyawan yang berkerja di
puskesmas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Puskesmas menjalakan program-program

kesehatan mengacu kepada Standar Pelayanan yang terlah ditentukan oleh Dinas Kesehatan,
menyesuaikan dengan kemampuan Puskesmas sendiri.

Program mutu merupakan program yang wajib di laksanakan dimonitor, dan di tindaklanjuti
di seluruh jajaran UPT Puskesmas BERNUNG baik oleh Kepala Puskesmas, Penanggung
Jawab Mutu Kinerja dan seluruh karyawan. Oleh karena itu perlu diperlukan kegiuatan audit
internal untuk menilai kinerja yang menjadi acuhan dalam penyusunan program mutu di unit
kerja untuk dilaksanakan tahun 2021

B. Latar Belakang

Untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas maka perlu dilakukan audit internal oleh tim
audit di puskesmas solusi untuk bisa meningkatkan pelayanan puskesmas secara keseluruhan,
karena sumber daya yang terbatas, penilaian di mulai dengan prioritas.

Pilihan prioritas audit internal adalah:

a Unit pelayanan TB-paru
b Unit pelayanan imunisasi
c. Unit pelayanan lansia

C. Tujuan umum:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan dan kinerja UKM
dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

TUJUAN KHUSUS

1. Untuk membantu pimpinan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan

memberikan analisa penilaian, saran dan rekomendasi mengenai kegiatan yang
diaudit.
2. Identifikasi dan meminimalkan resiko.
3. Membantu proses pengambilan keputusan manajer.
4. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan dan capaian kinerja
pelayanan UKM
5. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan dan capaian kinerja
pelayanan UKP
6. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas.

D. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan.

NO KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN
1 Pembuatan Rencana Kerja Audit Pembuatan Kerja Oleh Tim Audit Internal
2 Pembuatan Jadwal Kegiatan dan - Pembuatan jadwal kegiatan oleh tim
menentukan unit kerja yang akan di audit audit internal
- Menentukan unit kerja yang akan
diaudit oleh tim audit internal
3 Pembuatan Instrumen audit Pembuatan instrument audit/checklist oleh
tim audit
4 Pelaksanaan Audit Pelaksanaan audit di masing-masing unit
pelayanan
5 Pelaporan Hasil audit Tim audit melaporkan hasil audit

E. Cara melakukan kegiatan dan sasaran

a. Cara melaksanakan kegiatan

Kegiatan dilakukan dengan cara melakukan audit dengan cara observasi, wawancara dan melihat
dokumen, rekaman yang ada di unit pelayanan UKM, UKP maupun ADMIN dengan mengisi
instrumen audit kemudian hasil audit diolah dan dianalisa untuk dijadikan saran.

Kriteria yang digunakan untuk melakukan kegiatan audit internal:

1.Rekomendasi audit yang lalu
2.Pedoman,Prosedur (SOP)
3.SPM Dinkes Pesawaran 2021
4.Permenkes No75/2014

b. Sasaran
Program UKM (kesesuaian dengan indikator yang telah ditetapkan)
Program UKP (kesesuaian dengan indikator yang telah ditetapkan)
Program ADMEN (kesesuaian dengan indikator yang telah ditetapkan)

Bernung, 2021

Mengetahui,

Ka.UPT Puskesmas Bernung Ketua Tim Mutu Puskesmas Bernung

drg.Ida Farida,M.Kes Sri Astuti,A.Md.Keb