Bab III Kriteria 3.1.4

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMASJEMARAS
Jalan Nyi Mas Endang Geulis No.88 Desa Bangodua
KLANGENAN KODE POS : 45156
e mail : puskesmasjemaras@gmail.com
KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL

Nomor :
I. Pendahuluan
Dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal dibidang kesehatan pada saat
ini diupayakan melalui perbaikan mutu pelayanan di fasilitas Puskesmas merupakan
fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tanggung jawab dalam menyediakan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
Upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan harus
diselenggarakan secara berkualitas adil dan merat, memuaskan seluruh masyarakat
yang menjadi tanggung jawabnya.
Kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat akan
dicapai jika penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tersebut dikelola dengan
baik sesuai dengan standar dan pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan
masyarakat, dan peningkatan mutu dan kinerja yang menunjang berkesinambungan.
Kualitas kinerja dalam penyelenggaraan upaya tersebut perlu adanya
monitoring yaitu melalui kegiatan audit internal. Melalui kegiatan audit internal yang
dilakukan setiap satu tahun dua kali dapat menilai kinerja setiap upaya yang ada
dipuskesmas.
II. Latar Belakang

Tanggung jawab Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis adalah
menyelenggarakan sebagai tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh
Dinas Kesehatan. Puskesmas dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan mutu
kesehatan bagi pelanggan dengan cara meningkatkan kinerja tiap upaya agar dapat
memberikan pelayanan berkualitas.
Salah satu cara meningkatkan mutu pelayanan puskesmas dengan cara
melakukan audit internalagar dapat memastikan bahwa system manajemen mutu telah
sesuai dengan persyaratan, serta telah di implementasikan dan dipelihara secara efektif.
III. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus
A. Tujuan Umum
Meningkatkan mutu pelayanan puskesmas
B. Tujuan Khusus
1. Memastikan bahwa sistim manajemen mutu telah sesuai dengan
persyaratan, serta telah di implementasikan dan dipelihara secara efektif.
2. Untuk memastikan bahwa kegiatan system mutu telah sesuai dengan
ketentuan persyaratan / standar yang dijadikan acuan.
3. Terlaksananya audit internal mutu dan kinerja secara konsisten dan
sistematis.
IV. Kegiatan Pokok dan Rencana Kegiatan
No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan

1. Penyusunan program audit - Membentuk tim audit internal
internal - Menyusun jadwal audit internal
- Menyusun sasaran unit yang akan
diaudit
2. Rencana pelaksanaan audit - Membuat jadwal audit internal untuk
internal setiap unit pelayanan
- Membuat ceklist audit internal
3. Pelaksanaan audit internal - Membuat surat pemberitahuan pada
setiap unit yang akan diaudit
- Melakukan pelaksanaan audit disetiap
unit
4. Laporan hasil audit internal - Membuat log hasil audit internal
5. Rencana tindak lanjut audit - Membuat LKP Tindakan Pencegahan
internal - Membuat LPK Tindakan Perbaikan
V. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Evaluasi kegiatan dilakukan pada saat persiapan proses dan akhir kegiatan
dengan pelaporan pelaksanaan audit internal
VI. Pencatatan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

Dilakukan pencatatan terhadap hasil-hasil yang dicapai dari hasil audit internal.
Dilakukan pelaporan hasil audit internal oleh ketua auditor kepada wakil manajemen
mutu.
VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
No Kegiatan
I II III IV V
1. Penyusunan program audit internal
2. Rencana pelaksanaan audit internal
3. Pelaksanaan audit internal
4. Laporan hasil audit internal
5. Rencana tindak lanjut audit internal
VIII. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Evaluasi kegiatan dilakukan pada saat persiapan proses dan akhir kegiatan
dengan pelaporan pelaksanaan audit internal
IX. Pencatatan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

Dilakukan pencatatan terhadap hasil-hasil yang dicapai dari hasil audit
internal. Dilakukan pelaporan hasil analisis kaji banding oleh ketua auditor kepada
wakil manajemen mutu.
AUDIT INTERNAL
No.Dokumen :
No.Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman : 1 dari 3
Pemerintah Kabupaten
Cirebon
Hj. MAEMUNAH,SKM.,M.Si
NIP.
Pengertian Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan
untuk menilai system manajemen mutu melalui interaksi secara
sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi yang
berorientasi pada azas manfaat
Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi
oleh auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk
kepentingan internal organisasi
Tim audit adalah suatu tim yang ditetapkan oleh kepala puskesmas yang
terdiri dari beberapa karyawan Puskesmas untuk mengadakan audit
system manajemen mutu pelayanan kesehatan di puskesmas
Auditor adalah orang yang melakukan audit
Auditee adalah orang yang di audit
Tujuan Sebagai acuan pelaksanaan audit internal di UPT Puskesmas Jemaras
Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jemaras Nomor.tentang
monitoring dan evaluasi
Referensi
Manual Mutu UPT Puskesmas Jemaras
Prosedur 1. Kepala Puskesmas menetapkan Tim Audit Internal

2. Tim Audit Internal membuat Kerangka Acuan Audit Internal
3. Tim Audit Internal menyusun Program Audit
4. Tim audit mengadakan pertemuan untuk membuat perencanaan
audit yang terrdiri dari instrument audit dan jadwal audit
5. Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan
di audit
6. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal
7. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan cheklist audit
8. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
a. Membahas temuan audit internal
b. Membuat laporan ketidak sesuaian dan rekomendasi tindakan
perbaikan menggunakan formulir laporan ketidak sesuaian
yang dikirim ke unit terkait
c. Setelah menerima formulir laporan ketidak sesuaian,
coordinator unit
d. Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi tim audit
e. Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan hasil
perbaikan atau tindakan koreksi
f. Auditor mengadakan pengecekan keunit terkait sesuai waktu
yang telah ditetapkan dengan :
g. Menilai tindakan perbaikan
h. Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang
sudah selesai dan catatan historis temuan audit yang tidak
efektif.
9. Tim audit mebuat laporan hasil audit internal dan menyerahkannya
kepada wakil manajemen mutu.
10. Jika ditemukan ketidak sesuaian, auditor bersama auditee
melakukan analisa ketidak sesuaian dengan menggunakan form
laporan ketidk sesuaian atau LKP
11. Wakil manajemen melakukan monitoring dan evaluasi hasil rencana
tindak lanjut audit internal
12. Wakil manajemen memerintahkan kepada petugas untuk melakukan
perbaikan bila ditemukan ketidak sesuaian antara pelaksanaandan
perencanaan audit internal
Unit terkait Karyawan Puskesmas
Wakil manajemen
Kepala Puskesmas
Rekaman Historis Perubahan
No Yang Dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulai

Diberlakukan

DINAS KESEHATAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JEMARAS

NOMOR:
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS DI UPT
PUSKESMAS JEMARAS TAHUN 2017
Menimbang : Bahwa Puskesmas dapat memenuhi standar dalam menyediakan pelayanan
yang bermutu, aman dan terjangkau bagi masyarakat secara
berkesinambungan,maka dipandang perlu pengusulan Puskesmas untuk
Akreditasi, yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Cirebon.
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112;
Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144;
Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Menkes /SK / II /2004 Tentang
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas);
7. Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas;
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional;
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Tim Peningkatan Mutu Puskesmas di UPT
Puskesmas Jemaras dengan susunan keanggotaan tercantum pada lampiran surat
keputusan ini;
Kedua : Tim sebagaimana di maksud pada Diktum pertama memiliki tugas dan fungsi
sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
Ketiga : Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tim
di bebankan pada Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPT
Puskesmas Jemaras;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : Jemaras
Pada Tanggal : ..2017
Kepala UPT Puskesmas Jemaras
Hj.Maemunah, SKM, M,Si.

Nip : 19651227 198902 2 001
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Tertinggal
Lampiran SK Kepala UPT Puskesmas Jemaras

Nomor :
Tanggal :
SUSUNAN TIM PENINGKATAN MUTU

UPT PUSKESMAS JEMARAS TAHUN 2017
I.Penanggung Jawab : Hj.Maemunah, SKM, M,Si.

II. Wakil Manajemen Mutu : Titi Sutihat,S.Tr.Keb
III. Ketua Pokja Admen : Itih Rohayati, S.Kep
1. Koordinator Bab I : 1. Riny Nurainy, Amd. Kep
2. Tasim
3. Rizki Khalidazia, Amd. Keb
2. Koordinator Bab II : 1. Milasari Hudaya, AmKG

2. Sunani
3. Royati
4. Diah Mega Indah Lestari, S.Kep
5. Hj.Aan Aniyah, Amd. Kep
6. Moh.Zaky Firdaus, S.Farm, Apt
3. Koordinator Bab III : 1. Fitria Juniarti, Amd. Keb

2. Amina, S.Tr. Keb
3. Atika Dewi, Amd.Keb
IV. Ketua Pokja UKM : Sri Budiartiningsih,

1. Koordinator Promkes :
2. Koordinator Kesling :
3. Koordinator KIA :
4. Koordinator Gizi :
5. Koordinator P2P :
6. Koordinator Upaya Pengembangan :
V. Ketua Pokja UKP : drg. Rizky Amrulloh

1. Koordinator Bab VII : dr. Rosmalia Agustina
- Roheti
- Sumiyati, Amd, Keb
- Dede Sutarsih, Amd, Keb
- Sugiarto, S. Kep
- Besty Ginting, Amd. Keb
- Imam Sapii
2. Koordinator Bab VIII : dr. Masrinih

- Hj.Heli Suharlin, Amd, Kep
- Moh.Zaky Firdaus, S.Farm,Apt
- Wiwien Erlina, Amd, Farm
- Imas Muthmainah, Amd, AK
- Musthofa, Amd. Kep
3. Koordinator IX dan Ketua PMKP : drg. Rizky Amrulloh

- Runifah, Amd, Kep
- Sri Wulan Datristian, Amd, Keb
- Yayah Rodiah
a. Pokja Rawat Jawat :
b. Pokja Penunjang :
c. Pokja Obat :
VI. Ketua Tim Audit Internal :

1. Auditor Admen :
2. Auditor UKM :
3. Auditor UKP :
URAIAN TUGAS TIM PENINGKATAN MUTU

UPT PUSKESMAS JEMARAS TAHUN 2017
1. Kepala Puskesmas
Bertanggung jawab atasseluruh kegiatan mutu di Puskesmas
2. Wakil Manajemen Mutu :
a. Menyusun program kerja tahunan
b. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan system manajemen mutu
c. Melakukan koordinasi penyusunan dokumen sistem manajemen mutu
d. Mengkoordinasi pemeliharaan dokumen / rekaman
e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi system manajemen mutu
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit internal / eksternal
g. Melaporkan hasil pelaksanaan audit
h. Mengkoordinir kegiatan tinjauan manajemen
i. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas yang berkaitan
dengan penjaminan mutu
3. A. Ketua Pokja I
Mengkoordinasikan tugas dalam rangka melaksanakan proses akreditasi Puskesmas
B. Anggota
Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi standar akreditasi puskesmas pada :
- BAB I : Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
- BAB II :Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
- BAB III : Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
4. A. Ketua Pokja II
Mengkoordinasikan tugas dalam rangka melaksanakan proses akreditasi pada bagian
penyelenggraan Upaya Kesehatan Masyarakat puskesmas
B. Anggota
Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi standar akreditasi Puskesmas pada :
o BAB IV : Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran
(UKMBS)
- BAB V : Kepemimpinan dan manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat
(KMUKM)
- BAB VI : Sasaran Kerja dan MDGs (SKM)
5. A. Ketua Pokja III

Mengkoordinasikan tugas dalam rangka melaksanakan proses akreditasi pada bagian
penyelenggaraan pelayanan klinis / upaya kesehatan perorangan
B. Anggota
Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi standar akreditasi puskesmas pada :
- BAB VII : Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
- BAB VIII : Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)
- BAB IX : Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)
6. Auditor Internal :
a. Melakukan persiapan audit dan membuat jadwal audit
b. Menentukan metode audit
c. Melaksanakan audit
d. Mencatat temuan hasil audit
e. Membahas temuan hasil audit
f. Menulis hasil temuan hasil audit dengan menuliskan pada form tindakan pencegahan dan
perbaikan
g. Melakukan verifikasi terhadap tindakan pencegahan dan perbaikan
h. Membuat laporan hasil audit internal
i. Melaporkan hasil audit internal kepada penanggung jawab manajemen mutu
Jemaras, ..2017
KEPALA UPT PUSKESMAS JEMARAS
Hj. Maemunah, SKM, M,Si.

Nip :
DINAS KESEHATAN
PROGRAM AUDIT INTERNAL
No Area / Pelayanan / Upaya Frekuensi Bulan Keterangan

1. Jadual Audit
2. Sasaran / Unit Yang Diaudit
a. Admen
1) Wakil manajemen mutu
2) Kepala tata usaha dan kepegawaian
3) Bendahara Keuangan
4) Bendahara barang
b. UKP
1) Pendaftaran
1) Pelayanan pemeriksaan umum
2) Pelayanan tindakan
3) Pelayanan KIA
4) Pelayanan MTBS
5) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
6) Pelayanan farmasi
7) Pelayanan laboratorium
8) Pelayanan konseling
9) Pelayanan lansia
c. UKM
1) Upaya P2P
2) Upaya KIA / KB
3) Upaya Gizi
4) Upaya Promkes
5) Upaya Kesh. Lingkungan
6) Program Usia Lanjut
7) Program Kesehatan Olahraga
8) Program Usaha Kesehatan Sekolah
9) Program Usaha kesehatan Gigi Sekolah
10) Program Pengindraan
11) Program Kesehatan Jiwa
12) Program Pengobatan rasional
No Area / Pelayanan /Upaya Frekuensi Bulan Keterangan
d. Keamanan Lingkungan
1) Pengelolaan sampah
2) Pengelolaan kebersihan lingkungan
3) Penanggulangan kebakaran
4) Pemeliharaan gedung
5) Pemeliharaan jaringan listrik
6) Pemeliharaan jaringan air
Mengetaui Disetujui Jemaras,..2017

Kepala UPT Puskesmas Jemaras Wakil Manajemen Mutu Ketua Tim Audit Internal
Hj. Maemunah, SKM, M,Si Titi Sutihat, S.Tr. Keb
Nip : Nip : Nip

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS JEMARAS
Jl. Nyi Mas Endang Geulis No. 88 Desa Bangodua
Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon
Telp. (0231) 8825112 Email : PuskesmasJemaras@gmail.com, kode pos 45156
CHEKLIST AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
Unit Layanan : Wakil Manajemen Mutu

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
No Pertanayaan Bukti Dokumen / Status

Rekaman Sesuai Tidak
Sesuai
1 Apakah indikator mutu ditetapkan
2 Apakah indikator mutu telah
diukur
3 Apakah indicator mutu telah
tercapai
4 Jika tidak tercapai, apakah sudah
dilakukan analisa masalah
5 Tindak lanjut hasil analisis
6 Implementasi terhadap
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan
9 Survai kepuasan pelanggan
10 Audit yang lampau (jika sudah
pernah dilakukan audit)
Mengetahui Disetujui Jemaras,.2017

Hj.Maemunah, SKM, M.Si Titi Sutihat, S.Tr.Keb

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Kepala Tata Usaha

Auditor : Itih Rohayati
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Bendahara Keuangan

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Pengelolaan Barang

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Pendaftaraan

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Ruang Tindakan

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Ruang Pemeriksaan Umum Dewasa

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Ruang Pemeriksaan Lansia

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :
Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut
Auditor :
Auditee : drg. Rizky Amrulloh
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Ruang Laboratorium

Auditor :
Auditee : Imas. M
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Ruang Konseling

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Ruang MTBS

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Ruang KIA

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Ruang P2P

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Ruang Farmasi

Auditor :
Auditee : Moh.Zaky firdaus
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Program KIA

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Program Pengindraan

Auditor :
Auditee : Intisari
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Program Pengobatan Tradisional

Auditor :
Auditee : Ingga. SZ
Tgl. Pelaksanaan :
Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Kesehatan Lingkungan
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Gizi

Auditor :
Auditee : Milasari Hudaya
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Upaya Kesehatan Olahraga

Auditor :
Auditee : Dewi susilawati
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Upaya P2P

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Upaya Kesehatan Jiwa

Auditor :
Auditee : Runifah
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Program Usia Lanjut

Auditor :
Auditee : Nurlisnawati
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Program Usaha Kesehatan Sekolah

Auditor :
Auditee : Diah Mega Indah Lestari
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Promosi Kesehatan

Auditor :
Auditee : Ike Maryati
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Usaha Kesehatan Gigi Sekolah

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Pengelolaan Kebersihan Lingkungan

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Penanggulangan Kebakaran

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN
TAHUN 2017
Unit Layanan : Pemeliharaan Gedung

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Pemeliharaan Jaringan Listrik

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Pemeliharaan Jaringan Air

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
Unit Layanan : Pengelolaan Sampah

Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Sesuai
diukur
tercapai
pelaksanaan SOP
7 Usulan pelanggan
8 Keluhan pelanggan


DINAS KESEHATAN
RINGKASAN HASIL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
No Arean/Pelayanan/Upaya Temuan Hasil Audit Rekomendasi

1 Pendaftaran - Pelayanan belum - Meningkatkan
terlaksana sesuain SOP kepatuhan petugas
dalam pelaksanaan
SOP
- Keluhan pelanggan - Membagi nomor
(antrian pendaftaran antrian umum
lama) dengan lansia
- Rekaman medic belum - Pengadaan kartu
berjalan maksimal rekam medic
2 Ruang Tindakan - Kotak obat emergency - Pengadaan Kotak
belum tersedia obat emergency
3 Ruang Pemeriksaan Umum - Pelayanan belum - Meningkatkan
Dewasa terlaksana sesuai SOP kepatuhan petugas
dalam pelaksanaan
SOP
4 Ruang MTBS Format MTBS belum Mengadakan pelatihan
digunakan dalam pelayanan internal tentang cara
MTBS pengisian format MTBS
5 ruang Farmasi - Pelayanan belum - Meningkatkan
terlaksana sesuai SOP kepatuhan petugas
dalam pelaksanaan
SOP
6 Program Pengindraan Target penjaringan siswa SMP Kerjasama dengan lintas
belum tercapai program untuk
pelaksanaan penjaringan
7 Program Pengobatan Target pembuatan izin Batra Mensosialisasikan
Tradisional tidak tercapai pembuatan izin bagi yang
memiliki Batra
8 Kesehatan Lingkungan Cakupan rumah sehat, - Meningkatkan
pengawasan lingkungan bersih, frekuensi
jamban sehat, klinik sanitasi pengawasan
belum mencapai target kesehatan
lingkungan
- Kerjasama dengan
lintas program
dalam pelaksanaan
program kesehatan
lingkungan
9 Gizi Cakupan kadarzi, ASi Ekslusif, Penyuluhan tentang gizi
Baduta, Garam yodium belum pada masyarakat
mencapai target
10 Upaya Kesehatan Olahraga Cakupan kebugaran anak Diadakan pembinaan kelas
sekolah, pembinaan kelas prolanis
prolanis tidak mencapai target
11 Upaya P2P Cakupan penderita TB baru - Meningkatkan
belum mencapai target kunjungan rumah
- Kerjasama dengan
kader yang telah
diberikan pelatihan
tentang TB dalam
penjaringan pasien
TB
12 Upaya Kesehatan Jiwa Cakupan penanganan pasien - Memberikan
terdeteksi gangguan jiwa penyuluhan tentang
belum mencapai target kesehatan jiwa
- Meningkatkan
kunjungan rumah
pada penderita
gangguan jiwa
13 Program Usia Lanjut Cakupan Lansia belum Kerjasama dengan lintas
mencapai target program untuk
meningkatkan kegiatan
program usila
14 Program UKS Hampir seluruh cakupan belum -Kerjasama dengan lintas
mencapai target program untuk kunjungan
ke sekolah
-Pembuatan jadwal untuk
kunjungan ke sekolah
15 Program Promkes Cakupan KIP/K, desa siaga Kerjasama lintas program
PHBS belum mencapai target dalam pelaksanaan
kegiatan promkes
16 Program UKGS Hampir seluruh cakupan belum -Kerjasama dengan lintas
mencapai target program untuk kunjungan
ke sekolah
-Pembuatan jadwal untuk
kunjungan ke sekolah
Catatan :


Nip: Nip:
RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT
MENYELESAIKAN MASALAH HASIL
REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
No Dokumen
No Revisi
SOP
Tanggal Terbit
Halaman 1/2
Pemerintah
Puskesmas Jemaras
Kabupaten Cirebon
Hj. MAEMUNAH,SKM.,M.Si
NIP. 19651227 198902 2 001
1. Pengertian Rujukan audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi
terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan,
apabila tidak dapat menyelesaikan temuan dari audit internal
2. Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan rujukan audit internal yang
tidak dapat diselesaikan oleh Kepala UPT Puskesmas Jemaras
3. Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2015 tentang
akreditasi puskesmas
4. Referensi Manual Mutu
5. Prosedur 1. Tim audit internal menyampaikan hasil audit internal yang tidak
dapat diselesaikan oleh Puskesmas.
2. Tim manajemen mutu puskesmas dan tim audit internal
mengidentifikasi penyebab tidak terselesaikannya hasil audit
internal.
3. Tim manajemen mutu puskesmas membahas rekomendasi /
rencana tindak lanjut terhadap rujukan audit internal yang tidak
dapat terselesaikan.
4. Kepala sub bagian Tata Usaha mengajukan rekomendasi untuk
masalah yang tidak terselesaikan.
5. Kepala Puskesmas menugaskan Kepala sub bagian Tata Usaha
untuk memonitoring ke Dinas Kesehatan mengenai
rekomendasi masalah yang telah diajukan.
6. Kepala sub bagian Tata Usaha mengajukan ulang bila tidak ada
tindak lanjut dari Dinas Kesehatan.
6. Unit Terkait 1. Petugas Kepegawaian
2. Tim Auditor
3. Kepala Puskesmas
4. Kepala Dinas
5. Rekam Historis Perubahan
Tanggal mulai
No Yang dirubah Isi Perubahan
diberlakukan

DINAS KESEHATAN
Jemaras,.2017
Nomor :
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Pemberitahuan Audit Internal
Kepada
Yth.Karyawan UPT Puskesmas Jemaras
Di
Tempat
Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, maka tim audit internal akan megadakan audit
internal di setiap upaya pelayanan yang pencapaian targetnya kurang.
Seluruh Pelaksana dan Programer diharapkan mempersiapkan dokumen yang menunjang.
Audit internal akan diadakan pada :
Tanggal :.2017
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : UPT Puskesmas Jemaras
Adapun jadwal untuk tiap upaya sudah terlampir dalam surat pemberitahuan ini.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, terimakasih.
Mengetahui,
Wakil Manajemen Mutu
Titi Sutihat, S.Tr.Keb
Nip :19690609 198903 2004

Bab III Kriteria 3.1.4

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bab III Kriteria 3.1.4

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL

II. Latar Belakang

III. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

IV. Kegiatan Pokok dan Rencana Kegiatan

No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan

V. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

VI. Pencatatan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

VIII. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

IX. Pencatatan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

Prosedur 1. Kepala Puskesmas menetapkan Tim Audit Internal

Rekaman Historis Perubahan

No Yang Dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulai

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JEMARAS

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1999 Tentang

Kepala UPT Puskesmas Jemaras

Hj.Maemunah, SKM, M,Si.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Lampiran SK Kepala UPT Puskesmas Jemaras

SUSUNAN TIM PENINGKATAN MUTU

I.Penanggung Jawab : Hj.Maemunah, SKM, M,Si.

2. Koordinator Bab II : 1. Milasari Hudaya, AmKG

3. Koordinator Bab III : 1. Fitria Juniarti, Amd. Keb

IV. Ketua Pokja UKM : Sri Budiartiningsih,

V. Ketua Pokja UKP : drg. Rizky Amrulloh

2. Koordinator Bab VIII : dr. Masrinih

3. Koordinator IX dan Ketua PMKP : drg. Rizky Amrulloh

VI. Ketua Tim Audit Internal :

URAIAN TUGAS TIM PENINGKATAN MUTU

5. A. Ketua Pokja III

Hj. Maemunah, SKM, M,Si.

PROGRAM AUDIT INTERNAL

No Area / Pelayanan / Upaya Frekuensi Bulan Keterangan

Mengetaui Disetujui Jemaras,..2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

CHEKLIST AUDIT INTERNAL

Unit Layanan : Wakil Manajemen Mutu

No Pertanayaan Bukti Dokumen / Status

Mengetahui Disetujui Jemaras,.2017

Hj.Maemunah, SKM, M.Si Titi Sutihat, S.Tr.Keb

CHEKLIST AUDIT INTERNAL

Unit Layanan : Kepala Tata Usaha

No Pertanayaan Bukti Dokumen / Status

Mengetahui Disetujui Jemaras,.2017

Hj.Maemunah, SKM, M.Si Titi Sutihat, S.Tr.Keb

CHEKLIST AUDIT INTERNAL

Unit Layanan : Bendahara Keuangan

No Pertanayaan Bukti Dokumen / Status

Mengetahui Disetujui Jemaras,.2017

Hj.Maemunah, SKM, M.Si Titi Sutihat, S.Tr.Keb

CHEKLIST AUDIT INTERNAL

Unit Layanan : Pengelolaan Barang

No Pertanayaan Bukti Dokumen / Status

Hj.Maemunah, SKM, M.Si Titi Sutihat, S.Tr.Keb

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

CHEKLIST AUDIT INTERNAL

Unit Layanan : Pendaftaraan

No Pertanayaan Bukti Dokumen / Status

Mengetahui Disetujui Jemaras,.2017

Hj.Maemunah, SKM, M.Si Titi Sutihat, S.Tr.Keb

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON