AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
069.440//434.203.300/2017
No. Revisi : 00
SPO
Tanggal Terbit : 9 Januari
2017
Halaman :
PUSKESMAS ACHMAD YANI
BUNTEN BARAT NIP. 196705091990031012

1. Pengertian : Audit Internal adalah kemampuan untuk pengolahan data, analisa

data sederhana dan Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan
Sistem Manajemen Mutu Puskesmas berdasarkan Standar
Akreditasi Puskesmas.
2. Tujuan : Untuk menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu
Puskesmas.
3. Kebijakan : SK Kepala Puskesmas No 188.445/ /434.203.300.21/2017 Tentang
Audit Internal.
4. Referensi : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 75
Tahun 2014 tentang Puskesmas
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 44
Tahun 2014 tentang Puskesmas
3. Buku Instrumen Akreditasi Puskesmas
5. Prosedur : 1. Komputer, Printer
2. Lembar kerja
3. Jaringan internet
4. ATK
6. Langkah - : 1. Bersama Wakil Manajemen Mutu merencanakan pertemuan
langkah pembahasan pelaksanaan audit internal
2. Membuat undangan untuk mengadakan pertemuan pembahasan
 pelaksanaan audit internal
3. Menyerahkan undangan kepada Kepala Puskesmas untuk
ditandatangani.
4. Menyerahkan undangan yang sudah ditandatangani Kepala
Puskesmas kepada Kasubag TU untuk distempel dan untuk
dilakukan penomoran arsip
5. Mengarsip undangan
6. Menyerahkan undangan kepada anggota tim Audit Internal.
7. Melakukan rapat.
8. Menentukan topik audit, tujuan, dan sasaran yang akan diaudit.
9. Menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai denga
topik audit.
10. Membagi tugas untuk melakukan audit sesuai bagiannya
masing-masing.
11. Melaksanakan rencana audit yang telah dibuat sesuai dengan
tugasnya masing-masing.
12. Mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan
indikator yang dipergunakan
13. Melakukan analisis data.
14. Menemukan masalah dan penyebabnya.
15. Membuat rencana tindak lanjut
16. Mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan.
17. Mencatat rencana tindak lanjut
18. Melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim Manajemen
Mutu/Kepala Puskesmas
7. Bagian Alir :
AUDIT INTERNAL

PERENCANAAN MANJEMEN MUTU

KEPALA
UNDANGAN
PUSKESMAS

AUDIT INTERNAL TU

PENGUMPULAN
DATA

TEMUAN MASALAH
DAN PENYEBABNYA

MENCATAT RENCANA TINDAK

LANJUT

LAPORAN HASIL

8. Hal Hal yang : Apabila petugas melaksanakan tugasnya tidak sesuai

perlu SOP maka pelayanan dianggap kurang maksimal
diperhatikan
9. Unit terkait : 1. Kepala Puskesmas
2. Kasubag TU
3. Tim Audit
4. Tim Mutu
10. Dokumen Terkait : 1. SOP Peningkatan Mutu Puskesmas
2. SOP Peningkatan Kinerja Puskesmas
3. SOP Rapat Tinjauan Manajemen
4. SOP Rujukan Audit Internal
11. Rekaman :
No Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai
Historis
diberlakukan
perubahan
 AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
069.440//434.203.300/2017
No. Revisi : 00
SPO
Tanggal Terbit : 9 Januari
2017
Halaman :
PUSKESMAS ACHMAD YANI
BUNTEN BARAT NIP. 196705091990031012

Unit :.........................................................................................
Nama Petugas :.........................................................................................
Tanggal Pelaksanaan :..........................................................................................
No. Langkah Kegiatan Ya Tidak
1 Bersama Wakil Manajemen Mutu merencanakan pertemuan
pembahasan pelaksanaan audit internal
2 Membuat undangan untuk mengadakan pertemuan pembahasan
pelaksanaan audit internal
3 Menyerahkan undangan kepada Kepala Puskesmas untuk
ditandatangani
4 Menyerahkan undangan yang sudah ditandatangani Kepala
Puskesmas kepada Kasubag TU untuk distempel dan untuk
dilakukan penomoran arsip
5 Mengarsip undangan
6 Menyerahkan undangan kepada anggota tim Audit Internal.
7 Melakukan rapat.
8 Menentukan topik audit, tujuan, dan sasaran yang akan diaudit.
9 Menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai denga topik
audit.
10 Membagi tugas untuk melakukan audit sesuai bagiannya masing-
 masing.
11 Melaksanakan rencana audit yang telah dibuat sesuai dengan
tugasnya masing-masing.
12 Mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan
indikator yang dipergunakan.
13 Melakukan analisis data.
14 Menemukan masalah dan penyebabnya.
15 Membuat rencana tindak lanjut
16 Mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan.
17 Mencatat rencana tindak lanjut
18 Melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim Manajemen Mutu/Kepala
Puskesmas