7. Bagian : -
Alir
8. Hal Hal : Apabila petugas melaksanakan tugasnya tidak sesuai SOP
yang maka pelayanan dianggap kurang maksimal
perlu
diperhati
kan
9. Unit : 1. Kepala puskesmas
2. Semua program
terkait
10. D : Dokumen pelaporan prgram.
okumen
Terkait
11. R :
ekaman No Yang Isi Tanggal
perubaha an diberlaku
n kan
AUDIT INTERNAL
Unit :.........................................................................................
Nama Petugas :.........................................................................................
Tanggal Pelaksanaan :..........................................................................................
No Langkah Kegiatan Ya Tid
. a
k
1 Bersama Wakil Manajemen Mutu merencanakan pertemuan
pembahasan pelaksanaan audit internal
2 Membuat undangan untuk mengadakan pertemuan pembahasan
pelaksanaan audit internal
3 Menyerahkan undangan kepada Kepala Puskesmas untuk
ditandatangani
4 Menyerahkan undangan yang sudah ditandatangani Kepala
Puskesmas kepada Kasubag TU untuk distempel dan untuk
dilakukan penomoran arsip
5 Mengarsip undangan
6 Menyerahkan undangan kepada anggota tim Audit Internal.
7 Melakukan rapat.
8 Menentukan topik audit, tujuan, dan sasaran yang akan diaudit.
9 Menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai denga
topik audit.
10 Membagi tugas untuk melakukan audit sesuai bagiannya masing-
masing.
11 Melaksanakan rencana audit yang telah dibuat sesuai dengan
tugasnya masing-masing.
12 Mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan
indikator yang dipergunakan.
13 Melakukan analisis data.
14 Menemukan masalah dan penyebabnya.
15 Membuat rencana tindak lanjut
16 Mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan.
17 Mencatat rencana tindak lanjut
18 Melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim Manajemen
Mutu/Kepala Puskesmas
PENCATATAN DAN
PELAPORAN
PUSKESMAS
No. Dokumen : 069.440/
/434.203.300/2017
SP No. Revisi : 00
Melakukan Kegiatan
Program Puskesmas
8. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
9. Unit Terkait Semua komponen kegiatan upaya kesehatan wajib dan
pengembangan
10. Dokumen Tim ManajemenPuskesmas KalibaruKulon
Terkait Koordinator Program Puskesmas KalibaruKulon
11. Rekaman No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai
Historis diberlakukan
Perubahan
2.
3.
KEBIJAKAN4.
REVERENSI
Keputusan menteri kesehatan no 1979 tahun 2003 tentang padnuanimplementasu
surfeilans terintregasu penyakit menular dan tidak menular
5.
PROSEDUR6.
LANGKAH-LANGKAH
1.
Hasil analisis dicatat dan di laporkan kepada direktur untukmelakukan evaluasi dan
kajian dari hasil analisis4.
HAL
HAL YANGPERLU DIPERHATIKAN9.
UNIT TERKAIT
Semua program
10.
DOKUMEN TERKAIT
Dokumen pelaporan prgram
11.
REKAM HISTORIPERUBAHAN
No Yang Di Ubah Isi Perubahan Tanggal Mulai DiBerlakukan
5. Diagram Alir
6. Referensi Kesepakatan Bersama
7. Dokumen terkait Laporan mingguan, bulanan,semesteran, tahunan
8. Distribusi Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten
UMPAN BALIK DARI PELAKSANA
KEPADA PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM DAN PIMPINAN
PUSKESMAS UNTUK PERBAIKAN
KINERJA
No. Dokumen : 069.440/
/434.203.300/2017
SP No. Revisi : 00
Melakukan Kegiatan
Program Puskesmas
8. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
9. Unit Terkait Semua komponen kegiatan upaya kesehatan wajib dan
pengembangan
10. Dokumen Tim ManajemenPuskesmas KalibaruKulon
Terkait Koordinator Program Puskesmas KalibaruKulon
11. Rekaman No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai
Historis diberlakukan
Perubahan