Program Kerja Audit Internal

No. Dokumen : 062/SOP.ADMEN/

411.202.20/2016
SOP No. Revisi : 0
Tgl Terbit : 18 – 07 – 2016
Halaman : 1/4
UPTD
dr. I Made Dharmayukti
PUSKESMAS
NIP.19690517 200801 1 009
JATIKALEN

1.Pengertian Program Kerja Audit Internal adalah uraian kegiatan yang mencangkup
perencanaan dan susunan program kerja yang dikerjakan secara
sistematis dan terdokumentasi sesuai jadwal yang telah disepakati

2.Tujuan Sebagai acuan puskesmas untuk :

1. Meneliti dan menilai apakah pelaksanaan daripada pengendalian
internal cukup dan memenuhi syarat
2. Menilai apakah kebijakan, rencana dan prosedur yang telah
ditentukan betul-betul ditaati
3. Menilai kecermatan suatu data
4. Menilai mutu atau pelaksanaan daripada tugas-tugas yang diberikan
kepada masing-masing manajemen
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor :188/004/K/411.202.20/2016 tentang Tim
Audit Internal
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
5.Prosedur / 1. Tim Audit merencanakan pelaksanaan audit internal
Langkah-langkah 2. Tim Audit menyusun kerangka kerja audit
3. Tim Audit menyiapkan instrument audit
4. Tim Audit melaksanakan audit sesuai jadwal yang telah dibuat
5. Mengumpulkan data dan mengolah data hasil audit
6. Membuat analisa dan rencana tindaklanjut dengan skala prioritas
7. Melaporkan hasil pelaksanaan audit kepada Ka. Puskesmas
8. Diseminasi hasil audit
6. Unit Terkait Semua UKM dan UKP UPTD PuskesmasJATIKALEN
 Program Kerja Audit Internal
No. Dokumen : 062/SOP.ADMEN/
411.202.20/2016
SOP No. Revisi : 0
Tgl Terbit : 18 – 07 – 2016
Halaman : 2/4
UPTD
dr. I Made Dharmayukti
PUSKESMAS
NIP.19690517 200801 1 009
JATIKALEN

7.Diagram alir

Tim Audit merencanakan pelaksanaan

audit internal

Tim Audit menyusun kerangka kerja audit Internal

Tim Audit menyiapkan instrument audit

Tim Audit melaksanakan audit sesuai jadwal yang

telah dibuat

Mengumpulkan data dan mengolah data hasil audit

Membuat analisa dan rencana tindaklanjut dengan

skala prioritas

Melaporkan hasil pelaksanaan audit kepada Ka.

Puskesmas

Diseminasi hasil audit

 Program Kerja Audit Internal
No. Dokumen : 062/SOP.ADMEN/
411.202.20/2016
DAFTAR No. Revisi : 0
TILIK
Tgl Terbit : 18 – 07 – 2016
Halaman : 3/4
UPTD
dr. I Made Dharmayukti
PUSKESMAS
NIP.19690517 200801 1 009
JATIKALEN

No Langkah Kegiatan Ya Tidak

1 Apakah Tim Audit merencanakan pelaksanaan audit internal
2 Apakah Tim Audit menyusun kerangka kerja audit
3 Apakah Tim Audit menyiapkan instrument audit
4 Apakah Tim Audit melaksanakan audit sesuai jadwal yang telah
dibuat
5 Apakah Mengumpulkan data dan mengolah data hasil audit
6 Apakah Membuat analisa dan rencana tindak lanjut dengan
skala prioritas
7 Apakah Melaporkan hasil pelaksanaan audit kepada Ka.
Puskesmas
8 Apakah Diseminasi hasil audit
Jumlah

Compliancerate (CR) = Σ Ya

x 100%

Σ Ya + Tidak

Jatikalen,...........................................
Unit yang di Audit Pelaksana / Auditor

(...........................) (...........................)
 Program Kerja Audit Internal
No. Dokumen : 062/SOP.ADMEN/
REKAM 411.202.20/2016
HISTORIS No. Revisi : 0
PERUBAHAN TglTerbit : 18 – 07 – 2016
Halaman : 4/4
UPTD
dr. I Made Dharmayukti
PUSKESMAS
NIP.19690517 200801 1 009
JATIKALEN

Diberlakukan
No Halaman Yang Dirubah Perubahan
Tgl.
 Nomor 062/SOP.ADMEN/411.202.20/2016
Revisi Ke 0
Berlaku Tgl 18 – 07 – 2016

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS KESEHATAN DAERAH

UPTD PUSKESMAS JATIKALEN

JL.RAYA JATIKALEN NO.21,JATIKALEN KODE POS 64392
Telp/Fax :-,email : pkmjatikalen@gmail.com

Standar Oprasional Prosedur (SOP)

PROGRAM KERJA AUDIT INTERNAL

Disahkan oleh
Kepala UPTD Puskesmas
Jatikalen

dr. I Made Dharmayukti

NIP.19690517 2000804 1 009