PROGRAM KERJA AUDIT INTERNAL

SPO
Puskesmas
Mangaran

1.Pengertian

2.Tujuan
3.Kebijakan
4.Referensi
5.Prosedur

6.Unit Terkait

7. Distribusi

No. Kode

: 3.1.4/SPO/2.4/2014

Terbitan

: 01

No. Revisi

: 0

Tgl. Mulai Berlaku : 1 September 2014

Halaman

: 1-2

Ditetapkan Oleh Kepala

Puskesmas Mangaran

Didik Sudiarso,SKM.,M.Kes
NIP: 19600707 198803 1 008

Program kerja adalah suatu rencana kegiatan organisasi yang dibuat untuk
jangka waktu tertentu yang sudah disepakati oleh pengurus organisasi.
Program kerja harus dibuat dengan sistematis,terpadu dan terarah karena
progerm kerja dalam organisasi menjadi pegangan anggota dan unit unit
di dalamnya untuk mewujudkan tujuan dan kegiatan rutin organisasi.
Program kerja yang dibuat haruslah efektif dan efisien.
Prosedur ini bertujuan untuk membantu Tim Audit Internal dalam menyusun
program kerja.
Langkah langkah dalam penyusunan program kerja Tim Audit Internal
dilaksanakan sesuai SPO yang telah ditetapkan.
QMS ISO 9001:2008 Training1QMS ISO 9001:2008 Internal Quality Audit
( base on ISO 19011:2002 )
1. Lead audit membuat jadual penyusunan rencana kerja Audit Internal.
2. Lead audit melakukan koordinasi dengan anggota Tim Audit Internal
tentang jadual penyusunan rencana kerja Audit Internal.
3. Tim Audit Internal menyusun rencana kerja tahunan Audit Internal.
4. Lead Audit memberikan tanda tangan di akhir susunan rencana kerja
sebagai bukti bahwa rencana kerja telah disepakati oleh Tim Audit.
5. Lead Audit melaporkan hasil penyusunan rencana kerja Audit Internal
kepada Kepala Puskesmas dan Kepala Puskesmas memberikan tanda
tangan sebagai bukti telah disetujui.
6. Tim Audit mendokumentasikan seluruh proses dalam penyusunan
rencana kerja Audit Internal.
Tim manajemen mutu,
Tim Audit Internal,
Kepala Puskesmas.
Tim manajemen mutu,
Tim Audit Internal,
Kepala Puskesmas.

8.

Rekaman Historis
No

Halaman

Yang dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.