No.

Dokumen : 001

PT. REKA CIPTA SELERA Berlaku :

Tanggal Revisi :
PROSEDUR AUDIT INTERNAL
Halaman :

1. Tujuan

Prosedur Audit internal bertujuan untuk memastikan bahwa sistem management dan oprasional
(Training sistem 1: Hospitality , grooming , Safety Management , dan k3) dilaksanakan secara efektif dan
sesuai dengan persyaratan melalui sebuah aktivitas audit internal.

2. Ruang Lingkup

Proses audit internal meliputi proses perencanaan , pelaksanaan , dan pelaporan dari audit internal
terkait sistem management dan mutu di PT. REKA CIPTA SELERA yang berlokasi di Cabang
………………………….

Prosedur ini mengandung tahapan :

- Perencanaan Audit Internal

- Persetujuan Audit Internal
- Implementasi Audit Internal
- Tindak lanjut hasil Audit Internal

3. Prosedur
- Tim Audit membuat daftar tim auditor
- Membuat jadwal Audit Taunan
- Memlalukan pengecekan terhadap setiap restaurant cabang
- Melakukan pelaporan hasil pengecekan
- Meintruksikan dan penginformasian hasil pelaporan audit internal

4. Hasil Output Audit Internal

- Penemuan Mayor :
4.1.1. Persyaratan yang diwajibkan dalam sistem Manajemen (SOP) tidak dipenuhi dalam sistem
management restaurant
4.1.2. SOP memenuhi syarat sistem manajemen , tetapi tidak terbukti dalam penerapannya.
4.1.3. Ketidak sesuaian yang berdampak luas terhadap sistem atau produk atau proses.
4.1.4. Ketidaksesuaian yang berdapak langsung dan terjadi secara berulang.
4.1.5. Temuan minor yang yang berulang mengenai masalah yang sama.
- Penemuan Minor :
4.1.6. Terjadinya human eror
 4.1.7. Kesalahanaan ringan yang dapat diperbaiki saat itu juga
4.1.8. Kesalahan yang berdampak langsung tetapi tidak menyebar secara luas

Rev Tahap : Nama / Jabatan Tanda Tangan Tanggal

Dibuat oleh

Diperiksa oleh

Disahkan oleh