BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tgl. Efektif : 01 April 2015
CHECKLIST AUDIT No. Dok : FM/MR/03/03
No. Revisi : 00

NOMOR : 01/MR/V/2015 Tgl Audit : ……………………………

UNIT KERJA : TOP MANAJEMEN Auditor : ……………………………

NO PERTANYAAN TEMUAN KATEGORI* KET**

1 Apa yang melatar belakangi 5.1,
Organisasi ini menerapkan ISO 5.2
9001dan ingin mendapatkan
Sertifikat ISO 9001?
2 Bagaimana komitmen manajemen 5.1,
berkaitan dengan penerapan ISO 5.2
9001?
3 Apakah sudah dilakukan analisa 5.4
SWOT terhadap organisasi?
4 Bagaimana rencana strategis yang 5.4
dibuat untuk perencanaan organisasi ?
5 Apakah program kerja sudah dibuat 5.4
dan ditetapkan?
6 Bagaimana realisasi program kerja 5.4
yang dibuat?
7 Apakah sudah ditetapkan visi, misi, 5.3
dan kebijakan mutu ?

* Kategori Temuan: Sesuai (OK), Ketidaksesuaian (NC Mayor/NC Minor), Observasi (OBS)
** Referensi Dokumen/Rekaman/Klausul.

Auditor, Auditee,

Hal : 1 / 1