BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tgl. Efektif : 01 April 2015
CHECKLIST AUDIT No. Dok : FM/MR/03/03
No. Revisi : 00

NOMOR : 13/MR/V/2015 Tgl Audit : ……………………………

UNIT KERJA : SUBBID PEMELIHARAAN Auditor : ……………………………
ASET

NO PERTANYAAN TEMUAN KATEGORI* KET**

1 Apakah sasaran mutu telah 5.4.1
dimonitoring dan diukur?
2 Apakah daftar induk rekaman / arsip 4.2.4
sudah dibuat dan update sesuai
kondisi?
3 Apakah SOP Penyusunan Rencana 7.5.1
Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) Kabupaten Kutai
Kartanegara sudah berjalan dengan
baik?
4 Apakah SOP Penyusunan Daftar 7.5.1
Kebutuhan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah (DKPBMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara
sudah berjalan dengan baik?
5 Apakah SOP Penanganan 7.5.1
Keamanan Aset Idle Kabupaten
Kutai Kartanegara sudah berjalan
dengan baik?
6 Apakah SOP Penyusunan Laporan 7.5.1
Kartu Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara sudah berjalan dengan
baik?
7 Apakah SOP Pemeliharaan Aset 7.5.1
Idle Kabupaten Kutai Kartanegara
sudah berjalan dengan baik?
8 Apakah SOP Perbaikan Kerusakan 7.5.1
Aset Idle Kabupaten Kutai
Kartanegara sudah berjalan dengan
baik?
9 Apakah SOP Penyelesaian 7.5.1
Sertifikat Tanah Aset Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara yang
Belum Bersertifikat sudah berjalan
dengan baik?

* Kategori Temuan: Sesuai (OK), Ketidaksesuaian (NC Mayor/NC Minor), Observasi (OBS)
** Referensi Dokumen/Rekaman/Klausul.

Auditor, Auditee,

Hal : 1 / 1