BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tgl. Efektif : 01 April 2015
MANUAL MUTU No. Dok : MM/01/04
No. Revisi : 00

MATRIK ISO 9001 vs SOP ORGANISASI

KLAUSUL
NO JUDUL SOP
ISO 9001
MANAGEMENT REPRESENTATIVE
SOP/MR/01 Pengendalian Dokumen 4.2.3
SOP/MR/02 Pengendalian Rekaman 4.2.4
SOP/MR/03 Audit Mutu Internal 8.2.2
SOP/MR/04 Pengendalian Produk Tidak Sesuai 8.3
SOP/MR/05 Tindakan Koreksi dan Pencegahan 8.5.2, 8.5.3
SOP/MR/06 Tinjauan Manajemen 5.6
SOP/MR/07 Penanganan Aduan dan Keluhan 7.2.3
SOP/MR/08 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 8.2.1
SOP/MR/09 Komunikasi Internal 5.5.3

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SOP/SEKR.01/01 Penerimaan Tamu
SOP/SEKR.01/02 Pembuatan dan Pengesahan Surat dan/atau Telaahan Staf 7.5.1
SOP/SEKR.01/03 Penanganan Surat Masuk 7.5.1
SOP/SEKR.01/04 Penanganan Surat Keluar 7.5.1
SOP/SEKR.01/05 Pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah 7.5.1
Perjalanan Dinas (SPPD)
SOP/SEKR.01/06 Pemeliharaan Sarana Prasarana 6.3, 6.4
SOP/SEKR.01/07 Perbaikan Sarana Prasarana 6.3
SOP/SEKR.01/08 Penanganan Barang Milik Daerah 7.5.5
SOP/SEKR.01/09 Penanganan Barang Persediaan 7.5.5
SOP/SEKR.01/10 Penanganan Pengajuan PKL / Prakerin / PSG 7.5.1
SOP/SEKR.01/11 Penggunaan Ruang Rapat
SOP/SEKR.01/12 Pembuatan Absensi dan Rekapitulasi Absensi 7.5.1
SOP/SEKR.01/13 Penanganan Pegawai Baru 6.2.2
SOP/SEKR.01/14 Penyusunan Analisis Jabatan 7.5.1
SOP/SEKR.01/15 Penanganan Usulan Kenaikan Gaji Berkala
SOP/SEKR.01/16 Pengajuan Surat Ijin Cuti dan lainnya 7.5.1
SOP/SEKR.01/17 Usulan Pengembangan Pegawai 7.5.1
SOP/SEKR.01/18 Pembaruan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 6.2.2
SOP/SEKR.01/19 Penanganan Usulan Kenaikan Pangkat 6.2

SUB BAGIAN KEUANGAN

SOP/SEKR.02/01 Pengajuan SPD (Surat penyediaan Dana) 7.5.1
SOP/SEKR.02/02 Pengajuan UP (Uang Persediaan) 7.5.1
SOP/SEKR.02/03 Penerbitan SPP GU (Ganti Uang) 7.5.1
SOP/SEKR.02/04 Penerbitan SPP TU (Tambah Uang) 7.5.1
SOP/SEKR.02/05 Penerbitan SPP LS (Langsung) 7.5.1
SOP/SEKR.02/06 Pembayaran Perjalanan Dinas 7.5.1
SOP/SEKR.02/07 Pembayaran Gaji Pegawai 7.5.1
SOP/SEKR.02/08 Pembayaran Uang Duka 7.5.1
SOP/SEKR.02/09 Pembayaran TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan) 7.5.1
Pegawai
SOP/SEKR.02/10 Pembayaran Uang Panjar Perjalanan Dinas 7.5.1

Hal : 1 / 4
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Tgl. Efektif : 01 April 2015
MANUAL MUTU No. Dok : MM/01/04
No. Revisi : 00

MATRIK ISO 9001 vs SOP ORGANISASI

KLAUSUL
NO JUDUL SOP
ISO 9001
SOP/SEKR.02/11 Penyampaian SPJ 7.5.1

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

SOP/SEKR.03/01 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 5.4
SOP/SEKR.03/02 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 5.4
SOP/SEKR.03/03 Penyusunan Perjanjian Kinerja 5.4
SOP/SEKR.03/04 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 8.4
Pemerintah (LAKIP)
SOP/SEKR.03/05 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.4
SOP/SEKR.03/06 Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Laporan 5.4
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
SOP/SEKR.03/07 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) 5.4
SOP/SEKR.03/08 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) / 5.4
Prioritas dan Pafon Anggaran Sementara (PPAS)
SOP/SEKR.03/09 Penyusunan RKA / DPA SKPD 5.4
SOP/SEKR.03/10 Penyusunan RKAP / DPPA SKPD 5.4
SOP/SEKR.03/11 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 5.4
SOP/SEKR.03/12 Penyelesaian Laporan Monitoring dan Evaluasi (Laporan 8.4
Keuangan dan laporan fisik kegiatan)

BIDANG ANGGARAN
SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG
SOP/ANGG.01/01 Penanganan Permintaan Pergeseran Belanja Gaji dan 7.5.1
Tunjangan
SOP/ANGG.01/02 Entry RKA-SKPD 2.1 Belanja Gaji dan Tunjangan 7.5.1
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
SOP/ANGG.01/03 Entry RKA-PPKD 2.1 Belanja Tidak Langsung 7.5.1

SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG

SOP/ANGG.02/01 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 7.5.1
Tentang APBD dan APBD Perubahan
SOP/ANGG.02/02 Penanganan Permintaan Pergeseran Rincian Objek 7.5.1
Belanja dan Anggaran Kas
SOP/ANGG.02/03 Penanganan Permintaan Pergeseran Rincian Objek 7.5.1
Belanja dan/ atau Rincian Objek Belanja Berkaitan
dengan Pengadaan Pihak Ketiga

BIDANG PERBENDAHARAAN
SUB BIDANG PERBENDAHARAAN
SOP/PERB.01/01 Penerbitan Surat Permohonan Dana (SPD) untuk Belanja 7.5.1
Langsung dan Tidak Langsung
SOP/PERB.01/02 Penerbitan Surat Permohonan Pencairan (SPP) Belanja 7.5.1
Tidak Langsung (BTL)
SOP/PERB.01/03 Pengelolaan Ketersediaan Kas
SOP/PERB.01/04 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 7.5.1
SOP/PERB.01/05 Penanganan Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 7.5.1
SOP/PERB.01/06 Persetujuan Permohonan Tambah Uang (TU) 7.5.1

Hal : 2 / 4
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Tgl. Efektif : 01 April 2015
MANUAL MUTU No. Dok : MM/01/04
No. Revisi : 00

MATRIK ISO 9001 vs SOP ORGANISASI

KLAUSUL
NO JUDUL SOP
ISO 9001

SUB BIDANG PEMBIAYAAN DAN PERMODAAN

SOP/PERB.02/01 Penanganan Usulan Investasi Pemerintah Daerah 7.5.1
SOP/PERB.02/02 Pengajuan Usulan Investasi Pemerintah Daerah 7.5.1
SOP/PERB.02/03 Monitoring dan Evaluasi Investasi Pemerintah Daerah 7.5.1

BENDAHARA UMUM DAERAH

SOP/PERB.03/01 Pencairan SP2D dan Pembuatan Laporan B IX 7.5.1

BIDANG AKUNTANSI
SUB BIDANG PENERIMAAN DAN BELANJA
SOP/AKUN.01/01 Entry Penerimaan dan Rekonsiliasi Data Penerimaan 7.5.1
SOP/AKUN.01/02 Entry SP2D dan Rekonsiliasi Data Belanja 7.5.1
SOP/AKUN.01/03 Permintaan Data Kelengkapan SPJ Penerimaan (PAD) 7.5.1

SUB BIDANG LAPORAN KEUANGAN

SOP/AKUN.02/01 Pembinaan Terhadap Bendahara Pengeluaran dan PPK 7.5.1
SKPD
SOP/AKUN.02/02 Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Laporan Akhir 7.5.1
Tahun SKPD
SOP/AKUN.02/03 Monitoring dan Evaluasi Laporan Berkala SKPD 7.5.1
SOP/AKUN.02/04 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 7.5.1

BIDANG ASET DAERAH

SUB BIDANG INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI ASET
SOP/ASET.01/01 Kompilasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 6.3, 7.5.1
(RKBMD) Kabupaten Kutai Kartanegara
SOP/ASET.01/02 Kompilasi Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah 6.3, 7.5.1
(DKBMD) Kabupaten Kutai Kartanegara
SOP/ASET.01/03 Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik 6.3, 7.5.1
Daerah Atas Dasar Pengadaan
SOP/ASET.01/04 Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik 6.3, 7.5.1
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
SOP/ASET.01/05 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Aset Tetap dan 6.3, 7.5.1
Realisasi Keuangan
SOP/ASET.01/06 Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi dan Dokumentasi 6.3, 7.5.1
Aset
SOP/ASET.01/07 Penghapusan Aset Dari Daftar Pengelola Simda di Simda 6.3, 7.5.1
SOP/ASET.01/08 Pemindahan Aset dari Pengguna Satu ke Pengguna Lain 6.3, 7.5.1
SOP/ASET.01/09 Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Kabupaten 6.3, 7.5.1
Kutai Kartanegara
SOP/ASET.01/10 Penyusunan Laporan Barang Persediaan Kabupaten Kutai 6.3, 7.5.1
Kartanegara (sekda)

SUB BIDANG PEMELIHARAAN ASET

SOP/ASET.02/01 Kompilasi Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang 6.3, 7.5.1
Milik Daerah (RKPBMD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Hal : 3 / 4
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Tgl. Efektif : 01 April 2015
MANUAL MUTU No. Dok : MM/01/04
No. Revisi : 00

MATRIK ISO 9001 vs SOP ORGANISASI

KLAUSUL
NO JUDUL SOP
ISO 9001
SOP/ASET.02/02 Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang 6.3, 7.5.1
Milik Daerah (DKPBMD) Kabupaten Kutai Kartanegara
SOP/ASET.02/03 Penanganan Keamanan Aset Idle Kabupaten Kutai 6.3, 7.5.1
Kartanegara
SOP/ASET.02/04 Penyusunan Laporan Kartu Pemeliharaan Barang Milik 6.3, 7.5.1
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
SOP/ASET.02/05 Pemeliharaan Aset Idle Kabupaten Kutai Kartanegara 6.3, 7.5.1
SOP/ASET.02/06 Perbaikan Kerusakan Aset Idle Kabupaten Kutai 6.3, 7.5.1
Kartanegara
SOP/ASET.02/07 Penyelesaian Sertifikat Tanah Aset Daerah Kabupaten 6.3, 7.5.1
Kutai Kartanegara yang Belum Bersertifikat
SOP/ASET.02/08 Permohonan Surat Pengantar Perpanjangan/Pergantian 6.3, 7.5.1
STNK dan BPKB Kendaran dinas
SOP/ASET.02/09 Penyimpanan Sertifikat Kepemilikan Tanah/Kendaraan 6.3, 7.5.1
milik SKPD
SOP/ASET.02/10 Penyusunan Laporan Opname Aset Idle Kabupaten Kutai 6.3, 7.5.1
Kartanegara

BIDANG PENGEMBANGAN ASET DAERAH

SUB BIDANG PEMANFAATAN ASET
SOP/PAS.01/01 Pemanfaatan Aset dalam Bentuk Pinjam Pakai 7.5.1
SOP/PAS.01/02 Pemanfaatan Aset dalam Bentuk Kerja Sama 7.5.1
Pemanfaatan
SOP/PAS.01/03 Pemanfaatan Aset dalam Bentuk Kerja Sama Bangun 7.5.1
Guna Serah dan Bangun Serah Guna
SOP/PAS.01/04 Pemanfaatan Aset dalam Bentuk Sewa 7.5.1
SOP/PAS.01/05 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Aset Milik Daerah 7.5.1
SOP/PAS.01/06 Pembuatan dan Pembaruan Surat Ijin Penghunian 7.5.1

SUB BIDANG PENGHAPUSAN ASET

SOP/PAS.02/01 Penanganan Penghapusan Aset Milik Daerah 7.5.1
SOP/PAS.02/02 Pemindahtanganan Aset Milik Daerah dalam Bentuk 7.5.1
Penjualan
SOP/PAS.02/03 Pemindahtanganan Aset Milik Daerah dalam Bentuk 7.5.1
Hibah
SOP/PAS.02/04 Pemindahtanganan Aset Milik Daerah dalam Bentuk 7.5.1
Tukar Menukar (Ruislag)
SOP/PAS.02/05 Pemindahtanganan Aset Milik Daerah dalam Bentuk 7.5.1
Penyertaan Modal

PENGADAAN BARANG / JASA

SOP/PBJ/01 Pengadaan Barang dan Jasa 7.4
SOP/PBJ/02 Seleksi dan Evaluasi Rekanan 7.4

Hal : 4 / 4