CHECKLIST KELENGKAPAN MR

No BAGIAN / BIDANG Sasaran Monitoring PTKP mon Lap Audit PTKP Audit Bukti penye DIR
mutu Sarmut sarmut Internal internal lesaian
1 Top Manajemen
2 Management Representative
3 Subbag Umum dan Kepegawaian
4 Subbag Keuangan.
5 Subbag Penyusunan Program
6 Subbid Anggaran belanja langsung
7 Subbid Anggaran belanja tidak langsung.
8 Subbid Perbendaharaan
9 Subbid Pembiayaan dan Permodalan
10 Subbid Penerimaan dan Belanja
11 Subbid Laporan Keuangan
12 Subbid Inventarisasi & Dokumentasi
13 Subbid Pemeliharaan Aset
14 Subbid Pemanfaatan Aset Daerah
15 Subbid Penghapusan Aset Daerah
16 Pengadaan Barang dan jasa