BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tgl. Efektif : 01 April 2015
PROGRAM AUDIT No. Dok. : FM/MR/03/01
No. Revisi : 00

NOMOR : 01/MR/XI/2015 PERIODE : Tahun 2015

N JADWAL
UNIT KERJA JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES AUDITOR KET
O
1 Top Manajemen X
2 Management Representative X
3 Subbag Umum dan Kepegawaian X
4 Subbag Keuangan. X
5 Subbag Penyusunan Program X
6 Subbid Anggaran belanja X
langsung
7 Subbid Anggaran belanja tidak X
langsung.
8 Subbid Perbendaharaan X
9 Subbid Pembiayaan dan X
Permodalan
10 Subbid Penerimaan dan Belanja X
11 Subbid Laporan Keuangan X
1 Subbid Inventarisasi & X
2 Dokumentasi
13 Subbid Pemeliharaan Aset X
14 Subbid Pemanfaatan Aset Daerah X
15 Subbid Penghapusan Aset Daerah X
16 Pengadaan Barang dan jasa X

Hal : 1 / 2
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Tgl. Efektif : 01 April 2015
PROGRAM AUDIT No. Dok. : FM/MR/03/01
No. Revisi : 00

Dibuat Oleh Disetujui Oleh Diketahui Oleh

Koordinator Audit Mutu Internal Management Representative, Kepala Badan,

Aji Suriadiansyah, SE., MSi Ismi Nurul Huda, SP., MM Taufan Hidayat, SE., Ak
NIP 19630112 200112 1 002 NIP 19700924 199503 2 001 NIP 19640406 198402 1 001

Hal : 2 / 2