BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tgl. Efektif : 01 April 2015
CHECKLIST AUDIT No. Dok : FM/MR/03/03
No. Revisi : 00

NOMOR : 05/MR/V/2015 Tgl Audit : ……………………………

UNIT KERJA : SUBBAG PENYUSUNAN Auditor : ……………………………
PROGRAM

NO PERTANYAAN TEMUAN KATEGORI* KET**

1 Apakah sasaran mutu telah 5.4.1
dimonitoring dan diukur?
2 Apakah daftar induk rekaman / arsip 4.2.4
sudah dibuat dan update sesuai
kondisi?
3 Apakah SOP Penyusunan Rencana 7.5.1
Strategis (Renstra) sudah berjalan
dengan baik?
4 Apakah SOP Penyusunan Rencana 7.5.1
Kerja (Renja) sudah berjalan
dengan baik?
5 Apakah SOP Penyusunan 7.5.1
Perjanjian Kinerja sudah berjalan
dengan baik?
6 Apakah SOP Penyusunan Laporan 7.5.1
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) sudah
berjalan dengan baik?
7 Apakah SOP Penyusunan Indikator 7.5.1
Kinerja Utama (IKU) sudah
berjalan dengan baik?
8 Apakah SOP Penyusunan Indikator 7.5.1
Kinerja Kunci (IKK) dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD) sudah berjalan
dengan baik?
9 Apakah SOP Penyusunan Rencana 7.5.1
Kebutuhan Barang Unit (RKBU)
sudah berjalan dengan baik?
10 Apakah SOP Penyusunan 7.5.1
Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) / Prioritas dan Pafon
Anggaran Sementara (PPAS) sudah
berjalan dengan baik?
11 Apakah SOP Penyusunan Rencana 7.5.1
Kerja Anggaran (RKA) dan DPA
sudah berjalan dengan baik?
12 Apakah SOP Penyusunan Rencana 7.5.1
Umum Pengadaan (RUP) sudah
berjalan dengan baik?
13 Apakah SOP Penyelesaian Laporan 7.5.1
Monitoring dan Evaluasi (Laporan
Keuangan dan laporan fisik
kegiatan) sudah berjalan dengan
baik?

Hal : 1 / 2
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Tgl. Efektif : 01 April 2015
CHECKLIST AUDIT No. Dok : FM/MR/03/03
No. Revisi : 00

* Kategori Temuan: Sesuai (OK), Ketidaksesuaian (NC Mayor/NC Minor), Observasi (OBS)
** Referensi Dokumen/Rekaman/Klausul.

Auditor, Auditee,

Hal : 2 / 2