CEKLIST

STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)

GUDANG UP GRESIK

I.PERGUDANGAN :

- FASILITAS & PERALATAN GUDANG

1.Fasilitas dan sarana pendukung ADA TIDAK ADA

2.Ruang Penerimaan Barang (Import Area) ADA TIDAK ADA

3.Ruang Pengeluaran Barang (Eksport Area ) ADA TIDAK ADA
4.Sarana Informasi Terpadu (SIT) ADA TIDAK ADA
5.Rak ADA TIDAK ADA
6.Ganjal / Bantalan ADA TIDAK ADA
7.Pengikat ADA TIDAK ADA
8.Pallet ADA TIDAK ADA
9.Alat Bantu Teknik Gudang ADA TIDAK ADA

- PENGAMAN KESELAMATAN & KENYAMANAN

1.Pengaman Internal DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN
2.Pengaman Eksternal DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN
3.Pengamanan Bahaya Kebakaran & Kecelakaan Eksternal DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN

II.PROSEDUR PENERIMAAN BARANG

- PROSEDUR PENERIMAAN & FUNGSI PEMBELIAN

1.Monitoring dan Scheduling Rencana Kedatangan Barang ADA TIDAK ADA
2.Penerimaan Kedatangan Barang di Gudang Tahap Awal ADA TIDAK ADA
3.Pemeriksaan dan Pengecekan Kualitas Barang ADA TIDAK ADA
4.Hal2 yg Harus Diperhatikan pada Pemeriksaan Barang ( Waktu Proses Penerimaan,Keterlambatan
,Pengetesan
Ketidaksesuaian dll ) DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN
5.Administrasi Penerimaan di Gudang Penerima DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN

6. PenerimaanSecara Fisik di Gudang Penerima DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN

- PROSEDUR PENERIMAAN DARI MUTASI ANTAR GUDANG SESUAI TIDAK SESUAI

III.PROSEDUR PENYIMPANAN BARANG

- METODE PENYIMPANAN DAN IDENTITAS BARANG

1.Denah atau Tata Ruang Gudang ADA TIDAK ADA
2.Tata Letak Penempatan Rak dan Barang dalam Rak ADA TIDAK ADA
3.Metode Penanganan ADA TIDAK ADA
4.Alat Kerja atau Alat Angkut ADA TIDAK ADA

- PROSEDUR PENYIMPANAN BARANG SESUAI TIDAK SESUAI

-IDENTITAS (PENCATATAN BARANG ) DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN

-METODE PERAWATAN dan PENANGANAN (HANDLING) BARANG

1.Barang yg sangat Berbahaya & Mudah Terbakar DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN
2.Barang yg Tidak tahan Lembab DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN
3.Barang yg tidak Tahan Udara Panas atau Dingin DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN
4.Barang yg Mudah Berkarat DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN
5.Barang Penghantar DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN
6. Barang yg dapat merusak lingkungan DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN
7.Barang Spesifik Kontrol DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN
8.Bahaya Bahan Kimia Kurilex DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN
IV.PROSEDUR PENGELUARAN DAN MUTASI BARANG

- PENGELUARAN BARANG UNTUK PEMAKAIAN UNIT ADA TIDAK ADA

- PROSEDUR PENGELUARAN BARANG DARI GUDANG SECARA MANUAL UNTUK MELAYANI KEBUTUHAN
EMERGENCY SESUAI TIDAK SESUAI

- PROSEDUR PENGELUARAN BARANG DARI GUDANG SECARA SISTEM (SIT) UNTUK MELAYANI KEBUTUHAN
NORMAL SESUAI TIDAK SESUAI

- PENGELUARAN BARANG UNTUK MUTASI (TRANSFER) ADA TIDAK ADA

- PROSEDUR MUTASI ANTAR GUDANG DALAM SATU DISTRIK SESUAI TIDAK SESUAI

- PROSEDUR MUTASI ANTAR GUDANG ANTAR DISTRIK SESUAI TIDAK SESUAI

- PROSEDUR MUTASI ANTAR GUDANG LINTAS PJB SESUAI TIDAK SESUAI

- PROSEDUR PENGELUARAN atau MUTASI & SUATU UNIT KE UNIT LAIN & TIDAK DIAMBIL SENDIRI TAPI
HARUS DIKIRIM MELALUI PIHAK KETIGA (EKSPEDISI) SESUAI TIDAK SESUAI

V.PROSEDUR PENGEMBALIAN BARANG KE GUDANG ( RETURN )

- JENIS JENIS BARANG RETURN DILAKUKAN TIDAK

DILAKUKAN

- TUJUAN PELAKSANAAN RETURN BARANG SESUAI TIDAK SESUAI

- PROSEDUR PENGEMBALIAN BARANG RETURN KARENA KELEBIHAN ATAU SISA PEMAKAIAN DALAM
PELAKSANAAN PEKERJAAN SESUAI TIDAK SESUAI

- PROSEDUR PENGEMBALIAN BARANG RETURN KARENA PEMBONGKARAN ATAU BARANG BEKAS PAKAI
SESUAI TIDAK SESUAI

- PENANGANAN BARANG BEKAS PAKAI RETURN DENGAN STATUS LAYAK PAKAI

DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN

- PENANGANAN BARANG BEKAS PAKAI RETURN DENGAN STATUS LAYAK REPAIR

DILAKUKAN TIDAK
DILAKUKAN

- PENANGANAN BARANG BEKAS PAKAI RETURN DENGAN STATUS RUSAK (TIDAK BISA DIGUNAKAN)
DILAKUKAN TIDAK
DILAKUKAN
VI.PROSEDUR STOCK OPNAME

- RUANG LINGKUP STOCK OPNAME SESUAI TIDAK SESUAI

- METODE & WAKTU PELAKSANAAN STOCK OPNAME SESUAI TIDAK SESUAI

- KEANGGOTAAN TIM STOCK OPNAME & STOCK COUNT SESUAI TIDAK SESUAI

- KLASIFIKASI KRITERIA STATUS BARANG SESUAI TIDAK SESUAI

1.Barang Status R SESUAI TIDAK SESUAI

2.Barang status Bagus Tapi Tidak Dapat Digunakan T SESUAI TIDAK SESUAI
3.Barang Status bisa Direpair P SESUAI TIDAK SESUAI
4.Barang Baik B SESUAI TIDAK SESUAI

- TINDAK LANJUT PASCA PELAKSANAAN STOCK OPNAME

1.Barang Kategori R DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN
2.Barang Kategori T DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN
3.Barang Kategori P DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN
4.Barang Kategori B DILAKUKAN TIDAK DILAKUKAN

* Pemeriksaan dilakukan setiap 1 bulan sekali

Gresik, 01 September 2013

Menyetujui Pelaksana

DARMAN PRIHANDOYO
SPV Senior Gudang UP GRESIK