SAFETY HEALTH ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION

Status Score
NO KRITERIA PENILAIAN
B N Aktual Target Aktual Target
I SISTEM MANAJEMEN
1 Kebijakan 4.5 9.0 41% 82%
Memiliki Kebijakan K3L 5 0.5
Memasang Kebijakan K3L (poster, ID Card, board) 4 0.5
2 Perencanaan
1. Aspek K3L 1.7 5.0 24% 71%
Memiliki SOP HIRA & IDL 1.67 0.5
Memiliki Form HIRA & IDL seluruh area kerja 1.67 0.5
Memiliki Manual Sistem Manajemen K3L 1.67 0
2. Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya 0.0 2.0 0% 67%
Memiliki SOP Peraturan & Perundangan K3L 1 0
Memiliki Daftar Peraturan dan Perundangan K3L 1 0
3. Tujuan, sasaran dan program 3.3 5.0 48% 71%
Memiliki Job Desc. setiap bagian/seksi (tercantum aspek K3L) 1.67 0
Memiliki Activity Plan K3L 1.67 1
Review Activity Plan K3L (PDCA)/ 1 bulan sekali 1.67 1
3 Penerapan dan Operasional
1. Sumber daya, peran, aturan, tanggung jawab dan wewenang 2.7 4.0 44% 67%
Memiliki PIC SHE 0.67 1
Memiliki Wakil Manajemen SHE 0.67 0
Memiliki Komite P2K3 yang disahkan Dinas 0.67 1
Memiliki Job Desc. Komite P2K3 0.67 1
Memiliki Job Desc. setiap posisi/level (tercantum aspek K3L) 0.67 0
Laporan Kinerja K3L (bulanan) 0.67 1

2. Kemampuan, pelatihan dan kesadaran 1.4 13.0 8% 72%

Memiliki SOP Pelatihan 0.68 0
Induksi K3L seluruh karyawan (baru, lama, mutasi, kontrak) 0.68 0
Induksi K3L seluruh visitor/ kontraktor 0.68 0
Memiliki Materi Induksi K3L 0.68 0
Memiliki Kriteria Standar Kompetensi Kerja 0.68 0
Memiliki Matriks Training K3L 0.68 0
Training Ahli K3 Umum untuk PIC SHE 0.68 1
Sosialisasi HIRA & IDL 0.68 0
Sosialisasi Penggunaan dan Pemeliharaan APD 0.68 0
Sosialisasi Investigasi Insiden 0.68 0
Training Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 0.68 0
Training Pemadam Kebakaran (fire drill exercise) 0.68 1
Training Audit Internal K3L 0.68 0
Sertifikasi Operator Alat Berat (Forklift, Loader, Lift) 0.68 0
Sosialisasi Penanganan B3 dan Limbah B3 0.68 0
Laporan Hasil Training K3L 0.68 0
Memiliki SOP Mekanisme Rotasi & Mutasi Karyawan 0.68 0
Evaluasi Matriks Training & Standar Kompetensi Kerja 0.68 0
Mengadakan Penghargaan K3L 0.68 0
3.1. Komunikasi 0.8 4.0 16% 80%
Memiliki SOP Komunikasi, Partisipasi & Konsultasi 0.8 0
Memiliki Matriks Komunikasi 0.8 0
Ada Papan Visualisasi K3L, Safety Alert, dll 0.8 1
3.2. Partisipasi dan konsultasi 2.0 3.0 50% 75%
Ada Kotak Saran K3L (SHE Red Box) 1 1
Berita Acara Kunjungan/Undangan Instansi 1 1
Sosialisasi Peraturan K3L terkait ke supplier /kontraktor 1 0
4. Dokumentasi 0.0 2.0 0% 67%
Memiliki Daftar Induk Dokumen K3L 2 0
5. Pengendalian dokumen 0.0 6.0 0% 75%
Memiliki SOP Pengendalian Dokumen 2 0
Memiliki Daftar Distribusi Dokumen K3L 2 0
6. Pengendalian operasi 1.7 4.0 28% 67%
Memiliki SOP Evaluasi & Pembinaan Supplier/Kontraktor 0.21 0
Daftar Identifikasi Supplier /Kontraktor 0.21 0
Penilaian K3L Supplier /Kontraktor 0.21 0
PICA Penilaian K3L Supplier /Kontraktor 0.21 0
Memiliki SOP Ijin Kerja 0.21 0
Memiliki Form Ijin Kerja 0.21 0
Memiliki SOP Patrol K3L (5R & Safety) 0.21 0
Memiliki Form Patrol K3L (5R & Safety) 0.21 1
Jadwal Patrol K3L (5R & Safety) 0.21 1
Melakukan Patrol K3L secara rutin 0.21 1
 Laporan Perbaikan Patrol K3L (5R & Safety) 0.21 1
Memiliki SOP APD 0.21 0
Memiliki Matriks APD 0.21 0
Memiliki SOP Pengelolaan Limbah 0.21 0
Identifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 0.21 1
Memiliki Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) 0.21 0
Melengkapi standar fasilitas TPS Limbah B3 0.21 1
Memasang Simbol B3 dan Limbah B3 0.21 1
Memiliki Kontrak Kerja Sama Transporter 0.21 1
7. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat 3.9 7.0 43% 78%
Memiliki SOP Keadaan Darurat 0.78 0
Memiliki Daftar Identifikasi Keadaan Darurat 0.78 0
Memiliki Area Evakuasi & Rambu Evakuasi 0.78 1
Memiliki Tim Kesiapan Tanggap Darurat (TKTD) 0.78 1
Memiliki Job Desc. TKTD 0.78 1
Inspeksi APAR dan Hydrant 0.78 1
Inspeksi Kotak P3K 0.78 1
Memiliki Alarm Kebakaran Otomatis 0.78 0
Simulasi Keadaan Darurat (Emergency Drill) 0.78 0
4 Pemeriksaan
1. Pemantauan dan pengukuran 0.0 4.0 0% 67%
Memiliki SOP Pemantauan & Pengukuran 1.33 0
Memiliki Jadwal Pemantauan & Pengukuran K3L 1.33 0
Kalibrasi alat ukur K3L (internal / eksternal) 1.33 0
2. Evaluasi pemenuhan 0.0 3.0 0% 75%
Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan K3L 3 0
3.1. Investigasi insiden dan accident 0.8 3.0 19% 75%
Memiliki SOP Pelaporan & Investigasi Insiden 0.75 0
Melaporkan Formulir Pemberitahuan Awal Insiden 0.75 1
Melaporan hasil Investigasi Insiden 0.75 0
Menganalisa laporan insiden (Rekap insiden) 0.75 0
3.2. Ketidaksesuaian, pengendalian dan pencegahan 0.0 3.0 0% 75%
Memiliki SOP Ketidaksesuaian & Perbaikan 1.5 0
Laporan Tindaklanjut (Form PICA) 1.5 0
4. Pengendalian cacatan 0.0 5.0 0% 83%
Memiliki SOP Pengendalian Catatan 2.5 0
Memiliki Daftar Catatan K3L 2.5 0
5. Internal audit 0.0 4.0 0% 80%
Memiliki SOP Audit 1.33 0
Memiliki Auditor K3L 1.33 0
Melaporkan Hasil Audit K3L 1.33 0
5 Tinjauan Manajemen 0.0 4.0 0% 80%
Memiliki SOP Rapat Tinjauan Manajemen 2 0
Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen 2 0
Total Sistem Manajemen 23 90 25% 74%

II PELAYANAN KESEHATAN KERJA

1 Medical Check Up 0% 0%
1. Medical check up awal 1 0% 0%
2. Medical check up reguler 0 0% 0%
3. Medical check up khusus 0 0% 0%
2 Follow up Medical check up 0 0% 0%
3 Program Kesehatan Kerja 72% 100%
1. Program promosi kesehatan berkala 0.7 1 67% 100%
Program Olahraga Reguler 0.333333 0
Pemberian Suplemen /Makanan Tambahan 0.333333 1
Memasang Poster terkait Kesehatan Kerja 0.333333 1
2. Program pencegahan 0.5 1 50% 100%
Pencegahan Penyakit DBD & Malaria (Fogging) 0.5 1
Kegiatan Donor Darah 0.5 0
3. Program pengobatan 1.0 1 100% 100%
Memiliki klinik/rumah sakit rekanan 0.5 1
Kepesertaan Jamsostek 0.5 1
Total Pelayanan Kesehatan Kerja (penilaian MCU & program kesehatan kerja) 36% 50%

III PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1 Pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen Amdal/UKL UPL 0.8 1 75% 100%
UKL - UPL 0.5 1
Laporan Monitoring UKL-UPL 0.5 0.5
2 Pelaksanaan pengelolaan limbah 68% 100%
1. Pengelolaan limbah cair 53% 100%
- Jumlah Frekuensi monitoring 1 8 8 12 67% 100%
- Jumlah Frekuensi monitoring yang memenuhi baku mutu 1 8 8 12 67% 100%
- Pelaporan monitoring ke Instansi berwenang 1 1 1 4 25% 100%
2. Pengelolaan limbah udara 46% 100%
a. Udara emisi
 - Jumlah Frekuensi monitoring 1 1 1 2 50% 100%
- Jumlah Frekuensi monitoring yang memenuhi baku mutu 1 1 1 2 50% 100%
- Pelaporan monitoring ke Instansi berwenang 1 1 1 2 50% 100%
b. Udara ambien
- Jumlah Frekuensi monitoring 1 1 1 2 50% 100%
- Jumlah Frekuensi monitoring yang memenuhi baku mutu 1 0.5 1 2 25% 100%
- Pelaporan monitoring ke Instansi berwenang 1 1 1 2 50% 100%
3. Pengelolaan limbah 106% 100%
- Identifikasi limbah lengkap (Neraca Limbah B3) 1 2 2 4 50% 30%
- Pengelolaan limbah sesuai regulasi 56% 70%
- Manifest Limbah B3 1 2 2 4 35%
- Memiliki TPS Limbah B3 1 1 1 1 70%
- Ijin TPS Limbah B3 1 1 1 1 70%
- Kontrak Kerja Sama Transporter 1 1 1 1 70%
- Pelaporan monitoring ke Instansi berwenang 1 2 2 4 35%
Total pelaksanaan pengelolaan lingkungan (Penilaian pelaksanaan pengelolaan lingkungan) 72% 100%

III PENTAATAN PERATURAN PERUNDANGAN

1. Pentaatan peraturan wajib 8 9 83% 100%
UKL - UPL 1
Ijin Bejana Tekan (compressor) 0
Ijin Instalasi Penyalur Petir 1
Sertifikat Ahli K3 Umum 1
Komite P2K3 disahkan Dinas 0.5
Ijin Alat Angkat & Angkut 1
Ijin Genset (Digunakan sebagai sumber tenaga utama) 1
Ijin Pengolahan Limbah Cair (IPLC) 1
Ijin TPS Limbah B3 1
2. Pentaatan peraturan bertahap 1 3 33% 60%
Ijin Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis 0
Surat Ijin Pengambilan Air Tanah/ Permukaan 1
Ijin Genset (tidak digunakan sebagai sumber tenaga utama)
Total pentaatan peraturan perundangan (Penilaian Pentaatan peraturan perundangan) 58% 80%
HASIL AKHIR (RATA-RATA PSM, PPK, PPL, PP) 48% 76%
N

Keterangan

Kebijakan K3L belum direvisi nama DirOps/ kebijakan revisi HO

memasang Kebijakan K3L di poster, visitor card, board

Belum memiliki SOP HIRA & IDL (HIRA tanpa nilai)

Belum memiliki Form HIRA & IDL (udah ada nilai)
Belum memiliki Manual SMK3L

Belum memiliki SOP Peraturan & perundangan K3L

Belum memiliki Daftar Peraturan & perundangan K3L

Belum memiliki Job Desc. setiap bagian/seksi

Belum memiliki Wakil Manajemen SHE

ada saat mengajukan izin P2K3

Belum memiliki Job Desc. setiap bagian/seksi(perorang)
ada laporan Kinerja K3L (Hasil pengukuran air limbah)
swapantau.

Belum memiliki SOP Pelatihan/ (Akan dibuatkan HO)

Belum melakukan induksi K3L (Kasie menginformasikan
tentang K3 kpada karyawan baru)
Belum melakukan induksi K3L (Safety protocol)
Belum melakukan induksi K3L
HRD/ Personalia
Komite K3L koor dengan personalia
PIC SHE belum ditraining Ahli K3 Umum
kepada kasie kasubsie
Titik berat pada operator
Belum ada sosialisasi Investigasi Insiden (Komite P2K3)
Belum ada training P3K
Internal dan External
Belum ada training audit internal K3L
Belum ada training operator alat berat (SIO internal)
Belum ada sosialisasi B3 dan Limbah B3 (Peraturan Bapedalal)
Tidak ada laporan hasil training K3L
Belum memiliki SOP Rotasi & Mutasi
Belum dilakukan evaluasi training & SKK(Hasil training)
Belum pernah dilakukan penghargaan K3L(Kuis K3 yang lalu)

Belum memiliki SOP Komunikasi, Partisipasi, & Konsultasi

Belum memiliki Matriks Komunikasi

Kunjungan dari BLHD/ Laporan UKL-UPL

Belum sosialisasi K3L ke supplier /kontraktor

Belum memiliki Daftar Induk Dokumen K3L

Belum memiliki SOP Pengendalian Dokumen

Belum memiliki Daftar Distribusi Dokumen K3L

Belum memiliki SOP Evaluasi Kontraktor

Belum memiliki Daftar Identifikasi Kontraktor
Belum melakukan penilaian Kontraktor
Belum melakukan penilaian Kontraktor
Belum memiliki SOP Ijin Kerja

Belum memiliki SOP Patrol K3L

Belum memiliki SOP APD

Belum memiliki SOP Pengolahan Limbah

Tidak ada MSDS terpasang

Belum memiliki SOP Keadaan Darurat

Belum memiliki Daftar Identifikasi Keadaan Darurat

Belum terpasang alarm kebakaran otomatis

Belum melakukan simulasi keadaan darurat

Belum memiliki SOP pemantauan & pengukuran

Tidak ada jadwal pemantauan & pengukuran
Belum dilakukan kalibrasi alat ukur

Belum dilakukan evaluasi peraturan K3L

Belum memiliki SOP pelaporan & investigasi insiden

belum melakukan investigasi insiden

tidak ada rekapitulasi insiden

Belum memiliki SOP ketidaksesuaian

Tidak ada PICA

Belum memiliki SOP Pengendalian Catatan

Belum memiliki Daftar Catatan K3L

Belum memiliki SOP Audit K3L

Tidak ada SK Auditor
Belum pernah dilakukan audit K3L

Belum memiliki SOP Rapat Tinjauan Manajemen

Belum melakukan Rapat Tinjauan Manajemen

Belum melakukan MCU awal

Belum melakukan MCU reguler
Belum melakukan MCU khusus
Belum melakukan follow up MCU

Belum ada program olahraga reguler

Belum pernah melakukan kegiatan donor darah

Belum ada Laporan UKL-UPL semester 2

sudah melakukan uji lab 6 bulan (6x)

sudah melakukan uji lab 1x

sudah melakukan uji lab 1x

neraca limbah b3 triwulan 1 & 2

manifest limbah b3 triwulan 1 & 2

triwulan 1 & 2

Belum memiliki ijin compressor

Belum memiliki ijin instalasi penyalur petir
PIC SHE belum ditraining Ahli K3 Umum
Komite P2K3 belum disahkan dinas

Belum memiliki instalasi alarm kebakaran otomatis

Genset bukan sebagai tenaga utama