TINDAKAN PERBAIKAN

TANGGAL : 11/02/2020
PETUGAS : HSP (Bapak Rizqi, Azil, Robby)
PENDAMPING : YUAN (Bapak Heri, Suganjar, Putra, Sulisno, Andi, Ibu Dede)
LOKASI : HEAD OFFICE PT. YUAN SEJATI

PIC
NO TOPIK TINDAKAN
YUAN HSP
1 Temuan Fisik
- Kekurangan Sign Emergency Exit pada lantai 1, 2,
✓
& 3 selain tangga.
- Door Sign Pull / Push tidak ada di ruang meeting lt.
3B dan lt. 1 ✓

- LOTO di koneksi Genset belum ada ✓

- Apar Expired dan belum digantikan Sudah Proses Procurement ✓
- Kurangnya Denah Lantai ✓
- Tidak ada kontrol Emergency Lamp Sudah ada ✓
- Belum ada Uji Coba Nomer Darurat ✓
- Update data floor warden pada semua lantai ✓
- SIGN Area (Public area, Working Area, Restricted
Area) Just Info ✓

2 Procurement

✓
- Penerapan QCDS (quality, Cost, Delivery, Service)
- Penerapan K3 Procurement ✓
- Manpower ✓
- Kompetensi : Sertifikat, MCU, Riwayat ✓
- Metode ✓
- Proses kegiatan : angkat angkut, transportasi, ✓
rambu-rambu, IK / SOP
- Material ✓
- Jenis2 material : MSDS, spec technical, SNI ✓
(Helm, Safety Shoes, dll)
- Pada dokumen 'Galvanic Applied Sciences', kolom ✓
ttd K3 section belum tercantum

3 Document Control
- Update dokumen undang-undang K3L (PP 2019- ✓
2020) sudah ada
- Kepatuhan & Penerapan Terhadap Undang- ✓
undang PP 05 tahun 2017, 2018, & 2019 sudah ada
- Temuan Revisi Dokumen
 - SEMUA FORM
- Bag REFERENSI : OHSAS 18001:2007 dihapus dan Just Info / Proposal ✓ ✓
diubah ke ISO 45001:2018

4 Engineering
Evaluasi Evidence lampiran-lampiran pada :
- FORM : YS-MK3L-ENK3-2
✓
- lampiran 1 : laporan keluhan pelanggan & Servis
✓
- lampiran 2 : Catatan keluhan pelanggan & Servis

5 HRD
- recruitmen :
- penambahan kualifikasi penerimaan karyawan ✓
mengenai K3 Update Prosedur
- Mencantumkan Hasil Medical Checkup / Surat ✓
Ket Sehat dari dokter. Update Prosedur

6 HSE
✓
- YS-PK3L-02 KOMUNIKASI PARTISIPASI KONSULTASI
pemberian sign ruang ✓
- RUANG KONSULTASI (DOKUMENTASI) konsultasi
- LOGBOOK MEETING ✓ ✓
- YS-PK3L-06 LOTO
- PENERAPAN LOTO DI HO pembuatan loto ✓
SWITCHING PROSEDUR DOKUMEN (HSE)

Just Info / Proposal

- YS-PK3L-03 PENGENDALIAN TAMU wewenang tanggung ✓ ✓
jawab HRDGA

Just Info / Proposal

- YS-PK3L-14 PEMERIKSAAN KESEHATAN wewenang tanggung ✓ ✓
jawab HRDGA

Just Info / Proposal

- YS-PK3L-15 PENGENDALIAN ENERGI DAN SDA wewenang tanggung ✓ ✓
jawab HRDGA
- Pembuatan Laporan Drill tahun 2018 & 2019 ✓ ✓
7 SALES

- YS-MK3L-SLM-02
Menyiapkan kuesioner ✓
KUESIONER SURVEY PELANGGAN
yang telah diisi
- Dokumen Persyaratan & prosedur tender untuk ✓
project
- TOMORI ✓
 - KOTOGASI ✓
8 MR
- Audit (Manajemen Review) ✓
- Jadwal ✓
- laporan ✓
- Evidence ✓

✓
- Menjalankan RTM (Rapat Tinjauan Manajemen)
- evidence dapat menggunakan Laporan Rapat ✓
P2K3 yang telah dijalankan.
a, Sulisno, Andi, Ibu Dede)

TANGGAL SELESAI

2/14/2020

2/14/2020

2/14/2020
2/14/2020
2/14/2020
2/12/2020
2/14/2020
2/14/2020

2/12/2020

2/14/2020

2/14/2020
2/14/2020
2/14/2020
2/14/2020

2/14/2020

2/14/2020

2/14/2020

2/14/2020

2/12/2020

2/12/2020
2/14/2020

2/14/2020

2/14/2020

2/14/2020

2/14/2020

2/14/2020

2/14/2020

2/14/2020

2/14/2020

2/14/2020

2/14/2020
2/14/2020

2/14/2020

2/14/2020
2/14/2020
2/14/2020

2/14/2020
2/14/2020
2/14/2020
2/14/2020

2/14/2020

2/14/2020