No. Dok.

F-ATKB/MR-0
Tgl.Efektif : 01-02-2018/Re
CHECK LIST AUDIT INTERNAL

No.Audit : 10 Auditor : Faqih

Tanggal Audit : 12-Jan-23
Lokasi : Site Project - Forsta Departemen : HSE + Project

Temuan
No. Item Pemeriksaan Referensi Komentar
Ada Tdk
1 Kebijakan mutu & K3 ISO 9001:2015
- Pemahaman tentang kebijakan MK3 Klausul 6.2 ✓
- Sosialisasi Kebijakan MK3 ISO 45001:2018 ✓ close
Klausul 6.2

2 Sasaran K3 Klausul 6.2 close

- Pemahaman sasaran K3 ✓

3 Program K3
- Inspeksi APD Klausul 8.1 & 9.1 ✓ close
- Identifikasi Bahaya & peluang Resiko Klausul 6.1.2 ✓ close
(HIRADC)
- izin Kerja / dan JSA Klausul 8.1 ✓ close
- Inspeksi K3 Klausul 9.1 ✓ observasi blum
form ceklis
ada harus di isi
- TBM, Induksi, Training K3 ✓ close
- Inspeksi Tools safety Klausul 9.1 ✓ observasi kurang tagging
- Matrik penggunaan APD ✓ minor harus di isi form nya
- Prasarana KTD Klausul 9.1 ✓ belum onsite
- Kontrol P3K Klausul 8.1 ✓ observasi form ceklis harus dibuat
- pemeriksaan Kebisingan, Pencahayaan, Klausul 9.1 ✓ belum
kelembaban.
- Pengelolaan Limbah B3 Klausul 8.1 ✓ close
- Pengontrolan 5S di area kerja Klausul 8.1 ✓ observasi ceklis

4 Kecelakaan Kerja Klausul 10.2

- Penanganan terkait kecelakaan kerja ✓ close
- Laporan investigasi kecelakaan kerja ✓

5 Pengendalian Tamu/kontraktor Klausul 8.1

- permohonan izin masuk area perusahaan / site ✓ close

6 Perencanaan Proyek ISO 9001:2015

- Dokumen perencanaan Project Klausul 8.1 ✓

7 Pelaksanaan dan pemantauan proyek ISO 9001:2015

-Standar Schedule harian Klausul 8.5.1 ✓
-Laporan harian/ Mingguan Klausul 8.2.5 ✓
-Kontrol Material Klausul 8.6 ✓ close
-Kontrol Tools Klausul 8.7 ✓ close
- kontrol kualitas dan pengajuan mock up
- Kualifikasi tenaga kerja dan subcon ✓ observasi.
 8 Serah terima pekerjaan ISO 9001:2015
-Pelaksanaan pemeriksaan akhir pekerjaan Klausul 8.6 ✓

KESIMPULAN & CATATAN :

1. Terdapat temuan minor dan observasi terkait pelaksanaan prosedure dan dokumentasi kegiatan
2. disiplin penggunaan apd dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan K3 harus di tingkatkan
3. setiap kegiatan yang dilaksanakan pada project harus terdokumentasi dan kelengkapan dokument dipenuhi
4. prosedure harus dijalankan dengan baik setelah temuan audit ini diberitahukan kepada audetee
5. auditee diberi waktu dua minggu untuk melengkapi dokumentasi dan menjalankan setiap prosedure.
6. auditor akan kembali memeriksa penyelesaian temuan audit ini setelah dua minggu perbaikan.
7. jika perbaikan tidak terlaksana status temuan berubah dari observasi menjadi minor dan temuan minor bisa menjadi major

Auditor,

M. Faqih syarif H
 No. Dok. F-ATKB/MR-008
Tgl.Efektif : 01-02-2018/Rev.0

Hal :

SE + Project

Komentar

blum ada

rvasi kurang tagging

r harus di isi form nya

rvasi form ceklis harus dibuat