No Klausul Non Conformity

1 9.1 (Minor ) Terdapat kelemahan terkait Monitoring, pengukuran, analisis

Pemantauan
Pengukuran, analisa dan
evaluasi kerja

2 7.5 (Minor) Terdapat kelemahan pada informasi terdokumentasi yang

Informasi dibutuhkan
Terdokumentasi
 3 8.1 (Minor) Ketidaksesuaian ditemukan terkait dengan pengendalian
Perencanaan dan operasional di PT
Pengendalian Penggilingan 1.
Operasional

4 8.2 (Minor) Ketidaksesuaian ditemukan terkait dengan Kesiapsiagaan

kesiapsiagaan dan Darurat dan Pengendalian
pengendalian darurat

5 10.2 (Minor) Implementasi persyaratan ketidaksesuaian dan tindakan

Insiden, ketidaksesuaian perbaikan ditemukan bahwa tidak sepenuhnya sesuai dengan
dan tindakan korektif ISO 45001:2018 Klausul 10.2.
6 8.1 (Minor) Terdapat beberapa kekurangan terkait dengan perencanaan dan
perencanaan dan pengendalian operasional seperti yang diobservasi di PKS 2
pengendalian
operasional
7 8.1 (Minor) Terdapat pelaksanaan yang tidak memadai pada perencanaan
perencanaan dan dan pengendalian operasional seperti yang telah diamati di
pengendalian perkebunan dan fasilitas di Estate A dan Plasma.
operasional

8 8.1 (Minor) Terdapat pelaksanaan yang tidak tepat untuk pelaksaan dan
perencanaan dan pengendalian operasional sebagaimana telah diobservasi pada
pengendalian Estate B.
operasional

9 8.1 (Minor) Ada kelemahan perencanaan dan pengendalian operasional

perencanaan dan yang perlu mendapat perhatian di Estate C
pengendalian
operasional
9 8.1 (Minor) Ada kelemahan perencanaan dan pengendalian operasional
perencanaan dan yang perlu mendapat perhatian di Estate C
pengendalian
operasional

Jumlah NC
Jumlah NC Close
Jumlah NC Open
Jumlah Dokumen perbaikan
Jumlah pemenuhan dokumen perbaikan
Persentase

No Klausul Non Conformity

1 10.2 (Minor) Semua ketidaksesuaian harus diinvestitigasi, diperbaiki dan
Insiden, Ketidaksesuaian dilakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang
dan Tindakan terdokumentasi
Pencegahan
2 8.1 (Minor) Tempat merokok/ smoking area belum jelas dimana sebenarnya
Operasional Kontrol boleh merokok

3 6.1.2.2 (Minor) Metodologi dalam identifikasi bahaya dan tindakan pencegahan

Assessment HIRA dan terhadap peluang belum terkoneksi
OHS management
system

4 8.1.3 (Minor) Setiap ada perubahan cara kerja, metodologi kerja, perubahan
Management of Change jalan, dll harus dibuat perencanaan untuk melakukan identifikasi
bahaya ulang
5 8.1 (Minor) Operasional Terdapat pelaksanaan yang tidak tepat untuk pelaksaan dan
Kontrol pengendalian operasional sebagaimana telah diobservasi di
Estate A, Estate B, workshop dan Plasma
6 8.1 (Minor) Terdapat kelemahan dalam pengendalian operasional sesuai
Operasional Kontrol hasil observasi di PKS 2

7 6.1.3 (minor) Kepatuhan Terdapat kelemahan dalam pemenuhan peraturan saat kegiatan
terhadap peraturan pengukuran sesuai hasil observasi di PKS 1 dan PKS 2, serta hasil
pengecekan dokumen
 HASIL AUDIT EXTERNAL ISO 45001;2018
PERIODE JULI 2022

Ketidaksesuaian
1.Pengawasan Medis
- Medical check-up yang telah dilakukan hanya terbatas
pada pemeriksaan medis tertentu oleh klinik dan tidak
mencakup seluruh parameter yang relevan
- Klinik/laboratorium yang melakukan pemeriksaan medis
tidak menunjukkan surat keterangan untuk penyelenggaraan
medical check-up untuk pekerja
-Tindak lanjut terhadap kasus sakit disampaikan secara lisan
saja dan tidak dengan informasi terdokumentasi sebagai
buktinya. Misalnya, rotasi pekerja
Catatan:
-Perusahaan telah memprogramkan MCU lengkap untuk
dilaksanakan pada Juli-Agustus 2022
- Tercatat bahwa peraturan relaksasi yang dikeluarkan oleh
Pemerintah dan masih berlaku yaitu penundaan
pemeriksaan kesehatan umum karena pandemic Covid-19

2.Kualitas air bersih

- Pemantauan air bersih pada Divisi-Divisi di Estate B tidak
dilakukan

Contohnya, sebagaimana tercatat pada Divisi sampel di

Estate B:
- Informasi terdokumentasi pada Divisi sampel lebih banyak
untuk ISPO dan RSPO
- Hazards Identification and Risks Assessment/HIRA yang
ditunjukkan merupakan versi 2018 dan bukan versi yang
sudah diperbaharui (Contohnya, 2022).
- Dokumen yang terbaru tidak diterima oleh Divisi-Divisi.
Misalnya, SOP terkait investigasi, tindakan perbaikan.
- Dokumen kadaluarsa tidak ditarik kembali. Contohnya:
kebijakan versi lama, SOP HSE-01

Ditemukan juga pada Estate sampel di Estate A:

- Informasi terdokumentasi OHS tidak ditunjukkan dengan
lengkap.
- Kebijakan OHS yang didistribusikan yaitu dari versi 2017,
bukan versi yang update (2022)
- Izin kerja tidak dikeluarkan secara konsisten. Misalnya,
untuk memasuki ruang terbatas (Mei 2022), Pengelasan (Juni
2022
- Beberapa mesin/peralatan/fasilitas tidak diperiksa.
Misalnya, Konveyor, tangki penyimpanan/storage tank.
- Scaffolding diletakkan di area terbuka, terbuka dengan
kondisi yang dapat menyebabkan korosi/kerusakan. Tidak
ada catatan inspeksi rutin
- Sertifikat operator Forklift tidak ditemukan. Kasus serupa
terjadi pada operator Sterilizer
- Permukaan yang licin di beberapa titik. Misalnya, area Press
dan Clarification
- Program maintenance/perawatan tidak mencukupi yaitu
tidak terperinci untuk catatan perawatan preventif dengan
tujuan keselamatan. Catatan detail hanya terbatas pada
program umum dan perbaikan
-Tidak terdapat catatan inspeksi rutin untuk mesin
berbahaya. Misalnya, mesin las, tabung gas

Kompetensi petugas pemadam kebakaran mungkin tidak

mencukupi, pelatihan yang diberikan adalah dari internal.
Perusahaan sedang mengadakan program pelatihan lanjutan
dan sertifikasi bagi petugas pemadam kebakaran.
Dijadwalkan pada Agustus 2022

Penanganan terhadap ketidaksesuaian tidak sepenuhnya

sesuai dengan persyaratan Klausul 10
-Verifikasi pada tindakan perbaikan untuk temuan. Misalnya,
inspeksi, audit internal, tidak didokumentasikan.
- Kejadian yang serupa tidak dimasukkan dalam tahapan
investigasi dan tindakan perbaikan.
- Perubahan sistem tidak dimasukkan sebagai bagian dari
tindak lanjut pada tindakan perbaikan.
Izin kerja/PTW(Permit To Work) tidak diterbitkan secara
konsisten. Misalnya, untuk kegiatan pengelasan pada PKS 2
30/6/2022, pembangunan perumahan Estate C/BSO.
- PTW untuk pengelasan 05/2022 telah diterbitkan tetapi
tidak termasuk dengan inspeksi peralatan untuk masalah
keselamatan, hanya listing saja.
- Beberapa peralatan/fasilitas tidak diupdate untuk inspeksi
program seperti instalasi listrik, proteksi kebakaran, alat
lifting (1 unit), conveyor.
(tercatat bahwa pemeliharaan preventif dan inspeksi pra
penggunaan dilakukan. Fasilitas beroperasi sejak 2017.
- Tidak terdapat bukti inspeksi ruting untuk mesin berbahaya
seperti mesin las, tabung gas.
- Rambu peringatan yang merupakan sebagai bagian dari
pencegahan kecelakaan tidak dibuat dengan jelas (sudah
luntur dan terlalu kecil) pada permukaan kolam pengumpul
limbah.
- Tombol berhenti darurat untuk conveyor tidak selalu
mudah dijangkau.
- Bagian yang berputar di beberapa titik tidak cukup tertutup
untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
- Perlu penyediaan penerangan darurat pada tangga dan
jalur evakuasi darurat terutama untuk shift malam.
- Pada area bongkar material, pintu truk terbuka saat masih
bergerak.
- Bekerja shift malam: pencahayaan yang tidak memadai di
beberapa titik. Misalnya, pada area control panel.
Estate A:
- Transportasi:
Pemeriksaan harian untuk truk transportasi TBS tidak
segera dilakukan.
- Gudang:
Inspeksi pra-penggunaan forklift dan eyewash tidak
didokumentasikan.
Air dalam eyewash ditemukan dalam keadaan kosong.
- Bengkel:
1. Inspeksi chain block tidak dilakukan.beberapa rantai tidak
dilengkapi dengan kait pengaman.
2. Kabel listrik ditemukan tidak dilengkapi dengan insulasi
yang tepat.
3. Status pemeriksaan tabung gas tidak jelas.
Plasma:
- Plafon di Gudang pupuk ditemukan sudah rusak pada
beberapa titik yang mana dapat menyebabkan kecelakaan
dan cedera. Misalnya, dari benda jatuh.

-Buruknya pengelolaan drainase di Divisi 9 yang mungkin

menjadi sumber bakteri
-Masker untuk keperluan penyemprotan bahan kimia
(penggunaan herbisida untuk pemeliharaan tanaman) tidak
disimpan dengan baik, ditemukan berdebu.
-Izin kerja tidak diterapkan secara konsisten untuk
pembangunan perumahan.
-Tangki minyak diesel tidak dilengkapi dengan grounding

- APAR pada area pembangkit listrik diesel di sampel Divisi 7

tidak dirawat dengan baik
- Beberapa driver untuk transportasi TBS tidak menerima
training safety driving
-Catatan inspeksi ambulans untuk Klinik Estate belum
tersedia.
- Ditemukan bahwa penyangga ban untuk kendaraaan tidak
digunakan dengan konsisten di Bengkel.
-Diesel oil tank tidak dilengkapi dengan grounding.
- Catatan pengujian untuk chain block tidak ditemukan, dan
tidak terdapat safety latch.
- APAR pada area pembangkit listrik diesel di sampel Divisi 7
tidak dirawat dengan baik
- Beberapa driver untuk transportasi TBS tidak menerima
training safety driving
-Catatan inspeksi ambulans untuk Klinik Estate belum
tersedia.
- Ditemukan bahwa penyangga ban untuk kendaraaan tidak
digunakan dengan konsisten di Bengkel.
-Diesel oil tank tidak dilengkapi dengan grounding.
- Catatan pengujian untuk chain block tidak ditemukan, dan
tidak terdapat safety latch.

9
5
4
63
57
90.4761904761905

HASIL AUDIT EXTERNAL ISO 45001;2018 SURVEILLANCE 1

PERIODE JULI 2023

Ketidaksesuaian
Tindakan pencegahan (corrective action) terhadap
ketidaksesuaian (non comfirmity), kecelakaan kerja,
pengukuran, hasil monitoring dll belum singkron
-Di Gudang pupuk ada bekas puntung rokok
- Di rumah Pompa BBM (Solar) Plasma ada bekas puntung
rokok
- Di Bengkel Estate A banyak puntung rokok di beberapa
tempat dan tidak tersedia tempat untuk merokok
- Di Gudang carpenter orang bekerja dengan tinner dan cat
juga sambal merokok
- Di Kantor BSO juga masih ada beberapa tempat orang
merokok sembarangan

HIRA belum memperhatikan efektifitas tindakan pencegahan

terhadap peluang dan kemungkinan terjadi (belum sesuai
standard)
Harus perbaiki format HIRA

Management of change belum dilakukan secara sepenuhnya

termasuk saat ada peningkatan kapasitas genset di PKS 1

- Drainase yang buruk, masih memungkinkan terdapat

penimbunan kuman dan menjadi penyakit untuk pekerja

-Driver kontraktor di PKS 2 tidak membawa SIM

-Area pejalan kaki saat ke loading ramp belum terawat
-Beberapa saluran overflow masih terbuka, potensi tercebur
dan kena cairan panas
-Tidak ada tanda peralatan yang bisa dipakai dan yang tidak
bisa dipakai
-Tabung gas yang masih ada isi dan kosong, bercampur dan
tidak ada tanda
-Tidak ada control kapan terakhir tabung gas dilakukan
hydrostatic test

complient terhadap peraturan yang berlaku masih terdapat

kelemahan. Pada uji riksa hydant, belum mengambil data
tekanan titik terjauh
Pengukuran Lingker :
-Pencahayaan beberapa tempat masih belum sesuai regulasi
-Pengukuran factor kimia belum sesuai sumbernya

PROGRES
SELESAI
AUDIT EXTERNAL ISO 45001;2018
PERIODE JULI 2022

Dokumen Perbaikan/ Corrective Action PIC Target

1. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Berkala Dokter wawang, Imran 4 Agustus 2023
2. Kompetensi dokter pemeriksa kesehatan Nasution, Syahril, Feby,
(Berkala dan Khusus) Hengki, Rachmat,
3. Laporan Pemeriksaan Kesehatan Berkala Hariyanto, Yunita, Ika,
4. Laporan Pemeriksaan kesehatan Khusus Agung K, Widia
5. Follow up hasil pemeriksaan berkala
6. Follow up hasil pemeriksaan khusus

1. Laporan pengambilan sampel air di All Divisi Agung K, Irfan Syarifandhy Apr-23
2. LHU Sampel air yang telah diambil (semester 1 dan
semester 2)

1. Berita Acara Penarikan Dokumen Obsolute dari Divisi

2. Berita Acara Serah Terima Dokumen baru ke Divisi
3. Distribusi HIRA yang baru

Sumrakih, Mualim, Soleh,

Apr-23
Yunita, Yosep, Frilly, Nanda
1. Dokumen pemberian Izin Kerja untuk kegiatan-
kegiatan sesuai dengan SOP/HSE/34
2. Rekap form izin kerja untuk setiap peerjaan yang
memerlukan izin kerja
3. Hasil pemeriksaan mesin produksi di PKS 1 dan PKS 2
4. Menyediakan tempat untuk penitipan scaffolding,
tangga lipat dll
5. Sosialisasi kepada pekerja terkait penertiban
penggunaan peralatan konstruksi
6. Monitoring rutin dan/ atau BAP penggunaan dan
peletakkan scaffolding, tangga lipat dll, agar tidak
diletakkan secara sembarangan
7. Inspeksi berkala tangga lipat, scaffolding, dll
8. Inspeksi rutin mesin-mesin berbahaya seperti tabung Syamsul Bahri, Yosep Februari 2023
gas, kompresor, mesin las
9. Pemberian simbol atau warna setelah melakukan
inspeksi terkait peralatan yang ready to used

1. Rencana program pelatihan K3

2. Realisasi kegiatan pelatihan petugas kebakaran
3. Realisasi kegiatan pelatihan petugas P3K
4. Update rekap peserta petugas kebakaran dan P3K yang
berkompetensi Agung K.
Februari 2023
Liliek Hernawati

Pembuatan dokumen hasil audit internal terkait temuan

(NC) harus dibuat correction, corrective action, root
couse dan Efectiveness

Perlu ada form untuk mengontrol ketidaksesuain

dilapangan agar dapat dilakukan tindak lanjut Maharani rahman dan
penyelesaian ketidaksesuaian 4 Agustus 2023
Agung K
1. Dokumen pemberian Izin Kerja untuk kegiatan-
kegiatan sesuai dengan SOP/HSE/34
2. Rekap form izin kerja untuk setiap peerjaan yang
memerlukan izin kerja
3. Hasil pemeriksaan mesin produksi di PKS 1 dan PKS 2
4. Menyediakan tempat untuk penitipan scaffolding,
tangga lipat dll
5. Sosialisasi kepada pekerja terkait penertiban
penggunaan peralatan konstruksi
6. Monitoring rutin penggunaan dan peletakkan
scaffolding, tangga lipat dll, agar tidak diletakkan secara
sembarangan
7. Inspeksi berkala tangga lipat, scaffolding, dll
8. Inspeksi rutin mesin-mesin berbahaya seperti tabung
gas, kompresor, mesin las
9. Pemberian simbol atau warna setelah melakukan
inspeksi terkait peralatan yang ready to used
10. Pembaruan secara berkala signboard K3
11. Pemasangan safety wire untuk emergency wire Dani Irfan Mei 2023
12. Laporan pemasangan safety cover
13. Pemasangan Emergency lamp
14. Sosialisasi safety driving kepada kontraktor
15. Mengamati kembali kondisi shift malam seperti
penerangan yang memadai.
16. Perbaikan setelah pengamatan
Akan melakukan:
1. Pemeriksaan eye wash secara rutin dan memastikan
keefektifitasannya. Dicatat secara rutin. (Estate A)
2 Pemeriksaan pada bangunan termasuk plafon untuk
mencegah bahaya. (Plasma)
3 Pemeriksaan forklift dan peralatan seperti chain block,
dan mendokumentasikannya secara rutin. (Main
workshop)
4. Inspeksi alat pemadam kebakaran dan mencatatnya
secara konsisten. (Main Workshop)
5. Training kesadaran/awarreness untuk PIC dan lainnya.
6. Pemeriksaan dan pemberian label siap pakai untuk
tabung gas, welder dll di Bengkel
Sumrakih, Imran Nasution,
- Monitoring bangunan/ fasilitas seperti gudang, rumah Hartono, Yoseph, Kristo,
Desember 2022
bilas, gudang kimia dll. Rachmat Saleh, Nanda,
- Realisasi perbaikan sesuai hasil monitoring Silvi
- Inspeksi forklift dan peralatan seperti rantai blok, dan
didokumentasikan secara konsisten
- Inspeksi alat pemadam kebakaran dan catat secara
konsisten

Akan melakukan:
1. Peningkatan pada kebersihan dan sanitasi
2. Perawatan yang tepat untuk PPE
3. Penggunaan PTW yang konsisten
4. Penyediaan grounding pada diesel oil tank
5. Meningkatkan kesadaran/awareness PIC dan lainnya. Mualim, Syahril Desember 2022

Akan melakukan:
1. Monitoring APAR di Rumah Genset Divisi 7 C
2. Training Driver Cargo Kontraktor dan Driver Cargo
Perusahaan
3. Form Monitoring ambulance
4. Laporan monitoring ambulance
5. Pengadaan ganjal ban di areal kerja bengkel
6. Laporan penggunaan ganjal ban di areal kerja bengkel
7. Penyediaan grounding untuk tangki bahan bakar.
8. Hasil uji chainblock dan melengkapi chainblock dengan
safety latch

Perlu dibuat Mad Soleh, Hariyanto,

1. Melengkapi Safety untuk unit Truk terutama untuk Haris, dr. Wawang, Pak 4 Agustus 2023
antar jemput anak sekolah Yoseph
2. Penyediaan tanah/ serbuk kayu untuk tangki bahan
bakar
3. Peningkatan kesadaran bagi penanggung jawab dan
lainnya
 Akan melakukan:
1. Monitoring APAR di Rumah Genset Divisi 7 C
2. Training Driver Cargo Kontraktor dan Driver Cargo
Perusahaan
3. Form Monitoring ambulance
4. Laporan monitoring ambulance
5. Pengadaan ganjal ban di areal kerja bengkel
6. Laporan penggunaan ganjal ban di areal kerja bengkel
7. Penyediaan grounding untuk tangki bahan bakar.
8. Hasil uji chainblock dan melengkapi chainblock dengan
safety latch

Perlu dibuat Mad Soleh, Hariyanto,

1. Melengkapi Safety untuk unit Truk terutama untuk Haris, dr. Wawang, Pak 4 Agustus 2023
antar jemput anak sekolah Yoseph
2. Penyediaan tanah/ serbuk kayu untuk tangki bahan
bakar
3. Peningkatan kesadaran bagi penanggung jawab dan
lainnya

Tersisa 6 dokumen untuk pemenuhan NC

TERNAL ISO 45001;2018 SURVEILLANCE 1

PERIODE JULI 2023

Dokumen Perbaikan/ Corrective Action PIC Target

- Pembuatan form monitoring ketidaksesuaian,
tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (bisa
buat baru, bisa juga pakai format audit) HSE Officer All
Apr-24
- Pelaporan secara berkala setiap 1 bulan 1 kali Departemen
- Penentuan areal tempat merokok.
- Pembuatan signboard areal dilarang merokok
- Pembuatan signboard areal merokok pada tempat yang
sudah di tentukan
- Khusus untuk Bengkel dan Carpenter buat break time Mualim, Soleh, Sumrakih,
dalam jam kerja seperti main workshop untuk "coffe time Hartono, Nanda, Agung,
Apr-24
dan smoking time" dan sediakan tempat untuk merokok Imran, Syahril, Silvi, Alfin,
dan kopi saat breaktime Hariyanto

- Pembentukan tim HIRA (disamakan dengan struktur

P2K3 masing-masing Departemen)
- Revisi Dokumen HIRA

Mualim, Soleh, Sumrakih,

Syamsul Bahri, Dani Irfan,
Adi S. Ginting, Nanda,
Yoseph, Frilly, Hartono,
Maret 2024
Aris Sayogo, Saiful, Agung
K.

All HSE Officer

- Pembuatan SOP Management of Change

- Sosialisasi SOP Management of change Safety Officer Main Office Apr-24

- Buat parit permanen

Mualim, Soleh, Sumrakih,
Apr-24
Nanda, Muchlis.

1. Sistem yang memastikan bahwa driver selalu

membawa SIM saat mengemudi
2. Perbaikan dan perawatan areal pejalan kaki ke
loading ramp di PKS 2
3. Menutup paritan yang masih terbuka di areal PKS 2 1. Dani Irfan
4. Daily inspection dan pemberian tanda mana peralatan 2. Hengki Kurniawan
yang ready to use 3. Hengki Kurniawan
5. penempatan tabung gas yang isi dan kosong tidak Desember 2023
4. Dani Irfan/ Spv. Pabrik
boleh bercampur dan harus diberi tanda 5. Dani Irfan
6. Bukti hidrosatic test setiap pembelian tabung gas, 6. Frilly dan Purchasing
keterangan expire date pada tabung harus jelas

- Perbaruan standar pengukuran lingkungan kerja.

- Uji riksa Hydrant pada PKS harus mengukur pada 3 titik
hydrant yaitu :
* titik terdekat,
* titik ditengah 1. Agung K.
* dan titik terjauh 2. Dani Irfan, Hengki K. dan Desember 2023
Agung K.
Status Keterangan
Open

Kurang yang Pemeriksaan Berkala

Kompetensi dokter pemeriksa kesehatan
berkala

sudah upload
Closed

Selesai

sudah upload

Closed Selesai

Sudah upload
 WTP yang dikumpulkan adalah 3 bulan
Progress
terakhir

sudah upload

Close

sudah upload

Perlu form untuk monitoring

Ketidaksesuaian selain :
1. Kecelakaan Kerja
2. Hasil Audit
Open
Form Monitoring Ketidaksesuain baru
perlu dikontrol secara berkala, bisa
mingguan atau bulanan
 Tinggal yang penerangan saja
15. Penggantian lampu pada panel dan
Open areal yang dianggap tidak terang
16. Pengecekan kembali LUX meter
setelah penggantian lampu

sudah upload
closed selesai

Sudah upload untuk yang warna hijau

Closed selesai
sudah upload

1. Selesai
2. Perlu tambah training defensive driving
dan sosialisasi kepada driver
3. Form Monitoring Ambulance
On Proses 4. Laporan Monitoring Ambulance
5. Belum
6. Belum
7. Selesai
8. Belum
 1. Selesai
2. Perlu tambah training defensive driving
dan sosialisasi kepada driver
3. Form Monitoring Ambulance
On Proses 4. Laporan Monitoring Ambulance
5. Belum
6. Belum
7. Selesai
8. Belum

sudah upload untuk yang warna hijau

Status Keterangan

Form Investigasi Kecelakaan Kerja yang

Open
baru telah dibuat
 - Sudah tentukan smokinng areal untuk
wilayah kerja Main Office dan Main
Workshop-Logistik
Yang belum:
Open
1. Bengkel A
2. Plasma
3. Estate A
4. Estate B

Sudah membuat HIRADC :

1. Estate A
2. Estate B
3. Estate C
4. PKS 1
5. PKS 2
Open 6. PKS 3
7. Bengkel (sedang dikoreksi)
8. Material (selesai dikoreksi)

Yang Belum konfirm:

1. Plasma
2. Tersus

- SOP Management of change sedang

Open
dibuat

- Dapat dibuat secara bertahap,

Open
- Mohon buat rencana dan realisasi

Open Nomer 2 dan 3 sudah dilakukan

1. Sudah dilakukan pengambilan data

Lingkungan kerja dengan standar yang
tepat
2. Sudah dilakukan uji riksa Hydran
Open
dengan mengambil titik yang sesuai
regulasi
3. Menunggu Laporan dari Vendor,
kemudian akan kirim bukti ke Auditor