F.04.08 Rev.

1
LAPORAN AUDIT
(AUDIT REPORT)
Page 1 of 1

Observasi (Observation)
Tim auditor menyarankan untuk :

1. Segera merealisasikan kegiatan pelatihan yang belum dilaksanakan, misalnya pelatihan

analisis masalah dan pelatihan managing people.

2. Meninjau ulang target pada “Activity Plan” tahunan. Terdapat beberapa KPI yang tercapai
sangat baik, namun banyak KPI yang belum tercapai setiap bulannya.

3. Mendaftarkan perjanjian lisensi dari pemilik merk badan usaha lain ke Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Melakukan verifikasi metode pengujian penyerapan air sesuai SNI 7275:2018
5. Mengupdate dokumen Control Plan (issue date 1 sept 2012, revisi 3, 14 Oktober 2022)
dengan menambahkan Instruksi Kerja Spalling (No. 118.I.R&D) pada final product test

LKS No. (NCR) Auditor Kegiatan / Departemen (Activity / Department)

1 dari (of) 3 Cucu Setyawati Pengukuran item cetak rampress / Produksi

Rincian Ketidaksesuaian (Description of Nonconfomity):

Hasil pengukuran ketebalan sampel greenware rampress casting untuk body porcelain dengan
shape item F57, tanggal 3.11.2022 tidak sesuai dengan standard, namun dinyatakan OK oleh
bagian QC.
Standard tebal samping (No.039.S.R&D) : 6,0 – 6,5 mm, sedangkan hasil pengukuran 7,5 mm.

LKS No. (NCR) Auditor Kegiatan / Departemen (Activity / Department)

2 dari (of) 3 Dwi Ariyani Incoming Raw Material / QC

Rincian Ketidaksesuaian (Description of Nonconfomity):

Pada Laboratory Report untuk Material Pottery Stone Baeg Am (No. 003.F.R&D Revisi 2) tanggal
pengujian 26 Oktober 2022 tidak ditemukan hasil uji ignition loss, seperti yang dipersyaratkan pada
Standard Raw Material No.011.S.R&D Revisi 4.

LKS No. (NCR) Auditor Kegiatan / Departemen (Activity / Department)

3 dari (of) 3 Dwi Ariyani Penandaan pada kemasan / Gudang

Rincian Ketidaksesuaian (Description of Nonconfomity):

SNI Marking pada produk sudah sesuai Permenperin No 48 Tahun 2018, namun pada kemasan
belum dicantumkan jenis body sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 29 (a) Permenperin No. 48
Tahun 2018

10 November 2022