LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA

(LSP P1) SMK NEGERI 4 SIJUNJUNG

No. Dokumen : FR-SM-011
FORMULIR Edisi/Revisi : 1/00
Tanggal Berlaku : 5 Agustus
CEKLIS AUDIT INTERNAL 2021
Halaman : 1 dari 2

BAGIAN/AUDITEE : Bagian Manajemen Mutu

TANGGAL AUDIT :
N TEMUAN *)
URAIAN PERTANYAAN CATATAN AUDITOR
O 1 2 3 4
Periksa apakah Panduan Mutu
sudah sesuai dengan PBNSP
1.
201 tentang persyaratan umum
LSP
Periksa apakah Panduan mutu
sudah diverifikasi oleh Kepala
2.
Lsp dan sudah divalidasi oleh
dewan pengarah
Periksa apakah Panduan Mutu
sudah didistribusikan ke dewan
3.
pengarah , kepala LSP dan
Kepala bagian lainya
Periksa apakah minimal 16 SOP
4. sudah dibuatkan( prosedur dan
instruksi kerjanya )
Periksa apakah SOP yang
sudah di verifikasi oleh Kepala
5.
LSP dan divalidasi oleh dewan
pengarah
Periksa apakah SOP sudah
didistribusikan ke koordinator
6. masing-masing sehingga mudah
pelaksanaanya dan
pengendalianya
Periksa apakah masing2 personil
LSP sudah melaksanakan
7.
kegiatan sesuai SOP yang
menjadi tanggung jawabnya.
Periksa apakah SOP sudah
8. dilampiri Formulir masing2
sesuai kebutuhan
Periksa apakah setiap formulir
9. sudah diisi sesuai kegiatan
dengan benar dan kosisten
10 Periksa apakah LSP pernah
. melaksanakan Internal audit :

a.SK internal audit

 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA
(LSP P1) SMK NEGERI 4 SIJUNJUNG
No. Dokumen : FR-SM-011
FORMULIR Edisi/Revisi : 1/00
Tanggal Berlaku : 5 Agustus
CEKLIS AUDIT INTERNAL 2021
Halaman : 2 dari 2

b.Program atau jadwal interna

audit

C.Surat tugas auditor

d.Hasil temuan auditor

(Ketidaksesuaian)

e.Rekapitulasi hasil audit

11 Periksa rekaman kaji ulang

. menejemen
12 Perksa tindakan perbaikan dan
. tindakan pencegahanya
Periksa dokumen tentang
13
PBNSP : 201, 202, 206, 208,
.
210, 211, 301, 302 dll.
Disetujui Oleh
Dibuat Oleh :
*) Keterangan Temuan : :

1. OK
2. NC Major
3. NC Minor
4. Rekomendasi Auditor Lead Auditor