No.

Dokumen :
FORMULIR AUDIT FR AU 01.7

INTERNAL Edisi / Revisi : 01/00

Berlaku sejak :
CHEK LIST AUDIT
Halaman : 1/ 2
INTERNAL

BAGIAN/AUDITEE : Bagian Menejemen Mutu

TANGGAL AUDIT :

TEMUAN *)
NO URAIAN PERTANYAAN CATATAN AUDITOR
1 2 3 4

Periksa apakah Panduan Mutu sudah

1. sesuai dengan PBNSP 201 tentang
persyaratan umum LSP-P1

Periksa apakah Panduan mutu sudah

2. diverifikasi oleh Kepala LSP-P1 dan
sudah divalidasi oleh dewan pengarah

Periksa apakah Panduan Mutu sudah

3. didistribusikan ke dewan pengarah ,
ketua LSP-P1 dan Kepala bagian lainya

Periksa apakah minimal 16 SOP sudah

4. dibuatkan( prosedur dan instruksi
kerjanya )

Periksa apakah SOP yang sudah di

5. verifikasi oleh Kepala LSP-P1 dan
divalidasi oleh dewan pengarah

Periksa apakah SOP sudah

didistribusikan ke koordinator masing-
6.
masing sehingga mudah pelaksanaanya
dan pengendalianya

Periksa apakah masing-masing personil

LSP-P1 sudah melaksanakan kegiatan
7.
sesuai SOP yang menjadi tanggung
jawabnya.

Periksa apakah SOP sudah dilampiri

8. Formulir masing-masing sesuai
kebutuhan

Periksa apakah setiap formulir sudah

9. diisi sesuai kegiatan dengan benar dan
kosisten

Periksa apakah LSP-P1 pernah

10.
melaksanakan Internal audit :

a.SK internal audit

b.Program atau jadwal internal audit

LSP SMK Islam Randudongkal 1

 No.Dokumen :
FORMULIR AUDIT FR AU 01.7

INTERNAL Edisi / Revisi : 01/00

Berlaku sejak :
CHEK LIST AUDIT
Halaman : 2/ 2
INTERNAL

C.Surat tugas auditor

d.Hasil temuan auditor

(Ketidaksesuaian)

e.Rekapitulasi hasil audit

11. Periksa rekaman kaji ulang menejemen

Perksa tindakan perbaikan dan tindakan

12.
pencegahanya

Periksa dokumen tentang PBNSP : 201,

13.
202, 206, 208, 210, 211, 301, 302 dll.

Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :

*) Keterangan Temuan :

1. OK
2. NC Major
3. NC Minor
4. Rekomendasi
Auditor Lead Auditor

LSP SMK Islam Randudongkal 2