SOP.LSP.6.

02/XI/2014
STANDAR OPERASIONAL PR.009
PROSEDUR Edisi / Revisi : A/01

MELAKSANAKAN PROGRAM
Berlaku sejak 11 Nopember 2014

AUDIT INTERNAL 1/ 3

1. Tujuan : Memastikan Kegiatan Audit Internal di LSP SMK Negeri 6

Bandung yang valid dan mampu telusur sesuai (confirmed to)
terhadap ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait

2. Ruang lingkup : Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan Audit

Internal untuk memastikan Persyaratan Sistem Manajemen
Mutudi penuhi dan di-implementasikan. Audit Internal meliputi :
Perencanaan Audit, Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit,
Pelaporan Audit danTindak lanjut Auditdi LSP SMK Negeri 6
Bandung.
3. Koordinator : Bagian Manajemen Mutu LSP SMK Negeri 6 Bandung
4. Acuan : ISO 19011 &ISO 17024
5. Proses Prosedur :

PENANGGUNG
LANGKAH-LANGKAH HASIL / MEDIA
JAWAB
1 MENGINISIASI AUDIT INTERNAL  Surat  Asesor Lisensi
Instruksi Kerja: penugasan tim
1.1 Surat penunjukkan Tim auditor
Asesmendiidentifikasi. (FR.PLK 01)
1.2 Tujuan, lingkup dan criteria ases  Persetujuan
menditetapkan. waktu audit
1.3 Fisibilitas asesmen ditetapkan. (FR PLK 01)
1.4 Tim asesmen terbentuk sesuai
kebutuhan.
1.5 Kontak dengan asesi dilakukan

2 MELAKSANAKAN TINJAUAN  Rekaman Hasil  Asesor Lisensi

DOKUMEN tinjauan
Instruks iKerja: dokumen
2.1 Tinjauan dokumen system system mutu
manajemen yang sesuai, termasuk
rekaman, dan penentuan
kecukupannya terhadap kriteria
audit dilakukan

3 MEMPERSIAPKAN UNTUK AUDIT  Agenda audit  Asesor Lisensi

INTERNAL  Surat
Instruksi Kerja: Penugasan
3.1 Komunikasi dengan auditi (FR.PLK 01)
dilakukan.  Dokumen kerja
3.2 Rencana audit disiapkan. audit internal
3.3 Penugasantim audit telahdibuat.
3.4 Dokumen kerja di siapkan

LSP / SMKN 6 BANDUNG 1

 SOP.LSP.6.02/XI/2014
STANDAR OPERASIONAL PR.009
PROSEDUR Edisi / Revisi : A/01

MELAKSANAKAN PROGRAM
Berlaku sejak 11 Nopember 2014

AUDIT INTERNAL 2/ 3

4 MELAKSANAKAN AUDIT INTERNAL  LKS (FR.PLK  Asesor Lisensi

InstruksiKerja: 06)
4.1 Rapat pembukaan dilakukan
sesuai dengan ISO19011.
4.2 Komunikasi selama audit
dilakukan dengan tim auditor.
4.3 Peran dan tanggung jawab
pemandu dan pengamat di
tetapkan.
4.4 Pengumpulan dan verifikasi
informasi dilakukan.
4.5 Hasil asesmen disesuaikan
dengan ruang lingkup asesmen.
4.6 Perumusan temuan audit
disesuaikan dengan PLOR.
4.7 Kesimpulan audit berupa LKS,
ringkasan LKS dan permintaan
rencana tindakan koreksi
(CAR=Corrective Action Request)
diidentifikasi.
4.8 Rapat penutupan dilakukan sesuai
ISO 19011

5 MENYIAPKAN, MENGESAHKAN  LKS (FR.PLK  Asesor Lisensi

DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN 06)
AUDIT INTERNAL
Instruksi Kerja:
5.1 Penyiapanlaporan audit dilakukan
sesuai dengan formulir yang telah
ditetapkan pemberi tugas.
5.2 Pengesahan dan penyampaian
laporan audit dilakukan pada saat
penutupan audit

6 MENYELESAIKAN AUDIT INTERNAL  LKS (FR.PLK  Asesor Lisensi

Instruksi Kerja: 06)
6.1 Seluruh rencana audit telah
dilaksanakan.
6.2 Laporan audit yang disyahkan
telah didistribusikan

7 MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT  LKS (FR.PLK  Asesor Lisensi

Instruksi Kerja: 06)
7.1 Verifikasi tindakan koreksi
diidentifikasi.
7.2 Status tindakan koreksi

LSP / SMKN 6 BANDUNG 2

 SOP.LSP.6.02/XI/2014
STANDAR OPERASIONAL PR.009
PROSEDUR Edisi / Revisi : A/01

MELAKSANAKAN PROGRAM
Berlaku sejak 11 Nopember 2014

AUDIT INTERNAL 3/ 3

diidentifikasi

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Asep Hernawan, S.Pd Ino Soprano, S.Pd, M.M.Pd Wawan Sopian, S.Pd
Bagian Administrasi Bagian Manajemen Mutu Ketua LSP

LSP / SMKN 6 BANDUNG 3