Pelaksanaan Surveilan (Pemeliharaan)

Lembaga Sertifikasi Profesi

Disusun oleh
: 1. John ( )
2. Imas Permata Sari ( 1522061001 )
Mata Kuliah : Sistem Informasi Manajemen & E-Bisnis
Dosen : Bpk. Dr. Asep Juarna
Tugas : UTS

Institut Bisnis Nusantara (IBN)

Jakarta
2016

I. SOP Pelaksanaan Surveilan LSP

NO : DP 5.5
SOP
Rev : 0
MELAKSANAKAN SURVEILAN Hal : 1 dari 1
LEMBAGA SERTIFIKASIPROFESI Validasi Tgl:
 Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Surveilan LSP sesuai dengan
standar dan regulasi
Ruang lingkup : Lingkup proses adalah sejak inisiasi surveilan sampai melaksanakan
tindak lanjut
Koordinator : Komisi Pengendalian Lembaga Sertifikasi
Acuan : ISO 19011
PBNSP 201, PBNSP 202. Dan Pedoman BNSP terkait.
Proses Prosedur :

LANGKAH PROSEDUR KELUARAN PENANGG

UNG
JAWAB
Menginisiasi surveilan
Instruksi Kerja: Surat penugasan Tim Asesor
Identifikasi surat penunjukkan Tim Surveilan. tim asesor
Identifkasi tujuan, lingkup dan kriteria Surveilan. ( FR.KL.02 & 03)
Identifikasi kelayakan Surveilan.
Tunjuk dan Konfirmasi tim Surveilan sesuai kebutuhan.
Lakukan kontak dengan asesi. Persetujuan waktu
audit (FR .KL.06)

Melaksanakan tinjauan dokumen Tim Asesor

Instruksi Kerja: Hasil tinjauan
Lakukan tinjauan dokumen SMM- LSP yang sesuai, termasuk dokumen SISTEM
rekaman, dan penentuan kecukupannya terhadap kriteria MANAJEMEN
Surveilan dilakukan. LSP
Mempersiapkan Surveilan lapangan Agenda surveilan.
Instruksi Kerja: Surat Penugasan. Tim Asesor
Lakukan komunikasi dengan asesi. Dokumen kerja
Verifikasi rencana Surveilan. surveilan
Identifikasi penugasan tim Surveilan. checklist dokumen
Siapkan dokumen kerja. SMM-LSP

Melaksanakan Surveilan lapangan Tim Asesor

Instruksi Kerja:
Lakukan rapat pembukaan (Cek IK Pembukaan) IK Pembukaan
Lakukan komunikasi selama surveilan dengan tim asesor. surveilan (IK.....)
Tetapkan peran dan tanggung jawab pemandu dan pengamat. LKS (FR.KL.07)
Lakukan pengumpulan dan verifikasi informasi. LA (FR.KL.08)
Pastikan hasil surveilan dengan ruang lingkup surveilan.
Pastikankan perumusan temuan surveilan dengan PLOR.
Rumuskan kesimpulan surveilan berupa LKS, ringkasan LKS
dan permintaan rencana tindakan koreksi (CAR=Corrective
Action Request).
Lakukan rapat penutupan sesuai ISO 19011.

Menyiapkan, mengesahkan dan menyampaikan laporan LKS (FR.KL.07) Tim Asesor

surveilan LA (FR.KL.08)
Instruksi Kerja:
Lakukan penyiapan laporan surveilan sesuai dengan formulir
yang telah ditetapkan BNSP.
Lakukan pengesahan dan penyampaian laporan surveilan
pada saat penutupan surveilan. (asli disampaikan kepada
sekretariat BNSP, tembusan kepada LSP)

Menyelesaikan surveilan LKS (FR.KL.07) Tim Asesor

Instruksi Kerja:
Identifikasi bahwa seluruh rencana surveilan telah
dilaksananakan.
Distribusikan laporan surveilan yang disyahkan.

Melaksanakan tindak lanjut LKS (FR.KL.07) Tim Asesor

Instruksi Kerja:
Identifikasi verifikasi tindakan koreksi.
Identifikasi status tindakan koreksi..
Dibuat oleh: Komisi Lisensi Disyahkan oleh: Komisi Pengendalian

II. Flow Chart Pelaksanaan Surveilan LSP