SOP.LSP.RR.

02/V/2016
No.Dokumen :
STANDAR OPERASIONAL PR. 009
PROSEDUR Edisi / Revisi : 01/00

KAJI ULANG Berlaku Sejak : 11 Mei 2016

MANAJEMEN Halaman : 1/ 3

1. Tujuan : Memastikan Kegiatan Kaji Ulang Manajemen di LSP SMK Raden

Rahmat Mojosari yang Valid dan Mampu Telusur sesuai
(confirmed to) terhadap ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait

2. Ruang lingkup : Pelaksanaan ini berlaku bagi evaluasi kinerja dan implementasi
Sistem Manajemen Mutu pada seluruh tingkatan dan fungsi
dalam LSP SMK Raden Rahmat Mojosari yang mencakup:
penetapan program kaji ulang manajemen, pelaksanaan kaji
ulang manajemen, peningkatan dan pengembangan (kebutuhan
perubahan) SMM termasuk Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu.

3. Koordinator : Manajer Mutu

4. Acuan : ISO 17024

5. Proses Prosedur :

PENANGGUNG
LANGKAH-LANGKAH HASIL / MEDIA
JAWAB
1 MENETAPKAN PROGRAM  Surat penugasan  Manajer Mutu
KAJIULANG MANAJEMEN tim auditor
Instruksi Kerja: (FR.PLK 01)
1.1 Tetapkan tujuan program kaji  Persetujuan waktu
ulang berdasarkanmisi audit (FR PLK 01)
manajemen.
1.2 Tetapkan cakupan program kaji
ulang sesuai dengan sistem
manajemen dan program jaminan
mutunya.
1.3 Tetapkan tanggung jawab program
kaji ulang.
1.4 Identifikasi sumber daya program
kaji ulang

2 MELAKSANAKAN KAJI ULANG  Rekaman Hasil  Manajer Mutu

MANAJEMEN tinjauan dokumen
Instruksi Kerja: sistem mutu
2.1 Laksanakan evaluasi tim kajiulang
yang akan ditugasi.
2.2 Lakukan penugasan tim
berdasarkan daftar auditor yang
telah dievaluasi.
2.3 Lakukan pengarahan kepada tim
kajiulang.
2.4 Laksanakan Rapat Tinjauan
Manajemen minimal sekali dalam
 SOP.LSP.RR.02/V/2016
No.Dokumen :
STANDAR OPERASIONAL PR. 009
PROSEDUR Edisi / Revisi : 01/00

KAJI ULANG Berlaku Sejak : 11 Mei 2016

MANAJEMEN Halaman : 2/ 3

setahun atau lebih setelah Audit

Internal selesai dilaksanakan
2.5 Pastikan Agenda Rapat Tinjauan
Manajemen harus mencakup :
 Hasil Audit ( Internal /
Eksternal )
 Hasil Evaluasi Lembaga /
Pihak berkepentingan atau
yang relevan
 Partisipasi dalam kegiatan
Internasional yang relevan
 Umpan balik dari Pihak-pihak
berkepentingan
 Area-area/ Lingkup Baru dari
Akreditasi
 Kecenderungan dalam
Ketidaksesuaian
 Status Tindakan Koreksi dan
Pencegahan
 Tindak lanjut dari Rapat
Tinjauan Manajemen terdahulu
 Pemenuhan Sasaran Mutu
 Perubahan yang dapat
mempengaruhi Sistem
Manajemen Mutu
 Banding
 Analisa Keluhan Pelanggan
 Dll.
2.6 Pastikan Rapat Tinjauan
Manajemen dihadiri oleh Top
Manajemen, Ketua Komisi, Kepala
Sekretariat dan Kepala Bagian.
2.7 Lakukan perekaman untuk setiap
kegiatan kajiulang, hasil tinjauan
program kajiulang, dan personil
kajiulang.

3 MENINGKATKAN DAN  Rekaman  Manajer Mutu

MENGEMBANGKAN perbaikan
MANAJEMEN LSP Kebijakan, Tujuan
Instruksi Kerja: dan Sasaran
3.1 Pastikan Out-put dari Rapat  Rekaman distribusi
Tinjauan Manajemen mencakup Risalah Rapat
keputusan dan tindakan yang Tinjauan
berhubungan dengan : Manajemen.
 Peningkatan Sistem
 SOP.LSP.RR.02/V/2016
No.Dokumen :
STANDAR OPERASIONAL PR. 009
PROSEDUR Edisi / Revisi : 01/00

KAJI ULANG Berlaku Sejak : 11 Mei 2016

MANAJEMEN Halaman : 3/ 3

Manajemen Mutu dan proses-

prosesnya
 Peningkatan dari Pelayanan
dan proses Akreditasi dalam
kesesuaian dengan
Persyaratan Standar dan
Harapan Pihak-pihak
berkepentingan.
 Kebutuhan Sumberdaya dan
 Menetapkan atau menetapkan
ulang Kebijakan, Tujuan dan
Sasaran
3.2 Buat dan distribusikan Risalah
Rapat Tinjauan Manajemen

Dibuat oleh: Kepala Manajemen Diperiksa oleh: Kelapa Manajer Disetujui oleh: Ketua LSP
Mutu Sertifikasi

BAHRUL ARIF IIS JOHAN WAHYUDI EKO HARI PURNOMO