F-XYZ-MR-02-01 | Rev.

00
PERMINTAAN
TINDAKAN KOREKTIF (PTK)

( Corrective Action Request/ CAR )

No. PTK/ CAR :

Jenis : Tindakan Korektif Tindakan Pencegahan Sumber :
Pengusul/Auditor : Audit Internal [AI]
Keluhan Pelanggan [KP]
Trend Proses/ Layanan Tidak Sesuai [TP]
Tinjauan Manajemen [TM]
Ditujukan /Auditan : Program Improvement/ Peningkatan [PI]
Tanggal : Insiden terkait K3 atau Lingkungan
Lain-lain [LL],

Temuan/ Ketidaksesuaian/ Masalah Potensial Diterima PIC /Auditan :

Uraian :
Tanggal :
Tgl. Penyelesaian :
Lokasi :
Bukti :
Pengusul/Auditor :

Referensi : Tanggal :
Tindakan Awal

Akar Penyebab

Tindakan Korektif/ Tindakan Perbaikan

Tindakan Pencegahan (jika potensi masalah meluas, maka dibahas melalui SOP Pengelolaan Risiko)

Verifikasi Status : Diverifikasi oleh :

Tanggal : Selesai/ Efektif [SL] Pengusul/ Auditor :
Kadaluarsa [KL]
Komentar :
Terbit Ulang [TU]

Catatan Tambahan : Management Representative :

PTK/ CAR yang telah selesai diverifikasi, harus dikembalikan kepada MR untuk disimpan.

Copyright Food Safety-Quality

 F-XYZ-MR-02-01 | Rev.00
PERMINTAAN
TINDAKAN KOREKTIF (PTK)

( Corrective Action Request/ CAR )

No. PTK/ CAR : Nomor JARIS

Jenis : Tindakan Korektif Tindakan Pencegahan Sumber :
Pengusul/Auditor : Marko, Raka ✘ Audit Internal [AI]
Keluhan Pelanggan [KP]
Trend Proses/ Layanan Tidak
Sesuai [TP]
Tinjauan Manajemen [TM]
Ditujukan /Auditan : Brama, Cakra Program Improvement/
Peningkatan [PI]
Tanggal : 02 Feb 20XY Insiden terkait K3 atau Lingkungan
Lain-lain [LL],

Temuan/ Ketidaksesuaian/ Masalah Potensial Diterima PIC /Auditan :

Uraian : Ditemukan Prosedur Penangan Order yang digunakan oleh bagian Marketing Marko
adalah revisi 02 (revisi lama), sedangkan yang terdaftar pada Pengendali
Dokumen sebagai pemegang dokumen master, sudah revisi 03. Tanggal : 02 Februari 20XY
Tgl. Penyelesaian :
Lokasi : Marketing 05 Februari 20XY
Bukti : Prosedur Penanganan Order (SOP.XYZ.MKT-01) Revisi 02
(prosedur versi lama) masih digunakan di bagian Marketing Pengusul/Auditor :
Brama
Referensi : ISO 9001:2015, pasal 7.5.3.1 Tanggal : 02 Februari 20XY
Tindakan Awal
1. Segera menarik semua prosedur penanganan order versi lama dari bagian Marketing
2. Meminta prosedur penanganan order versi terbaru yang sudah disetujui oleh pihak berwenang kepada
pengendali dokumen.

Akar Penyebab
1. …..

Tindakan Korektif/ Tindakan Perbaikan

1. ….

Tindakan Pencegahan (jika potensi masalah meluas, maka dibahas melalui SOP Pengelolaan Risiko)

Verifikasi Status : Diverifikasi oleh :

Tanggal : Selesai/ Efektif [SL] Pengusul/ Auditor :
Kadaluarsa [KL]
Komentar : Marko/ Raka
Terbit Ulang [TU]

Catatan Tambahan : Management Representative :

-

PTK/ CAR yang telah selesai diverifikasi, harus dikembalikan kepada MR untuk disimpan.

Copyright Food Safety-Quality

 F-XYZ-MR-02-01 | Rev.00
PERMINTAAN
TINDAKAN KOREKTIF (PTK)

( Corrective Action Request/ CAR )

No. PTK/ CAR : AI.XYZ.200202-02

Jenis : Tindakan Korektif Tindakan Pencegahan Sumber :
Pengusul/Auditor : Marko, Raka ✘ Audit Internal [AI]
Keluhan Pelanggan [KP]
Trend Proses/ Layanan Tidak Sesuai [TP]
Tinjauan Manajemen [TM]
Ditujukan /Auditan : Brama, Cakra Program Improvement/ Peningkatan [PI]
Tanggal : 02 Feb 20XY Insiden terkait K3 atau Lingkungan
Lain-lain [LL],

Temuan/ Ketidaksesuaian/ Masalah Potensial Diterima PIC /Auditan :

Uraian : Saat proses audit internal ini berakhir, Bagian Marketing tidak dapat Marko
menunjukkan bukti kepada auditor internal terkait hasil analisa penilaian
kepuasan pelanggan. Tanggal : 02 Februari 20XY
Tgl. Penyelesaian :
Lokasi : Marketing 05 Februari 20XY
Bukti : Bukti analisa hasil penilaian kepuasan pelanggan tidak dapat
ditunjukkan kepada auditor hingga proses audit internal berakhir. Pengusul/Auditor :
Brama
Referensi : ISO 9001:2015, pasal 9.1.2 Tanggal : 02 Februari 20XY
Tindakan Awal
1

Akar Penyebab

Tindakan Korektif/ Tindakan Perbaikan

Tindakan Pencegahan (jika potensi masalah meluas, maka dibahas melalui SOP Pengelolaan Risiko)

Verifikasi Status : Diverifikasi oleh :

Tanggal : Selesai/ Efektif [SL] Pengusul/ Auditor :
Kadaluarsa [KL]
Komentar : Marko/ Raka
Terbit Ulang [TU]

Catatan Tambahan : Management Representative :

- Baron

PTK/ CAR yang telah selesai diverifikasi, harus dikembalikan kepada MR untuk disimpan.

Copyright Food Safety-Quality