LEMBAR KETIDAKSESUAIAN

Revisi Tanggal Terbit

TEMUAN HASIL AUDIT INTERNAL
3 4/19/2017

Nomor 1 Tanggal 05 Juli 2017 Bagian / Bidang : Prodi A

Uraian Ketidaksesuaian Auditor * Auditee *

Saat audit di Program Studi A, ditemukan audit internal telah dilakukan untuk tahun 2014 dan 2015. Hal ini menunjukkan audit internal berjalan
konsisten sesuai yang direncanakan. Namun tidak dapat ditunjukkan telah dilakukan verifikasi perbaikan terhadap ketidaksesuaian audit internal
tahun 2015, sehingga status ketidaksesuaian masih Open.

Jenis ketidaksesuaian : Major Minor Observasi

Pelanggaran Standar Elemen Standar

Diisi oleh Auditor

Koreksi dan Akar Penyebab Masalah Pimpinan Auditee *

Koreksi: Akan dipastikan telah dilakukan verifikasi perbaikan terhadap ketidaksesuaian audit internal tahun 2015.

Akar Penyebab Masalah: Hasil verifikasi perbaikan terhadap ketidaksesuaian tidak terdokumenatasi dengan baik.

Rencana Tindakan Perbaikan Tanggal Target 21 Juli 2017

Tanggungjawab pelaksanaan audit internal dan pendokumentasiannya akan diserahkan

sepenuhkanya kepada Penanggungjawab Bidang Audit dan Pengendalian Mutu KPM Fakultas A.

Diisi oleh Auditee

Verifikasi Tindakan Perbaikan Auditor * Auditee *

Tindakan perbaikan telah dilakukan dalam bentuk penetapan pengelola Bidang Audit dan Pengendalian Mutu KPM Fakultas A sebagai penanggungjawab
pelaksanaan audit internal di Fakultas A melalui surat keputusan.

Tanggal Verifikasi: 21 Juli 2017 No. Baru **

Diisi oleh Auditor

Verifikasi Akhir diterima

Komentar : diterima dengan perbaikan

Tindakan perbaikan telah dipenuhi sesuai dengan tanggal target perbaikan diperiksa pada audit selanjutnya

Wakil Manajemen :

Verifikasi Tim AMI

Ketua Tim (ttd): Tanggal: 22 Juli 2017

Verifikasi Hasil Audit oleh MP AMI

Diterima Oleh (ttd): Tanggal: 24 Juli 2017

* Kolom auditor dan auditee diisi dengan nama dan paraf

** Jika perbaikan tidak memuaskan buat laporan ketidaksesuaian baru.
Catatan : Untuk temuan Major, batas waktu pemberian jawaban maksimal 3 hari
Untuk temuan Minor/Observasi, batas waktu pemberian jawaban maksimal 5 hari
 LEMBAR KETIDAKSESUAIAN
Revisi Tanggal Terbit
TEMUAN HASIL AUDIT INTERNAL
3 4/19/2017

Nomor: Tanggal: Unit/Bagian:

Uraian Ketidaksesuaian Auditor *: Auditee *:

Jenis ketidaksesuaian : Major Minor Observasi

Pelanggaran Standar Elemen Standar

Diisi oleh Auditor

Koreksi dan Akar Penyebab Masalah Pimpinan: Auditee *:

Rencana Tindakan Perbaikan Tanggal Target:

Diisi oleh Auditee

Verifikasi Tindakan Perbaikan Auditor *: Auditee *:

Tanggal Verifikasi: No. Baru **:

Diisi oleh Auditor

Verifikasi Akhir diterima

Komentar : diterima dengan perbaikan

diperiksa pada audit selanjutnya

Wakil Manajemen :

Verifikasi Tim AMI

Ketua Tim (ttd): Tanggal :

Verifikasi Hasil Audit oleh MP AMI

Diterima Oleh (ttd): Tanggal :

* Kolom auditor dan auditee diisi dengan nama dan paraf

** Jika perbaikan tidak memuaskan buat laporan ketidaksesuaian baru.
Catatan : Untuk temuan Major, batas waktu pemberian jawaban maksimal 3 hari
Untuk temuan Minor/Observasi, batas waktu pemberian jawaban maksimal 5 hari
 LEMBAR OBSERVASI DAN SARAN
Revisi Tanggal Terbit
TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL
3 4/19/2017

Nomor: 01 Tanggal: 05 JULI 2017 Unit/Bagian: PRODI A

Observasi Saran
Didapati bahwa organisasi belum melakukan pemantauan dan penilaian Sangat disarankan agar beberapa hal di bawah ini mampu dipantau
secara konsisten terkait kesesuaian materi kuliah, soal ujian, serta dan dinilai oleh organisasi, untuk kemudian melakukan analisa data
kurikulum dan silabus yang digunakan. agar diketahui peluang perbaikannya.
a. Pemantauan dan penilaian kesesuaian materi kuliah dengan
kurikulum atau silabus
b. Pemantauan dan penilaian kesesuaian soal ujian dengan materi
kuliah atau kurikulum atau silabus.
c. Pemantauan dan penilaian kelengkapan buku referensi yang
disediakan Perpustakaan terhadap kurikulum atau silabus.
 LEMBAR OBSERVASI DAN SARAN
Revisi Tanggal Terbit
TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
3 4/19/2017

Nomor : Tanggal: Unit/Bagian:

Observasi Saran