AUDIT INTERNAL PERBAIKAN MUTU

No. Dokumen :

SOP No. Revisi : 0

Tanggal : 7 Desember
Terbit 2017
Halaman : 1/2

UPTD
H. Warno, SKM
PUSKESMAS NIP. 19791229 200701 1 002
CANTIGI
Pengertian Audit adalah Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan
dari semua layanan yang ada di puskesmas melalui interaksi secara
sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azaz
manfaat untuk tercapainya peningkatan mutu puskesmas.
Audit internal perbaikan mutu adalah audit yang dilakukan terhadap
pelayanan puskesmas oleh Tim auditor internal yang merupakan
karyawan Puskesmas itu sendiri untuk kepentingan internal
Puskesmas demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di
Puskesmas Cantigi.
Auditor adalah orang yang melakukan audit
Audite adalah orang yang di audit.
Sebagai acuan dalam menentukan langka-langkah pelaksanaan Audit
Tujuan
Internal dalam Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPTD
Puskemsas Cantigi
Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Cantigi No.440/029/PKM-CTG /XII/2017
tgl.07-12-2017 tentang tim audit internal
- Manual Mutu UPTD Puskesmas Cantigi Kabupaten Indramayu.
Referensi
- Permenkes No. 75 Tahun 2014

1. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan Laporan

Prosedur
Ketidaksesuaian Hasil Audit Mutu Internal yang kemudian setelah
itu di rekap dimasukan ke dalam formulir ringkasan temuan audit
dan disetujui oleh audit.
2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membahas temuan audit internal
 Membuat LaporanKetidaksesuaian Hasil Audit Mutu Internal
dan rekomendasi tindakan perbaikan menggunakan formulir
Laporan Ketidaksesuaian Hasil Audit Mutu Internal yang
dikirim ke unit terkait.
3. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian hasil audit
internal, Ketua Pokja ( ADMEN, UKM, UKP ) :
 Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi dari tim audit
( membuat Analisa masalah, kesepakatan, Rencana Tindak
Lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan mutu puskesmas
),
 Membuat laporan hasil perbaikan/Tindak lanjut perbaikan
mutu dengan formulir laporan hasil perbaikan atau tindakan
koreksi.
4. Tim audit dan Tim Mutu mengadakan monitoring evaluasi hasil
kegiatan perbaikan mutu sesuai waktu yang telah ditetapkan
dengan :
 Menilai / melihat apakah sudah dilaksanakan Tindak Lanjut
 perbaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan apakah
sudah sesuai dengan SOP, pedoman, panduan dan kerangka
acuan untuk Tindak lanjut yang telah di
rencanakan/direkomendasik.
 Menggunakan formulir catatan historis perubahan temuan
audit yang tidak efektif.
5. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan
menyerahkannya kepada Tim mutu.
6. Hasil temuan audit yang telah diselesaikan dan yang tidak bisa
diselesaikan oleh Tim audit kemudian diserahkan kepada Tim mutu
untuk di bahas di rapat Tinajauan Manajemen Mutu Puskesmas .
Kepala Puskesmas dan Tim Mutu merekomendasikan kepada
Ketua Pokja dan Pelaksana Progam untuk melakukan tindakan
perbaikan bila ditemukan ketidaksesuaian hasil monitoring kegiatan
Audit Internal Perbaikan Mutu.
Semua Program dan layanan puskesmas wajib membuat
identifikasi/analisa masalah, rencana tindak lanjut dan tindak lanjut
yang akan dilakukan untuk perbaikan mutu puskesmas yang
berkesinambungan.
Kepala Puskesmas
Tim mutu puskesmas
Koordinator ADMEN
Koordinator UKM
Koordinator UKP
Semua layanan puskesmas

Dokumen Terkait 1. Jadwal Kegiatan Audit Internal

2. Laporan Ketidaksesuaian Hasil Audit Mutu Internal
3. Rangkuman Hasil Audit Mutu Internal
4. Formulir daftar tilik audit / Instrumen audit
Rekaman Historis
Perubahan No YANG ISI PERUBAHAN TANGGAL MULAI
DI UBAH DIBERLAKUKAN
UPTD PUSKESMAS CANTIGI F-WMM-001
KABUPATEN INDRAMAYU

JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

Periode / Tahun :

AUDIT 1 AUDIT 2
No. BAGIAN
WAKTU AUDITOR WAKTU AUDITOR

Catatan :
Tanggal :
 F-WMM-002

UPTD PUSKESMAS CANTIGI

KABUPATEN INDRAMAYU

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian /Unit : No. Audit :

Layanan
Tim Auditor : Tanggal :
Audit
Tanggal :
Laporan
Hal :
Temuan Ketidaksesuaian (diisi oleh Auditor)

Kategori : Major Minor Observation

Bukti Temuan (diisi oleh Auditor)

Koordinator Auditor
Saran Tindakan Perbaikan (diisi oleh Auditor)

Analisa Masalah (diisi oleh Auditee)

Tindakan Koreksi yang Akan Dilakukan (diisi oleh Auditee)

Tindakan Pencegahan yang Akan Dilakukan (diisi oleh Auditee)

Auditee
Target Perbaikan :
Tanggal :
Peninjauan Perbaikan yang Dilakukan Disetujui,

Tim Mutu
Auditor(S) Tanggal :

Tanggal :
UPTD PUSKESMAS CANTIGI F-WMM-003
KABUPATEN INDRAMAYU

RANGKUMAN HASIL AUDIT INTERNAL

Periode Audit :

HASIL TINDAKAN
NO BAGIAN TEMUAN MASALAH KRITERIA TINDAKAN KOREKSI PIC
Status Masalah Tanggal

Catatan : Disusun Tgl :

Tim Mutu
 AUDIT INTERNAL

Nama petugas :
Audit
Daftar
Ruangan/ :
Tilik programer
Puskesmas DINAS
Cantigi Tgl Audit : KESEHATAN
Ket . POKJA : KAB.
INDRAMAYU
PJ. Ruangan : PUSKESMAS
CANTIGI

No Kegiatan Ya Tidak Keterangan

1. Apakah ada ijazah, SIK, STR diruangan
2. Apakah ada SK yang terkait dengan kegiatan
yang ada diruangan tersebut
3. Apakah ada Surat Tugas yang terkait dengan
kegiatan yang ada diruangan tersebut
4. Apakah ada Surat Pendelegasian wewenang
yang terkait dengan kegiatan yang ada
diruangan tersebut
5. Apakah ada kerangka acuan setiap kegiatan /
SPO yang ada diruangan tersebut
6. Apakah ada Rencana Kegiatan bulanan
7. Apakah ada Rencana Kegiatan bulanan
8. Apakah ada SPO semua kegiatan/ 10 besar
penyakit, bila ada apakah sudah sesuai SPO
setiap tindakan/kegiatan yang dilakukan
9. Apakah ada Tupoksi yang sesuai dengan yang
terkait diruangan tersebut
10. Apakah ada buku visum pegawai
11. Apakah ada laporan bulanan
12. Apakah ada buku register, bila ada apakah
selalu di isi
13. Apakah ada laporan bulanan dan tahunan
14. Apakah ada hasil kegiatan/ notulen/
dokumentasi kegiatan
15. Apakah ada RUK, RPK dan RTL dan Gaan
chart
16. Apakah ada pedoman eksternal
17. Apakah ada pedoman internal setiap kegiatan
18. Apakah kondisi ruangan bersih dan rapih
19. Apakah ada format inventaris barang
diruangan, bila ada apakah Sar-Pras.
Alat/barang sesuai dengan yang tertera di
format inventaris barang tersebut
20. Apakah ada jadwal petugas diruangan, bila ada
apakah petugas jaga sesuai dengan jadwal
tersebut
21. Apakah dalam pelayanan, petugas selalu
 berpegang pada Tata Nila Puskesmas Terisi : “
SETIA; Senyum, Empati, Tertib, Inspiratif,
Aspiratif. “
22. Apakah dalam pelayanan pendaftaran pasien
kurang dari 10 menit, apabila tidak, berapa
menit pelayanan tersebut
Jumlah
Compliance rate (CR) ……………………%.
Catatan :
Cantigi,............................................
1. Isilah sesuai dengan yang ada diruangan tersebut,
Pelaksana/ Auditor
2. Arsirlah yang tidak berhubungan dengan ruangn tersebut
3. Beri keterangan bila diperlukan

(…
…………………………)