 

Menentukan auditor untuk unit-unit yang akan diaudit.
AUDIT INTERNAL
       : 002/SOP-
 Membuat perncanaan audit.
No. Dokumen ADM/III/PKM-T/
V/2016
3. Auditor mempersiapkan audit internal menggunakan formulir
No. Revisi             :
SOP persiapan audit.
Tanggal Terbit     : 02 MEI 2016
4. Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang
Halaman              : 1 dari 4
akan diaudit.
PUSKESMAS dr Hj.Tri Raparti Arifin, M.Kes
TAMALATE 5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal.
Nip. 19611112 199509 2 001
6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan

1. Pengertian formulir ringkasan temuan audit dan disetujui oleh auditee.
 Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan
7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
signifikan melalui interkasi secara sistematis, obyektif dan
 Membahas temuan audit internal.
terdokumentasi yang berorientasi pada azas manfaat.
 Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi
 Audit Internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu
tindakan    perbaikan    menggunakan    formulir    laporan
organisasi oleh auditor internal yang merupakan karyawan
ketidaksesuaian yang dikirim ke unit terkait.
organisasi sendiri untuk kepentingan internal organisasi.
8. Setelah     menerima     formulir     laporan     ketidaksesuaian,
 Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa
koordinator unit :
karyawan puskesmas Tamalate, dibentuk untuk mengadakan
 Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang
audit sistem manajemen mutu yang diterapkan.
telah ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi tim
 Auditor adalah orang yang melakukan audit.
audit.
 Auditee adalah orang yang diaudit
 Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir
2. Tujuan Untuk      mengetahui      hasil      capaian      terhadap      sasaran
laporan hasil perbaikan atau tindakan koreksi.
mutu/indikator kegiatan dan untuk bahan analisis upaya
9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu
perbaikan.
yang telah ditetapkan dengan :
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Tamalate Nomor :
Menilai tindakan perbaikan
445.031/SK-ADM/III/PKM-T/V/2016           Tentang           Tinjauan
6. Bagan Alir
Manajemen.
Wakil manajemen                                           Tim audit mengadakan pertemuan :
menentukan frekuensi audit                               menyusun jadwal, menentukan auditor,
4. Referensi Manual Mutu Puskesmas Tamalate. perencanaan audit

5. Langkah - 1. Wakil manajemen  mutu menentukan  frekuensi audit internal

Ketua tim audit memberitahu secara                       Auditor mempersiapkan
langkah dalam satu tahun.
tertulis kepada unit yang akan diaudit.                                  audit internal

2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membuat jadwal audit internal.
 Auditor melaksanakan audit
sesuai dengan jadwal

Auditor mencatat hasil
temuan audit

Tim audit mengadakan pertemuan :
membahas temuan audit, membuat
laporan ketidaksesuaian

Perlu                                                          Koordinator unit
tindakan                                                    melakukan tindakan
Ya
koreksi                                                                koreksi

Membuat laporan hasil
perbaikan

Auditor melakukan
penilaian perbaikan

Tidak

Tim audit menyerahkan
hasil audit kepada wakil                                    Tim audit membuat
manajemen                                              laporan hasil audit

7. Unit 1.    Unit pelayan klinis
Terkait 2.    Unit upaya kesehatan masyarakat
3.    Unit administrasi manajemen
 AUDIT INTERNAL
       : 002/DT-ADM
No. Dokumen /III/PKM-T
No. Yang diubah Isi perubahan Tgl mulai diberlakukan
/V/2016
DAFTAR No. Revisi            :
TILIK
Tanggal Terbit    : 02 MEI 2016

Halaman              : 1 dari 2
PUSKESMAS
Rekaman historis perubahan dr.Hj.Tri Raparti Arifin,M.Kes
TAMALATE Nip. 19611112 199509 2 001

NO LANGKAH KEGIATAN YA TIDAK TIDAK

BERLAKU
Wakil manajemen mutu menentukan frekuensi
1
audit internal dalam satu tahun.
Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membuat jadwal audit internal.

2  Menentukan auditor untuk unit-unit
yang akan diaudit.
 Membuat perncanaan audit.
Auditor      mempersiapkan      audit      internal
3
menggunakan formulir persiapan audit.
Ketua tim audit memberitahu secara tertulis
4
kepada unit yang akan diaudit.
Auditor melaksanakan audit internal sesuai
5
jadwal.
Auditor mencatat temuan audit dengan

6 menggunakan formulir ringkasan temuan audit
dan disetujui oleh auditee.

Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membahas temuan audit internal.

7  Membuat laporan ketidaksesuaian dan
rekomendasi        tindakan        perbaikan
menggunakan         formulir         laporan
 ketidaksesuaian yang dikirim ke unit
terkait

Setelah        menerima        formulir        laporan
ketidaksesuaian, koordinator unit :
 Mengadakan tindakan koreksi sesuai
batas waktu yang telah ditetapkan

8 dengan    memperhatikan    rekomendasi
tim audit.
 Membuat     laporan     hasil     perbaikan
dengan formulir laporan hasil perbaikan
atau tindakan koreksi.

Auditor    mengadakan    pengecekan    ke    unit
terkait    sesuai waktu yang telah ditetapkan
9 dengan :
Menilai tindakan perbaikan

CR: ………….%

Makassar,
Pelaksana / Auditor

………………………………..
Nip.