AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
Terbitan :
No. Revisi :
SPO
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman : .. / ..

UPTD Unit YAMOTO,S.KM.,M.Si

Puskesmas Mirit NIP. 19690711 199203 1 004

1. Tujuan  Memastikan bahwa sistim manajemen telah sesuai dengan persyaratan ,

serta telah di implementasikan dan dipelihara secara efektif.
 Meningkatkan mutu pelayanan rawat jalan di Puskesmas Mirit
Pelaksanaan Audit Internal harus mengikuti langkah-langkah prosedur
2. Kebijakan
dibawah ini:
3. Definisi  Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan
melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azas manfaat
 Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh
auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk
kepentingan internal organisasi
 Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa karyawan Puskesmas
Mirit, dibentuk untuk mengadakan audit sistem manajemen mutu yang
diterapkan
 Auditor adalah orang yang melakukan audit
 Auditee adalah orang yang di audit
4. Prosedur 1. Wakil manajemen mutu menentukan frekuensi audit internal dalam satu
tahun,
2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
- Membuat jadwal audit internal
- Menentukan auditor untuk unit-unit yang akan di audit
- Membuat perencanaan audit
3. Auditor mempersiapkan audit internal menggunakan formulir persiapan
audit,
4. Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan di
audit,
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadual,
6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir ringkasan
temuan audit dan disetujui oleh auditee,
7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
- Membahas temuan audit internal
- Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan perbaikan
menggunakan formulir laporan ketidaksesuaian yang dikirim ke unit
terkait
8. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian, koordinator unit :
 - Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan
dengan memperhatikan rekomendasi tim audit.
- Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan hasil
perbaikan atau tindakan koreksi.
9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu yang telah
ditetapkan dengan:
- Menilai tindakan perbaikan
- Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang sudah selesai
dan catatan historis temuan audit yang tidak efektif.
10. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkannya
kepada wakil manajemen mutu.

5. Referensi -
6. Dokumen Terkait 1.Jadual audit internal
2.Form periapan audit internal
3.Form ringkasan temuan audit internal
4.Catatan historis temuan audit yang tidak efektif
5.Catatan historis temuan audit yang sudah selesai
6.Laporan hasil perbaikan/tindakan koreksi
7.Form laporann ketidaksesuaian
7. Distribusi Koordinator admen, unit terkait
8. Referensi -

8. Rekaman historis perubahan

No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai

diberlakukan
 AUDIT INTERNAL
No. Dokumen :
Terbitan :
DAFTAR No. Revisi :
TILIK
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman : .. / ..

UPTD Unit YAMOTO,S.KM.,M.Si

Puskesmas Mirit NIP. 19690711 199203 1 004

Unit :…………………………………………………………………...

Nama Petugas :…………………………………………………………………..

Tanggal Pelaksanaan : …………………………………………………………………..

KEGIATAN TIDAK
No Apakah? YA TIDAK
BERLAKU
1 Wakil manajemen mutu menentukan frekuensi audit internal
dalam satu tahun?

2 Tim audit mengadakan pertemuan untuk :

- Membuat jadwal audit internal?

- Menentukan auditor untuk unit-unit yang akan di audit?
- Membuat perencanaan audit?

3 Auditor mempersiapkan audit internal menggunakan formulir

persiapan audit?

4 Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang

akan di audit?

5 Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal?

6 Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir

 ringkasan temuan audit dan disetujui oleh auditee?

7 Tim audit mengadakan pertemuan untuk :

- Membahas temuan audit internal?

- Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi
tindakan perbaikan menggunakan formulir laporan
ketidaksesuaian yang dikirim ke unit terkait?

8 Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian,

koordinator unit

- Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang

telah ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi tim
audit?
- Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan
hasil perbaikan atau tindakan koreksi?

9 Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu

yang telah ditetapkan dengan :

- Menilai tindakan perbaikan?

- Menggunakan formulir catatan historis temuan audit
yang sudah selesai dan catatan historis temuan audit
yang tidak efektif?

10 Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan

menyerahkannya kepada Wakil manajemen mutu?

Jumlah

Auditor

Nama
NIP.-------------------