AUDIT INTERNAL

No Kode
Terbitan
DAFTAR
No. revisi
PUSKESMAS TILIK
WADASLINTANG I Tgl Mulai Berlaku
Halaman

KEGIATAN/ TIDAK
NO YA TIDAK
Apakah? BERLAKU
1 Wakil manajemen mutu menentukan
frekwensi audit internal dalam satu tahun?
2 Tim aidit mengadakan pertemuan untuk :
 Membuat jadwal audit internal?
 Menentukan auditor untuk unit-unit
yang akan diaudit?
 Membuat perencanaan audit?
3 Auditor mempersiapkan audit internal
menggunakan formulir persiapan audit?
4 Ketua tim audit memberitahu secara
tertulis kepada unit yang akan diaudit?
5 Auditor melaksanakan audit internal
sesuai jadwal?
6 Auditor mencatat temuan audit dengan
menggunakan formulir ringkasan temuan
audit dan disetujui oleh auditee?
7 Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membahas temuan audit internal?
 Membuat laporan ketidak sesuaian
dan rekomendasi tindakan
perbaikan menggunakan formulir
laporan ketidaksesuaian yang
dikirim ke unit terkait?
8 Setelah menerima formulir laporan
ketidaksesuaian, koordinator unit
 Mengadakan tindakan koreksi sesuai
batas waktu yang telah ditetapkan
dengan memperhatikan rekomendasi
tim audit?
 Membuat laporan hasil perbaikan
dengan formulir laporan hasil
perbaikan atau tindakan koreksi ?
9 Auditor mengadakan pengecekan ke unit
terkait sesuai waktu yang telah ditetapkan
dengan :
 Menilai tindakan perbaikan
 Menggunakan formulir catatan
historis temuan audit yang sudah
selesai dan catatan historis temuan
audit yang tidak efektif
10 Tim audit membuat laporan hasil audit
internal dan menyerahkan kepada wakil
 manajemen mutu?
( Complain Rate) Jumlah

Wonosobo, ....................................

Auditor Auditee

................................. .........................................