AUDIT INTERNAL

No.Dokumen : A/3.1.4.2/SOP/02/2018/089
DAFTAR No. Revisi :0
TILIK
Tanggal Terbit : 12 Februari 2018
Halaman : 1/2

UPT. PUSKESMAS SUGIANTO, SKM

TAMBAN BARU NIP.196305131986031023

Unit :...........................................................................................................
Nama Petugas :...........................................................................................................
Tanggal Pelaksanaan :...........................................................................................................

No Langkah Kegiatan ya tidak Tidak

berlaku
1 Apakah Tim audit dibentuk oleh Kepala Puskesmas

2 Apakah Frekuensi audit internal dilaksanakan tiap 6 bulan

sekali

3 Apakah Koordinator tim audit membuat persiapan audit

dengan melakukan tinjauan dokumen dan mengadakan
pertemuan tim audit internal

4 Apakah Tim audit internal membuat jadwal audit untuk

jangka waktu 1 tahun menggunakan formulir jadwal audit
internal tahunan.

5 Apakah Tim audit internal melaksanakan audit dengan

berbagai cara dan teknik untuk mengumpulkan data dan
informasi relevan dan signifikan sebagai dasar penilaian dan
pengambilan kesimpulan, dengan mengadakan open meeting
terlebih dahulu yang dihadiri oleh Kepala Puskesmas, Wakil
Manajemen, Sekretaris akreditasi dan seluruh koordinator
unit/poli untuk memberitahukan jadwal pelaksanaan audit
internal.

6 Apakah Jadwal audit tahunan dan jadwal audit enam bulanan

diedarkan kepada semua unit/poli

7 Apakah Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal

dengan metode :
a. Mengamati proses
b. Meminta penjelasan auditee
c. Meminta peragaan auditee
d. Menelaah dokumen unit/poli
e. Mewawancarai auditee
f. Menanyakan hasil survey
g. Menganalisis data dan informasi

1/2
 h. Menyimpulkan
i. Auditor mencari bukti obyektif dan mencatat temuan
audit menggunakan formulir audit internal

8 Apakah Tim audit mengadakan close meeting yang dihadiri

oleh semua karyawan puskesmas untuk menyampaikan hasil
audit oleh tim audit, klarifikasi hasil audit ( auditee diberi
kesempatan untuk menanggapi hasil temuan).

9 Apakah Setelah temuan dibahas bersama koordinator

unit/poli, auditor mencatat temuan audit dengan
menggunakan formulir audit internal, yang disetujui oleh
auditee :
a. Kesanggupan melaksanakan tindakan koreksi
b. Batas waktu tindakan koreksi

10 Apakah Lembar asli disimpan tim audit salinan disimpan

unit/poli

11 Apakah Auditor mengisi formulir audit internal yang berisi

rekomendasi tindakan koreksi yang bersifat tidak mengikat
dan diketahui ketua tim audit

12 Apakah Koordinator audit mengirim formulir audit internal

kepada koordinator unit/poli terkait untuk dilaksanakan
tindakan koreksi

13 Apakah Koordinator unit menjamin pelaksanaan tindakan

koreksi
14 Apakah Setelah tindakan koreksi dilaksanakan, koordinator
unit melaporkan tindakan koreksi dengan mengirim balik
formulir audit internal kepada koordinator tim audit
15 Apakah Setelah koordinator melaporkan tindakan koreksi,
auditor segera melakukan verifikasi
16 Apakah Koordinator tim audit membuat laporan audit internal
dan menyampaikan kepada Wakil Manajemen

Compliance Rate (CR) :..................................%

PELAKSANA/ AUDITOR

(........................................)

2/2