AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : /SOP/2023

No. Revisi :-
SOP
Tanggal Terbit : Januari 2023

Halaman : 1/ 3

UPTD
Puskesmas H. La Sada
Atari Jaya

Audit internal merupakan suatu proses pengumpulan data, penilaian

1. Pengertian ataupun pengevaluasian yang dilakukan untuk menilai sesuatu apakah

telah sesuai dengan kriteria yang mendasarinya.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan audit
internal.
3. Kebijakan SK Kepala UPTD Puskesmas Atari Jaya Nomor: /SK/ 2023 tentang
Audit Internal.
4. Referensi a. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Puskesmas.
b. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2022 tentang
Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan, Tempat Praktik
Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit,
Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah.
5. Prosedur/ 1. Koordinator audit internal melakukan kegiatan audit internal setiap 3
Langkah-
bulan sekali.
Langkah
2. Koordinator audit internal membentuk tim auditor.
3. Koordinator audit internal membuat jadwal audit internal.
4. Koordinator audit internal membuat Instrumen audit internal.
5. Tim auditor ,melakukan audit internal sesuai jadwal.
6. Hasil audit internal dibahas dalam RTM.
7. Koordinator audit internal membuat laporan hasil audit internal.
8. Koordinator audit internal membuat lapran tindak lanjut dari temuan
audit internal.
 Audit Internal

UPTD No. Dokumen : /SOP/2023

Puskesmas H. La Sada
Atari Jaya SOP No. Revisi :-

Tanggal Terbit : Januari 2023

Halaman : 2/3

6. Bagan Alir Koordinator audit internal

melakukan kegiatan audit
internal setiap bulan sekali. Koordinator audit internal
membentuk tim auditor.

Koordinator audit internal

membuat jadwal audit internal.
Koordinator audit internal
membuat Instrumen audit
internal.

Tim auditor ,melakukan Hasil audit internal

audit internal sesuai dibahas dalam RTM.
jadwal.

Koordinator audit internal

Koordinator audit
membuat laporan tindak lanjut internal membuat
dari temuan audit internal. laporan hasil audit
internal.

7. Unit Terkait Tim Audit Internal, Unit pelayanan UKP, Program UKM dan Admen

8. Dokumen Daftar Tilik tiap Upaya/Program Puskesmas

Terkait
 Audit Internal

UPTD No. Dokumen : /SOP/2023

Puskesmas H. La Sada
Atari Jaya SOP No. Revisi :-

Tanggal Terbit : 2 Januari 2023

Halaman : 3/3

9. Rekam No Yang Isi perubahan Tanggal mulai

Historis
diubah diberlakukan
Perubahan

2/2