AUDIT INTERNAL

No.Dokumen : 440/28/SK.C.I/311.30/2023
No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit : 11 Agustus 2023
Halaman :1/2

UPTD PUSKESMAS dr.IGNATIUS YULI SUGIARTO

ROWOTENGAH NIP. 19760707 201212 1 003

Audit internal adalah suatu kegiatan audit yang sistematis mandiri dan
1. Pengertian terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan
obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit puskesmas yang
disetujui.
2. Tujuan Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah pelaksanaan audit internal.
Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 440/026/SK.C.I/311.30/2023
3. Kebijakan tentang Pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja di UPTD Puskesmas
Rowotengah.
1. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 44 tahun 2016 tentang
4. Referensi pedoman manajemen puskesmas
2. Buku pedoman audit internal
5. Alat dan Alat Tulis Kantor
Bahan Daftar Tilik/ cheklist masing-masing program
1. Ketua tim audit internal dengan tim mutu menentukan area atau program
yang akan dilakukan audit internal.
2. Ketua tim audit dengan tim mutu menyusun jadwal pelaksanaan audit
internal.
3. Ketua tim audit internal mengajukan jadwal kepada kepala puskesmas
4. Kepala puskesmas memberikan pengesahan dengan menandatandangi
jadwal audit internal.
5. Tim audit internal membuat daftar cheklist pertanyaan audit internal sesuai
dengan standar yang digunakan.
6. Ketua tim audit internal membagi tim dalam pelaksanaan audit internal.
6. Langkah - 7. Tim audit meaksanakan kegiatan audit internal sesuai jadwal yang telah
langkah ditentukan.
8. Tim audit internal melakukan pengumpulan dan analisa data.
9. Tim audit internal mendokumentasikan hasil kegiatan audit internal.
10.Tim audit internal melaporkan hasil audit kepada tim mutu dan kepala
puskesmas.
 Ketua tim audit internal dengan tim mutu menentukan area atau program yang akan
dilakukan audit internal.

Ketua tim audit dengan tim mutu menyusun jadwal pelaksanaan audit internal.

Ketua tim audit internal mengajukan jadwal kepada kepala puskesmas

Kepala puskesmas memberikan pengesahan dengan menandatandangi jadwal

audit internal.

Tim audit internal membuat daftar cheklist pertanyaan audit internal sesuai dengan
standar yang digunakan.
7. Bagan Alir
Ketua tim audit internal membagi tim dalam pelaksanaan audit internal .

Tim audit meaksanakan kegiatan audit internal sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Tim audit internal melakukan pengumpulan dan analisa data.

Tim audit internal mendokumentasikan hasil kegiatan audit internal.

Tim audit internal melaporkan hasil audit kepada tim mutu dan kepala puskesmas .

1. Program UKP
8. Unit Terkait 2. Program UKM
3. Program Admen
9. Dokumen 1. Cheklist audit internal
Terkait 2. Laporan hasil audit internal

10.Rekaman Historis Perubahan

No Yang Di Ubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan