TELUSUR SISTEM MANAJEMEN

Bab I. Penyenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

No Sasaran Telusur Materi Telusur
1.1.1.1 - -
1.1.1.2 - -
1.1.1.3 Tokoh masyarakat, Ka Puskesmas, petugas Komunikasi Puskesmas dgn masyarakat
1.1.1.4 - -
1.1.1.5 Ka Puskesmas, pengelola program, LS, tokoh Proses penyusunan perencanaan Puskesmas
masyarakat
1.1.1.6 Ka Puskesmas, PJ, pelaksana Keselarasan rencana, kebutuhan & harapan, visi, misi
& tupoksi
1.1.2.1 Toma, sasaran program, pasien / keluarga Umpan balik pelayanan
pasien
1.1.2.2 Ka Puskesmas, PJ program, pelaksana kegiatan Proses identifikasi & analisis umpan balik masyarakat
1.1.2.3 Ke Pusk, PJ program/upaya, pelaksan Upaya-upaya yg telah dilakukan untuk menanggapi
umpan balik masyarakat
1.1.3.1 Ka Puskesmas, PJ program/upaya, pelaksana Identifikasi & respons peluangan pengembangan
kegiatan pelayanan
1.1.3.2 PJ program/upaya Puskesmas, pelaksana Motivasi dari Ka Pusk untuk melakukan inovasi
kegiatan melalui siklus PDSA / PDCA)
1.1.3.3 PJ program, pelaksana Perbaikan dlm mekanisme kerja / SOP & teknologi
sebagai hasil inovasi perbaikan
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3 Ka Puskesmas, PJ Program/Upaya Puskesmas, Proses penyusunan RUK & RPK
LS
1.1.4.4
1.1.4.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3 PJ program/upaya, pelaksana kegiatan Pelaksanaan monitoring oleh : 1). Kepala Puskesmas;
2) PJ progam/upaya dan PJ pelayanan
1.1.5.4 Ka Puskesmas, PJ program/upaya Puskesmas Revisi rencana berdasarkan hasil monitoring
& PJ pelayanan
1.2.1.1
1.2.1.2 Sasaran program, pasien, keluarga pasien Pemahaman tentang jenis layanan yg disediakan
1.2.2.1 Sasaran program, masyarakat, pasien, Informasi tentang tujuan, sasaran, tupoksi & kegiatan
keluarga pasien, LP & LS Puskesmas
1.2.2.2 Sasaran program, masy., pasien, keluarga Kejelasan & ketepatan pemberiaan informasi
pasien, LP & LS
1.2.3.1 Sasaran program, pasien, keluarga pasien Kemudahan menjangkau Pusk
1.2.3.2 Sasaran program, pasien, keluatga pasien Kemudahan memperoleh pelayanan
1.2.3.3 Petugas pelaksana program, pelayanan di Pelaksanaan jadual pelayanan
Puskesmas
1.2.3.4 Petugas pelaksana program, pelayanan di Mekanisme penyelenggaraan program, pelayanan
Puskesmas
1.2.3.5 Petugas pelaksana program, pelayanan di Strategi komunikasi dgn masy untuk memfasilitasi
Puskesmas kemudahan akses masyarakat thd pelayanan)
1.2.3.6
1.2.4.1

sophiati. sutjahjani Agustus 2016 pg. 1

1.2.4.2 Penanggung jawab program/upaya Proses/cara penyusunan jadwal & memperoleh
Puskesmas, pelaksana kegiatan kesepakatan dgn pengguna/masyarakat
1.2.4.3 Pelaksana program, pelayanan di Puskesmas Pelaksanaan program sesuai dengan jadwal
1.2.5.1 Lintas Program, Lintas Sektor Koordinasi & integrasi dalam penyelenggaraan
program & pelayanan di Puskesmas
1.2.5.2 Pelaksana program dan pelayanan di Pelaksanaan pendokumentasian prosedur dan
Puskesmas pencatatan kegiatan
1.2.5.3 Kepala Puskesmas, PJ program/upaya Proses identifikasi, kajian, tindak lanjut masalah-
Puskesmas, pelaksana masalah spesifik terkait penyelenggaraan program
dan pelayanan di Puskesmas
1.2.5.4 Kepala Puskesmas, PJ program/upaya Proses identifikasi, kajian, tindak lanjut masalah-
Puskesmas, pelaksana masalah potensial yang mungkin terjadi dalam
penyelenggaraan program dan pelayanan di
Puskesmas
1.2.5.5 Pelaksanaan program dan pelayanan di Monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan
Puskesmas Puskesmas
1.2.5.6 Toma, sasaran program, pasien/keluarga Pemberian informasi tentang kegiatan program dan
pasien pelayanan Puskesmas
1.2.5.7 - -
1.2.5.8 Pelaksana program & pelayanan di Puskesmas Kesempatan konsultasi dalam pelaksanaan program
dan pelayanan
1.2.5.9 Pelaksana program & pelayanan di Puskesmas Koordinasi dalam pelaksanaan program
1.2.5.10 Penanggung Jawab Program/Upaya Pelaksanaan SOP, tertib administrasi, dan
Puskesmas, pelaksana kegiatan pengembangan teknologi
1.2.5.11 Penanggung Jawab program/upaya dukungan Kepala Puskesmas dalam pelaksanaan
Puskesmas, pelaksana kegiatan kegiatan program dan pelayanan di Puskesmas
1.2.6.1 - - -
1.2.6.2 Pelaksana program dan pelayanan di Jenis-jenis keluhan
Puskesmas
1.2.6.3 Pelaksana program dan pelayanan di Tindak lanjut keluhan
Puskesmas
1.2.6.4 - - -
1.3.1.1 - - -
1.3.1.2 Ka Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Fokus penilaian kinerja dalam upaya peningkatan
Puskesmas dan pelayanan kinerja ~ hasil PKP
1.3.1.3 Ka Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Indikator-Indikator yang digunakan untuk penilaian
Puskesmas dan pelaksana kinerja~PKP, SPM, Mutu
1.3.1.4 Ka Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Penetapan tahapan untuk mencapai target yg
Puskesmas ditetapkan - dokumen SK target bulanan
1.3.1.5 Ka Puskesmas, penanggung jawab Pelaksanaan monitoring dan penilaian kinerja
Program/Upaya Puskesmas dan pelayanan
1.3.2.1 Ka Puskesmas, Penanggung jawab upaya Umpan balik hasil penilaian kinerja
Puskesmas & pelaksana
1.3.2.2 Ka Puskesmas, Penanggung jawab upaya Perbandingan data kinerja thd standar dan
Puskesmas & pelaksana kajibanding dengan Puskesmas lain
1.3.2.3 Ka Puskesmas, Penanggung jawab upaya Pemanfaatan hasil penilaian kinerja untuk perbaikan
Puskesmas & pelaksana kinerja
1.3.2.4 Ka Puskesmas, Penanggung jawab upaya Pemanfaatan hasil penilaian kinerja untuk
Puskesmas & pelaksana perencanaan Puskesmas)
1.3.2.5 - - -

sophiati. sutjahjani Agustus 2016 pg. 2

 Bab II. Kepemimpinan & Manajemen Pusksmas
TATA KELOLA SARANA & PRASARANA
No Sasaran Telusur Materi Telusur
2.1.1.1 - - -
2.1.1.2 - - -
2.1.1.3 - - -
2.1.1.4 - - -
2.1.2.1 Bangunan fisik Puskesmas Apakah bangunan Puskesmas adalah bangunan
permanen
2.1.2.2 Bangunan fisik Puskesmas Tidak bergabung dengan tempat tinggal dan unit
kerja lain
2.1.2.3 Bangunan fisik Puskesmas Persyaratan lingkungan yang sehat bangunan
(Permenkes 75 tahun 2014) Puskesmas
(Dokumen UPL-UKL, pintu harus terbuka keluar. lebar
pintu min 90 cm, pintu UGD min 120 cm)
2.1.3.1 Pelayanan Puskesmas Ketersediaan pelayanan dan kemudahan akses
(R. pendaftaran, R. tunggu, R. administrasi, R.
pemeriksaan, R. konsultasi dokter, R. tindakan, R.
farmasi, R. ASI, kamar mandi/WC, R. lain sesuai
kebutuhan : R. jaga petugas, gudang, rumdin nakes,
parkir, garasi)
2.1.3.2 Tata ruang Kemudahan akses, pertimbangan keamanan dan
kenyamanan
2.1.3.3 Pengaturan ruang Apakah mengakomodasi kepentingan orang dengan
disabilitas, anak-anak, & usia lanjut: handrail, ram dll.
2.1.4.1 Prasarana Puskesmas Pemenuhan kebutuhan sesuai persyaratan
1. Sistem penghawaan (ventilasi alami 15% luas
lantai, ventilasi mekanik).
2. Sistem pencahayaan alami/buatan 200 lux, 300
lux, 100 lux (luxmeter).
3. Sistem Sanitasi (sumber air bersih, sistem
penyaluran air kotor/air limbah, sistem
pembuangan limbah infeksius & non infeksius).
4. Sistem kelistrikan (umum, sumber daya listrik,
distribusi, pembumian).
5. Sistem komunikasi.
6. Sistem gas medik (tab. O2 cat putih, troli tab,
dirantai; R. khusus penyimpanan, rantai).
7. Sistem proteksi petir.
8. Sistem proteksi kebakaran (2 kg, 1 buah tiap 15
m, 15-120 cm dari lantai, ruang genset sbg
sumber listrik utama dipasang APAR CO2).
9. Sistem pengendalian kebisingan (Leq luar Pusk
55 dBA; dalam Pusk 45 dBA).
10. Sistem transportasi vertical (tangga, ram dan
syarat-syaratnya).
11. Pusling & ambulance
2.1.4.2 Pelaksana Pemeliharaan Jadwal & pelaksanaan pemeliharaan
2.1.4.3 Kepala Puskesmas, Pelaksana Pemeliharaan Monitoring pelaksanaan pemeliharaan
2.1.4.4 Ka Puskesmas, Pelaksana Pemeliharaan Monitoring fungsi prasarana yg ada
2.1.4.5 Kepala Puskesmas, Pelaksana Pemeliharaan Tindak lanjut hasil monitoring
2.1.5.1 Ka Puskesmas, PJ logistic Ketersediaan alat medis & non medis UKP & UKM

sophiati. sutjahjani Agustus 2016 pg. 3

2.1.5.2 Kepala Puskesmas, PJ alat medis, PJ alat non Jadwal dan pelaksanaan pemeliharaan alat medis &
medis non medis
2.1.5.3 Kepala Puskesmas, PJ alat medis, PJ alat non Monitoring pemeliharaan alat medis & non medis
medis
2.1.5.4 Kepala Puskesmas, PJ alat medis, PJ alat non Monitoring fungsi alat medis & non medis
medis
2.1.5.5 Kepala Puskesmas, PJ alat medis, PJ alat non Tindak lanjut hasil monitoring pemeliharaan & fungsi
medis alat medis & non medis
2.1.5.6 PJ alat medis dan PJ alat non medis Pelaksanaan kalbrasi
2.1.5.7 PJ alat medis dan PJ alat non medis Perizinan alat-alat yg memerlukan izin: Ro,
incinerator, IPAL
2.2.1.1 - - -
2.2.1.2 - - -
2.2.1.3 - - -
2.2.1.4 Kepala Puskesmas Kesesuaian profil kepegawaian Kepala Puskesmas
dengan persyaratan
2.2.2.1 Kepala Puskesmas Analisis kebutuhan tenaga
2.2.2.2 - - -
2.2.2.3 - Kesesuaian kebutuhan tenaga
2.2.2.4 - - -
2.2.2.5 - - -
2.3.1.1 - - -
2.3.1.2 - - -
2.3.1.3 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Alur komunikasi dan koordinasi
program / upaya Puskesmas
2.3.2.1 - - -
2.3.2.2 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Pemahaman terhadap uraian tugas masing-masing
program / upaya Puskesmas
2.3.2.3 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Evaluasi pelaksanaan uraian tugas
program / upaya Puskesmas
2.3.3.1 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Kajian terhadap SO Puskesmas
program / upaya Puskesmas
2.3.3.2 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Tindak lanjut hasil kajian SO
program / upaya Puskesmas
2.3.4.1 - - -
2.3.4.2 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Proses penyusunan pengembangan kompetensi
program / upaya Puskesmas
2.3.4.3 - - -
2.3.4.4 - - -
2.3.4.5 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui
program / upaya Puskesmas, pelaksana diklat
2.3.4.6 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Pelaksanaan evaluasi penerapan hasil pelatihan
program / upaya Puskesmas, pelaksana
2.3.5.1 - -
2.3.5.2 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Pelaksanaan kegiatan orientasi
program / upaya Puskesmas, pelaksana
2.3.5.3 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Peluang mengikuti kegiatan seminar, meninjau
program / upaya Puskesmas, pelaksana pelaksanaan di tempat lain, diklat)
2.3.6.1 Kepala Puskesmas Dokumen proses penyusunan
2.3.6.2 Pelaksana, sasaran program, tokoh Komunikasi tentang visi, misi, tujuan & tata nilai
masyarakat
2.3.6.3 Pelaksana, sasaran program, tokoh Peninjauan ulang tata nilai dan tujuan

sophiati. sutjahjani Agustus 2016 pg. 4

 masyarakat penyelenggaraan program dan pelayanan
2.3.6.4 Pelaksana, sasaran program, tokoh Pelaksanaan penilaian kinerja untuk disesuaikan visi,
masyarakat misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
2.3.7.1 Pelaksana program dan kegiatan Pelaksanaan pengarahan dan dukungan pimpinan
2.3.7.2 Pelaksana program dan kegiatan Pelaksanaan penilaian kinerja
2.3.7.3 - - -
2.3.7.4 - - -
2.3.8.1 - - -
2.3.8.2 PJ program/upaya Puskesmas dan pelayanan Pelaksanaan SOP pemberdayaan masyarakat
dan pelaksana kegiatan program
2.3.8.3 Sasaran program, tokoh masyarakat Pelaksanaan komunikasi dengan sasaran program
dan masyarakat tentang peyelenggaraaan program
dan kegiatan Puskesmas
2.3.9.1 Kepala Puskesmas, PJ program/upaya Pelaksanan penilaian akuntabilitas PJ
Puskesmas/pelayanan
2.3.9.2 PJ program/upaya Puskesmas dan pelayanan Pendelegasian wewenang)
dan pelaksanaa kegiatan program
2.3.9.3 Kepala Puskesmas, PJ program/upaya dan PJ Laporan umpan balik pelaksanaan program kepada
pelayanan pimpinan
2.3.10.1 - - -
2.3.10.2 - - -
2.3.10.3 LP dan LS Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi
2.3.10.4 Kepala Puskesmas, PJ program/upaya Pelaksanaan evaluasi peran pihak terkait dan tindak
Puskesmas dan PJ pelayanan lanjut
2.3.11.1 - - -
2.3.11.2 - - -
2.3.11.3 - - -
2.3.11.4 - - -
2.3.11.5 - - -
2.3.12.1 - - -
2.3.12.2 - - -
2.3.12.3 PJ program/upaya Puskesmas dan PJ Proses kegiatan komunikasi internal
pelayanan dan pelaksana kegiatan program
2.3.12.4 - - -
2.3.12.5 - - -
2.3.13.1 - - -
2.3.13.2 PJ program/upaya Puskesmas dan PJ Pelaksanaan manajemen risiko
pelayanan dan pelaksana kegiatan program
2.3.13.3 PJ program/upaya Puskesmas dan PJ Pelaksanaan tindak lanjut hasil kajian dampak negatif
pelayanan dan pelaksana kegiatan program terhadap lingkungan & pencegahannya
2.3.14.1 - - -
2.3.14.2 Kepala Puskesmas, PJ upaya Puskesmas & PJ Program pembinaan jaringan & jejaring fasyankes
pelayanan
2.3.14.3 Kepala Puskesmas, PJ upaya Puskesmas & PJ Pelaksanaan pembinaan jaringan & jejaring
pelayanan
2.3.14.4 Kepala Puskesmas, PJ upaya Puskesmas & PJ Tindak lanjut hassil pembinaan jaringan & jejaring
pelayanan
2.3.14.5 - - -
Pelayanan Pengelolaan Keuangan
2.3.15.1 Kepala Puskesmas, PJ program/upaya Keterlibatan dalam perencanaan, penggunaan,
Puskesmas & PJ pelayanan & pelaksana monitoring penggunaan anggaran
2.3.15.2 - - -

sophiati. sutjahjani Agustus 2016 pg. 5

2.3.15.3 - - -
2.3.15.4 - - -
2.3.15.5 - - -
2.3.15.6 Kepala Puskesmas, pengelola keuangan Proses audit kinerja pegelola keuangan
2.3.16.1 - - -
2.3.16.2 - - -
2.3.16.3 Pengelola Keuangan Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyusunan
rencana anggaran Puskesmas
2.3.16.4 - - -
2.3.16.5 Kepala Puskesmas, pengelola keuangan Proses audit dan tindak lanjut audit keuangan
2.3.17.1 - - -
2.3.17.2 PJ program/upaya Puskesmas & PJ pelayanan Pengumpulan, penyimpanan, retrieving data
& pelaksana kegiatan program
2.3.17.3 PJ program/upaya Puskesmas & PJ pelayanan Analisis data dan informasi
& pelaksana kegiatan program
2.3.17.4 PJ program/upaya Puskesmas & PJ pelayanan Pelaksanaan pelaporan dan distribusi informasi
& pelaksana kegiatan program
2.3.17.5 - - -
2.4.1.1 - - -
2.4.1.2 Sasaran program, tokoh masyarakat Hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/
pengguna jasa Puskesmas
2.4.1.3 PJ program/upaya Puskesmas dan PJ Sikap dan perilaku pelayanan
pelayanan & pelaksana kegiatan program,
2.4.2.1 Kepala Puskesmas, PJ Program/Upaya Pelaksanaan aturan main
Puskesmas & PJ pelayanan, pelaksana
2.4.2.2 - - -
2.5.1.1 - - -
2.5.1.2 - - -
2.5.1.3 - - -
2.5.2.1 - - -
2.5.2.2 Kepala Puskesmas, PJ Program/Upaya Pelaksanaan aturan main
Puskesmas & PJ pelayanan, pelaksana
2.5.2.3 - - -
2.6.1.1 - - -
2.6.1.2 - - -
2.6.1.3 Penanggung jawab pengelola barang Pelaksanaan program kerja
2.6.1.4 PJ pengelola barang Pelaksanaan pemeliharaan sesuai program kerja
2.6.1.5 PJ pengelola barang; Gudang tempat Ketersediaan tempat; pemenuhan persyaratan
penyimpanan penyimpanan
2.6.1.6 PJ kebersihan Penyusunan program kerja
2.6.1.7 PJ kebersihan Pelaksanaaan program kerja, contoh : kartu
monitoring ruangan, kamar mandi dll
2.6.1.8 PJ kendaraan Bukti pelaksanaan kegiatan pemeliharaan
2.6.1.9 PJ pemeliharaan kendaraaan Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai
program kerja
2.6.1.10 - - -

Bab III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

sophiati. sutjahjani Agustus 2016 pg. 6

 No Sasaran Telusur Materi Telusur
3.1.1.1 - - -
3.1.1.2 - - -
3.1.1.3 Kepala Puskesmas, PJ manajemen mutu Proses penyusunan dokumen
3.1.1.4 Kepala Puskesmas, PJ manajemen mutu Proses penyusunan kebijakan mutu
3.1.1.5 Kepala Puskesmas, PJ manajemen mutu Proses penggalangan komitmen bersama
3.1.2.1 - - -
3.1.2.2 Kepala Puskesmas, PJ manajemen mutu Pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu & kinerja
3.1.2.3 Kepala Puskesmas, PJ manajemen mutu Pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen
3.1.2.4 Kepala Puskesmas, PJ manajemen mutu Pelaksanaan rekomendasi hasil temuan tinjauan
manajemen
3.1.3.1 Pimpinan puskesmas, PJ Program/ Upaya Pemahaman peran masing-masing dalam
Puskesmas, pelaksana peningkatan mutu & kinerja (misalnya penggunaan
APD dll)
3.1.3.2 Pimpinan puskesmas, PJ Program/ Upaya Keterlibatan pihak terkait dalam peningkatan mutu
Puskesmas, pelaksana dan kinerja Puskesmas
3.1.3.3 Pimpinan puskesmas, PJ Program/ Upaya Tindak lanjut ide-ide peningkatan mutu
Puskesmas, pelaksana, PJ mutu
3.1.4.1 - - -
3.1.4.2 Kepala Puskesmas, PJ manajemen mutu Pelaksanaan audit internal
3.1.4.3 - - -
3.1.4.4 - - -
3.1.4.5 Kepala Puskesmas, PJ manajemen mutu Rujukan masalah yang tidak dapat diselesaikan
3.1.5.1 - - -
3.1.5.2 - - -
3.1.5.3 - - -
3.1.6.1 - - -
3.1.6.2 Kepala Puskesmas, PJ manajemen mutu, Pelaksanaan perbaikan mutu & kinerja
pelaksana
3.1.6.3 Kepala Puskesmas, PJ manajemen mutu, Analisis masalah mutu/hasil yg tidak sesuai &
pelaksana tindakan korektif
3.1.6.4 Kepala Puskesmas, PJ manajemen mutu, Analisis masalah mutu/hasil yg tidak sesuai &
pelaksana tindakan korektif
3.1.6.5 Kepala Puskesmas, PJ manajemen mutu, Hasil tindak lanjut tehadap hasil yang tidak sesuai
pelaksana
3.1.7.1 Kepala Puskesmas, PJ program/upaya Penyusunan rencana kaji banding
Puskesmas
3.1.7.2 Kepala Puskesmas, PJ program/upaya Penyusunan instrumen kaji banding
Puskesmas
3.1.7.3 Kepala Puskesmas, PJ program/upaya Pelaksanaan kegiatan kaji banding
Puskesmas
3.1.7.4 Kepala Puskesmas, PJ program/upaya Analisis hasil kaji banding
Puskesmas, pelaksana
3.1.7.5 Kepala Puskesmas, PJ program/upaya Penyusunan rencana tindak lanjut kaji banding
Puskesmas, pelaksana
3.1.7.6 Kepala Puskesmas, PJ program/upaya Pelaksanaan tindak lanjut kaji banding
Puskesmas, pelaksana
3.1.7.7 Kepala Puskesmas, PJ program/upaya Pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan
Puskesmas, pelaksana kegiatan kaji banding

sophiati. sutjahjani Agustus 2016 pg. 7