AUDIT INTERNAL

No Dokumen …/…/Puskesmas Waled

No Revisi
SOP
Tanggal Terbit
Halaman 1/2
UPTD dr.H.Sudaryanto
Puskesmas NIP : 19720104
Waled 200604 1 009

Audit internal adalah salah satu mekanisme pengawasan dan

1. Pengertian
pengendalian internal untuk manajemen puskesmas atau FKTP
Sebagai acuan penerapan langkah- langkah untuk audit internal di
2. Tujuan
Lingkungan UPT Puskesmas Waled
3. Kebijakan Keputusan kepala Puskesmas Nomor…........tentang……………………
a. Kemenkes, 2018, Pedoman Audit Internal dan Pertemuan Tinjauan
4. Referensi
Manajemen Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
a. Persiapan alat dan bahan
- Pulpen
- Lembar Cheklist Audit Internal
b. Petugas yang melaksanakan
Tim Audit
c. Langkah-langkah
1. Kepala Puskesmas membentuk tim Audit Internal
2. Tim Audit Internal menyusun rencana Audit Internal
5. Prosedur
3. Tim Audit Internal menyusun instrumen Audit Internal
4. Tim Audit Internal melaksanakan Audit Internal sesuai
dengan Jadwal kepada Unit/ Program yang sudah
ditetapkan.
 Kepala Puskesmas Tim Audit Internal
membentuk tim Audit menyusun rencana Audit
Internal Internal

6. Diagram Alir

Tim Audit Tim Audit Internal

Internal
menyusun instrumen
melaksanakan
Audit Internal Audit Internal

a. Tim Mutu ADMEN

7. Unit Terkait b. Tim Mutu UKM
c. Tim Mutu UKP

8. Rekaman Historis Perubahan

Tanggal mulai
No Yang dirubah Isi Perubahan
diberlakukan
1