Instrumen HASIL Sudah Diisi

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WALED
Jl.Raya Dewi Sartika No.124,Kec.Waled No.telp(0231)8840257
Email: puskesmaswaled@gmail.com
Waled-45187
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit : Upaya Kesehatan Perorangan
Auditor : Napisah
Waktu pelaksanaan : 22 Mei 2019
Instrumen Audit : Pendaftaran
Rekomendasi
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit
audit
1. Waktu tunggu Observasi 1. Ada pemisahan pendaftaran
pendaftaran terlalu lama 1. Adakah pemisahan berdasarkan kebutuhan
pendaftaran berdasarkan pasien
kebutuhan pasien 2. Ada petugas memberikan
2. Adakah petugas yang informasi dipendaftaran
memberikan informasi
tentang pendaftaran
Wawancara : (petugas)
1. Waktu tunggu pendaftaran 1. Waktu tunggu 1. Penambahan
1. Bagaimana capaian waktu
tidak sesuai indikator mutu pendaftaran tidak kecepatan internet
tunggu pendaftaran (sesuai
sesuai indikator untuk bagian
dengan indikator mutu klinis (≥20 menit)
pendaftaran
2. Terhambat koneksi internet mutu klinis (≥20
klinis)? terkoneksi dengan
yang tidak stabil menit)
2. Jika tidak tercapai kabel LAN
3. Ada upaya yang sudah 2. Terhambat koneksi
mengapa? 2. Pemasangan
dilakukan: internet yang tidak
3. Adakah upaya yang sudah mesin antrian
- Ada pemisahan loket stabil
dilakukan untuk untuk
mengupayakan waktu pendaftaran sesuai
mendapatkan
tunggu pendaftaran < 30 dengan kebutuhan
nomer antrian
menit? - Ada petugas informasi
sesuai dengan
4. Apakah Petugas sudah - Petugas melaksanakan
kebutuhan
memahami indikator mutu sesuai dengan SOP
pasien
klinis yang terdapat di 4. Petugas memahami
Pedoman Manual Mutu? pedoman manual mutu

(indikator mutu klinis)
Wawancara (Pasien)
1. Apakah waktu a. Alur pendaftaran terpasang
menunggu pendaftaran b. Pasien memahami alur
terlalu lama? pendaftaran
2. Adakah Alur
pendaftaran?
3. Apakah alur pendaftaran
sudah dipahami?
Tengahtani, 2 Juni 2018
Auditor Auditee
Santi Sartika Sutisna Amd. Keb Daana

DINAS KESEHATAN
Waled-45187
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit : Upaya Kesehatan Perorangan
Auditor : Napisah
Waktu pelaksanaan : 19 Juni 2019
Instrumen Audit : Farmasi
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1. Kesalahan identitas Observasi 1. Ditemukannya 1. Petugas

penerima obat 1. Apakah tercapai indikator 1. Belum mencapai kesalahan melaksanakan
keselamatan (tidak ada target, terdapatnya identitas sesuai dengan SOP
kesalahan identitas pasien) pelaporan pemberian obat 2. Dalam SOP
harus 0% ? kesalahan identitas 2. SOP Pemberian Pemberian Informasi
2. Apabila terjadi apakah sudah penerima obat Informasi Obat Obat, identitas
mengisi format KTD dan sudah 2. Format KTD terisi (PIO) belum pasien perlu di
tercatat dalam buku register spesifik spesifikasikan
KTD ?
1. Adakah SOP pemberian 1. Ada SOP

obat? Pemberian Obat
2. Apakah petugas 2. Petugas sudah
melaksanakan tugas sesuai melaksanakan
dengan SOP pemberian pemberian
obat? informasi obat
3. Apakah petugas sesuai dengan SOP
melaksanakan tugas sesuai 3. Petugas belum
dengan SOP Pemberian melaksanakan
Informasi Obat (PIO)? sesuai dengan SOP
Pemberian
Informasi Obat
(PIO)
Waled, 19 Juni 2019

Auditor Auditee
Napisah Junaedi Arifin

DINAS KESEHATAN
Waled-45187
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit : Administrasi Manajemen
Auditor : Fuji Astuti Amd. Keb
Instrumen Audit : Kepegawaian dan tata usaha
1. Upaya pemenuhan 1. Apakah penempatan petugas 1. Terdapat 1. Terdapat 1. Penyesuaian petugas

kebutuhan tenaga sudah sesuai dengan penempatan petugas yang sesuai dengan
kompetensinya? petugas yang belum sesuai kompetensinya dengan cara
belum sesuai dengan membuat surat pengusulan
dengan kompetensinya permohonan tenaga
kompetensinya kesehatan pada dinas
kesehatan
2. Apakah semua tenaga kesehatan 2. Ada beberapa tenaga 2. Belum adanya 3. Perpanjangan perizinan
telah memenuhi persyaratan kesehatan yang telah pengajuan (STR)
perizinan (STR, SIPP, SIP, SIPB) habis masa aktif (STR) pembuatan STR, Membuat usulan untuk
Belum adanya SIPP, SIPP, SIP, dan persyaratan SIPP, SIP, dan
SIP, dan SIPB SIPB SIPB

Auditor Auditee
Fuji Astuti Amd. Keb Yono Haryono Am.KL

DINAS KESEHATAN
Waled-45187
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit : Administrasi Manajemen
Auditor : Fuji Astuti Amd. Keb
Instrumen Audit : Kalibrasi
1. Peralatan medis 1. Apakah terdapat SOP 1. Terdapat SOP 1. Belum semua 1. Mengusulkan peralatan
belum terkalibrasi Kalibrasi? Kalibrasi alat medis medis yang belum
(2.1.5.6) 2. Apakah terdapat daftar 2. Adanya daftar terkalibrasi terkalibrasi agar di kalibrasi
peralatan medis yang perlu di peralatan yang terlihat sebagian
kalibrasi? perlu dikalibrasi alat medis yang
3. Apakah terdapat jadwal 3. Terdapat diberi label
peralatan medis yang akan penjadwalan kalibrasi
dikalibrasi? peralatan medis
4. Bagaimanakah proses yang akan
penjadwalan peralatan medis dikalibrasi
yang akan dikalibrasi ? 4. Ada MOU dengan
5. Apakah ada MOU tentang pihak ketiga
kalibrasi dengan pihak ketiga? 5. Belum semua alat
6. Bila kalibrasi sudah medis terkalibrasi
dilaksanakan, apakah ada
buktinya?
7. Apakah ada pedoman tentang
kalibrasi? Dan apakah petugas
sudah memahaminya?
8. Apakah alat medis sudah
terkalibrasi?
Auditor
Auditee
Fuji Astuti Amd. Keb
Moh. Ayub S.Kep.Ners
DINAS KESEHATAN
Waled-45187
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit : Upaya Kesehatan Masyarakat

Auditor : Hj. Suparni STr. Keb
Waktupelaksanaan : 2 Juni 2018
Instrumen Audit : KIA
1. Cakupan K4 Tidak 1. Bagaimanakah upaya 1. Dengan cara 1. Belum adanya 1. Membuat jadwal
mencapai target meningkatkan cakupan K4 pemeriksaan kohort ibu Sweeping K1 Ibu hamil sweeping K1 Ibu
agar tercapai? setiap bulannya 2. Masih adanya hamil
2. Adakah SOP Sweeping K4 Ibu 2. Ada SOP Sweeping K4 kunjungan K1 pada usia 2. Membuat jadwal
penyuluhan kepada
Hamil? ibu hamil kehamilannya lebih dari
masyarakat tentang
3. Apakah petugas sudah melak- 3. Petugas sudah 13 minggu
Kunjungan awal Ibu
sanakan sesuai SOP Sweep- melaksanakan sesuai
hamil
ing K4? dengan SOP Sweeping
4. Adakah SOP pelacakan K1? K4
5. Apakah petugas sudah melak- 4. Ada SOP Pelacakan K1
sanakan sesuai dengan SOP 5. Petugas sudah
pelacakan K1? melaksanakan sesuai
6. Bagaimana kelengkapan dengan SOP Pelacakan
pengisian buku kohort,apakah K1
mencapai 100%? 6. Sudah mencapai 100%
7. Adakah SOP pengisian buku untuk pengisian kohort
kohort ibu? ibu
8. Apakah petugas melakukan 7. Ada SOP pengisian
pengisian buku kohort Ibu buku kohort ibu
sesuai dengan SOP ? 8. Petugas sudah
9. Apakah dilakukan monitoring melaksanakan sesuai
dan evaluasi buku kohort ibu? dengan SOP pengisian
10.Kapan waktu berkala buku kohort ibu
dilaksanakan monitoring dan 9. Monitoring dan evaluasi
evaluasi buku kohort ibu ? buku kohort ibu sudah
berjalan
10. Pemeriksaan buku
kohort setiap bulan
Auditor Auditee
Hj. Suparni STr. Keb Manita Sihotang STr.Keb

DINAS KESEHATAN
Waled-45187
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit : Upaya Kesehatan Masyarakat
Auditor : Hj. Suparni STr. Keb
Instrumen Audit : Gizi
1. Ditemukannya 1. Adakah SOP Pemberian 1. Ada SOP 1. Pasca pemberian 1. Pengajuan
kasus gizi Kurang PMT Pemulihan Balita Gizi Pemberian PMT asupan makanan pemberian makanan
Kurang? Pemulihan Balita PMT pemulihan penyuluhan.
2. Apakah petugas membuat Gizi Kurang balita selama 3 2. Buat jadwal
jadwal ke posyandu ? (lihat 2. Petugas sudah bulan berat badan konseling pada
jadwal) membuat jadwal balita turun keluarga balita gizi
3. Apakah petugas memantau ke posyandu kurang
cara pencatatan dan 3. Hasil pencatatan
pelaporan hasil pemantauan dan pelaporan
pertumbuhan pada F1 Gizi ? pemantauan F1
4. Apakah dilakukan Gizi sudah ada
pemantauan berat badan 4. Dari hasil
balita di posyandu ? penimbangan
berat badan balita
di posyandu, balita
yang mendapatkan
PMT tersebut
terdeteksi berat
badan turun
Auditor
Auditee
Hj. Suparni STr. Keb
Eka Novia Sussanti AMG

Instrumen HASIL Sudah Diisi

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Instrumen HASIL Sudah Diisi

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Pedoman Manual Mutu? pedoman manual mutu

Tengahtani, 2 Juni 2018

Santi Sartika Sutisna Amd. Keb Daana

1. Kesalahan identitas Observasi 1. Ditemukannya 1. Petugas

1. Adakah SOP pemberian 1. Ada SOP

Waled, 19 Juni 2019

Napisah Junaedi Arifin

1. Upaya pemenuhan 1. Apakah penempatan petugas 1. Terdapat 1. Terdapat 1. Penyesuaian petugas

Tengahtani, 2 Juni 2018

Fuji Astuti Amd. Keb Yono Haryono Am.KL

Tengahtani, 2 Juni 2018

Nama unit yang diaudit : Upaya Kesehatan Masyarakat

agar tercapai? setiap bulannya 2. Masih adanya hamil

Hj. Suparni STr. Keb Manita Sihotang STr.Keb

Tengahtani, 2 Juni 2018

Anda mungkin juga menyukai