PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WALED
Jl.Raya Dewi Sartika No.124,Kec.Waled No.telp(0231)8840257
Email: puskesmaswaled@gmail.com
Waled-45187

RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WALED

TAHUN 2019

I. Latar Belakang
Puskesmas Waled merupakan Puskesmas yang sedang berupaya
melakukan peningkatan mutu pelayanan. Dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan di UPTD Puskesmas Waled maka semua aspek perlu diperhatikan.
Pada tahun 2018 ada beberapa masalah yang terjadi di bagian
Administrasi kepegawaian antara lain dalam bidang Ketenagaan yaitu ada
beberapa program yang belum dipegang oleh pegawai yang mempunyai
kompetensi contohnya di bagian Rekam Medis belum ada Tenaga rekam medis
serta Poliklinik Gigi belum ada dokter gigi. Selain itu dalam hal Sistem Informasi
Puskesmas sering terjadi pelaporan yang tidak tepat waktu.
Dalam ruang lingkup pelayanan di UPTD Puskesmas Waled ada beberapa
hal yang menjadi permasalahan. Di antaranya di bagian pendaftaran sering
terjadi dalam penulisan identitas pasien tidak lengkap. Misalkan nama pasien
tidak dituliskan sesuai KTP sehingga pada saat pemanggilan mejadi rancu jika
ada dua atau lebih orang yang memiliki nama sama. Kedua, di bagian farmasi
sering terjadi kesalahan baca resep.
Promosi kesehatan memiliki peran penting dalam kegiatan preventif dan
promotif di Pusat Kesehatan Masyarakat. Petugas promosi kesehatan dapat
menjadi elemen penting dari gerakan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah.
Hal ini disebabkan karena petugas promkes merupakan sosok yang berinteraksi
langsung di tingkat masyarakat serta mengetahui kondisi di lapangan sebagai
institusi Puskesmas. Program atau gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah
merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Beberapa gerakan seperti Gerakan Masyarakat hidup sehat atau perilaku hidup
bersih dan sehat dapat menjadi sebuah gerakan yang sukses dengan dukungan
promosi kesehatan. Keadaan cakupan promosi kesehatan di Puskesmas Waled
 belum maksimal dari 8 indikator ada 5 indikator yang belum mencapai target.
Program KIA juga mempunyai masalah yang sampai saat ini masih belum
mencapai target yaitu Cakupan K4.
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervise, laporan capaian kinerja, audit lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/ kriteria/ target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan
a. Tujuan Umum
Sebagai perbaikan dan meingkatkan mutu Pelayanan UPTD Puskesmas
Waled
b. Tujuan Khusus
1. Terpenuhinya Tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi
2. Pelaporan menjadi tepat waktu
3. Penulisan identitas pasien menjadi lebih lengkap
4. Rekam medis lebih tersusun rapi, sistematis, dan lengkap
5. Tidak ada lagi kesalahan baca resep dan adanya konfirmasi obat-
obatan yang tersedia
6. Meningkatnya cakupan program Promosi kesehatan
III. Lingkup Audit
Adapun unit yang akan di audit adalah:
1. Adminstrasi dan Manajemen (ADMEN) : Manajemen Ketenagaan, Sistem
informasi Puskesmas (SIMPUS)
2. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) : Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
Promosi Kesehatan
3. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) : Pendaftaran, Farmasi
IV. Objek Audit
a. Manajemen Kepegawaian : Pengelola Kepegawaian
b. Kesehatan Ibu dan Anak : Bidan Koordinator
c. Promosi Kesehatan : Petugas Pemegang Program Promkes
d. Pendaftaran : Petugas Pendaftaran
e. Farmasi : Petugas Obat

V. Jadwal dan Alokasi Waktu

KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyusunan 6 Mei
rencana audit 2019
Tahap pengumpulan 21-22 17-19 19-20 18-20
data Mei Juni Nop des
2019 2019 2019 2019
Tahap analisis data 20-25 20-25
audit, perumusan Juni Des
masalah dan 2019 2019
rencana tindak
lanjut audit.

Tahap pelaporan 28 Juni 26

hasil audit 2019 Des
2019
JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019
 RINCIAN KEGIATAN AUDIT (Audit Plan)
Unit Tujuan Sasaran Auditor Standar/ Metoda Instrumen Tgl & Tgl & Ket
Audit Kriteria Audit waktu waktu
yang Audit Audit
menjadi
acuan
Ketenagaan Menilai Jumlah Tien I Instrum Wawanc Check list 21 Mei 19
ketersedi tenaga en ara, 2019 Nop
aan yang akredita periksa 2019
tenaga berkomp si dokume
eten n
Kalibrasi Menilai Pelaksan Tien I Instrum Wawanc Check list 17 juni 18 Des
alat yang aan SOP en ara 2019 2019
terkalibra Akredita
si si
KIA Menilai Cakupan Putri S Indikator Wawanc Chec klist 18 19 Des
capaian KIA dan ara, Juni 2019
kinerja Target periksa 2019
KIA Program dokume
n
Promkes Menilai Cakupan St. Umu Indikator Wawanc Check list 20 Mei 18
capaian program Aeman dan ara, 2019 Nop
kinerja promkes target periksa 2019
Promkes program dokume
Promke n
s
Pendaftaran Menilai Pelaksan Napisah Instrum Wawanc Check list 22 mei 20
kinerja aan SOP en ara 2019 Nop
petugas Akredita 2019
pendaftar si
an
Farmasi Menilai Pelaksan Napisah Instrum Wawanc Checklist 19 20 Des
kinerja aan SOP en ara Juni 2019
petugas Akredita 2019
farmasi si
Mengetahui, Cirebon, 2 Mei 2019
Ketua Tim Audit, Anggota Tim Audit :
Siti Umu Aeman NU, STr. Keb

Jadwal pelaksanaan audit dilakukan setahun dua kali, namun dibagi masing-masing
unit yang dilaksanakan :
a. Audit Internal I bulan Mei dan Juni 2019
b. Audit Internal II bulan Nopember dan Desember 2019

VI. Metoda Audit

Observasi, wawancara, simulasi dan melihat dokumen

VII. Kriteria Audit

Kriteria audit yang digunakan adalah :
1. Standar Instrumen Akreditasi
2. Instrumen Penilaian Kinerja Puskesmas

VIII. Lampiran