RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT INTENAL

UPK PUSKESMAS PERUMNAS II TAHUN 2020

Kegiatan/proses Standar/kriteria
No Unit/sasaran audit Auditor JAN FEB MAR
yang diaudit yang digunakan

1 Ketatausahaan
Pengelolaan
2
keuangan
3 Pengelolaan Asset

4 Parkir

Instrumen
pemantauan
Puskesmas,
Kepatuhan Terhadap
PMK No. 75/ 2014
SOP, Pelaksanaan
Program UKM dan
Pelaksanaan Uraian
Tugas
 DINAS KESEHATAN
1 77 1
UPK PUSKESMAS PERUMNAS II
JADWAL AUDIT INTERNAL
UPK PUSKESMAS PERUMNAS II TAHUN 2020
WAKTU
No JENIS UPAYA AUDITOR Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ketatausahaan
2 Pengelolaan keuangan
3 Pengelolaan Asset
4 Parkir
5 Dapur
6 Pendaftaran Lisdayani, Yuantri, Ratna 9 17
7 Ruang periksa Nyemas Novi, Tumana 8 17
8 Laboratorium
9 Kefarmasian Syahrul, Yetty, Sri Utami 7 17
10 Program KIA

11 Program Promosi Kesehatan

12 Program Kesling
13 Program Gizi
14 Program P3 drg, Afifah, Kristianto 8 17
15 Program Pengembangan

Mengetahui, Ketua Tim Audit Internal

Kepala UPK Puskemas Perumnas II
 Pandu Wibowo, S.Si.Apt drg. Afifah Qurratul 'Ain
NIP. 19820318 201001 1 007 SIP 446.2/7661/Dinkes-Yankesfar/2019
 MONITORING KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2019
UPK PUSKESMAS PERUMNAS II
MONITORING PELAKSANAAN
RENCANA Wktu
No KEGIATAN KETEPATAN PETUGAS YG CAPAIAN HASIL
PELAKSANAAN SASARAN PELAKSANAAN KETERANGAN
WAKTU MELAKSANAKAN KEG

1 Ketatausahaan 22 Maret 2019 Tepat Waktu Ruang TU 22 Maret 2019 Lisdayani dan Suliyamah

2 Pengelolaan keuangan

3 Pengelolaan Asset

4 Parkir

5 Dapur
Ruang
6 Pendaftaran 23 Maret 2019 Tepat Waktu
Pendaftaran
23 Maret 2019 Nyemas Novi dan Adelani

7 Ruang periksa

8 Laboratorium

9 Kefarmasian

10 Program KIA
Program Promosi
11
Kesehatan
12 Program Kesling

13 Program Gizi

14 Program P3
Program
15
Pengembangan

Mengetahui, Pontianak, Maret 2019

Kepala UPK Puskemas Perumnas II Tim Audit Internal

Pandu Wibowo, S.Si.Apt Lisdayani

NIP. 19820318 201001 1 007 NIP. 196909261 199003 2 2006
 MONITORING KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2019
UPK PUSKESMAS……………………….
MONITORING PELAKSANAAN
RENCANA Wktu
No KEGIATAN KETEPATAN PETUGAS YG CAPAIAN HASIL
PELAKSANAAN SASARAN PELAKSANAAN KETERANGAN
WAKTU MELAKSANAKAN KEG

1 Ketatausahaan

2 Pengelolaan keuangan

3 Pengelolaan Asset

4 Parkir

5 Dapur

6 Pendaftaran

7 Ruang periksa

8 Laboratorium

9 Kefarmasian

10 Program KIA

Program Promosi
11
Kesehatan

12 Program Kesling
13 Program Gizi

14 Program P3

Program
15
Pengembangan

Mengetahui, Pontianak, Januari 2019

Kepala UPK Puskemas……………… Ketua Tim Audit Internal

…………………………………………. …………………………………………….
 MONITORING KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2019
UPK PUSKESMAS……………………….
MONITORING PELAKSANAAN
RENCANA Wktu
No KEGIATAN KETEPATAN PETUGAS YG CAPAIAN HASIL
PELAKSANAAN SASARAN PELAKSANAAN KETERANGAN
WAKTU MELAKSANAKAN KEG

1 Ketatausahaan

2 Pengelolaan keuangan

3 Pengelolaan Asset

4 Parkir

5 Dapur

6 Pendaftaran

7 Ruang periksa

8 Laboratorium

9 Kefarmasian

10 Program KIA

Program Promosi
11
Kesehatan

12 Program Kesling
13 Program Gizi

14 Program P3

Program
15
Pengembangan

Mengetahui, Pontianak, Januari 2019

Kepala UPK Puskemas……………… Ketua Tim Audit Internal

…………………………………………. …………………………………………….
 MONITORING KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2019
UPK PUSKESMAS……………………….
MONITORING PELAKSANAAN
RENCANA Wktu
No KEGIATAN KETEPATAN PETUGAS YG CAPAIAN HASIL
PELAKSANAAN SASARAN PELAKSANAAN KETERANGAN
WAKTU MELAKSANAKAN KEG

1 Ketatausahaan

2 Pengelolaan keuangan

3 Pengelolaan Asset

4 Parkir

5 Dapur

6 Pendaftaran

7 Ruang periksa

8 Laboratorium

9 Kefarmasian

10 Program KIA

Program Promosi
11
Kesehatan

12 Program Kesling
13 Program Gizi

14 Program P3

Program
15
Pengembangan

Mengetahui, Pontianak, Januari 2019

Kepala UPK Puskemas……………… Ketua Tim Audit Internal

…………………………………………. …………………………………………….