PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS KESEHATAN
1771 UPT PUSKESMAS PERUMNAS II
JALAN HASYIM AHMAD TELP (0561) 776043

Dasar SK/ST : Surat Undangan

LAPORAN
HASIL
KEGIATAN/ Nama Kegiatan Pertemuan Audit Internal untuk membahas tentang
PERTEMUAN Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK, Jadwal, Kerangka Acuan) tahun
2021

Rencana dan Rencana Realisasi

Realisasi Sasaran/ Sasaran/
Tgl/ jam Tempat Tgl/ jam Tempat
Pelaksana pelaksana
Ruang
2 Aula UPT
2 Kepala
Januari Pusk Tim Audit Tim Audit
Januari Puskesmas
2020 / Perumnas Internal Internal
2021 Perumnas
12:30 II
II

Hasil Temuan Telah disusunnya SK Tim Audit Internal Unit Pelaksana Teknis Puskesmas
sebelumnya Perumnas II

Tahapan - Persiapan
Kegiatan 1. Tim Audit Internal menetapkan jadwal dan tempat Pertemuan
bersama Kepala Puskesmas
2. Tim Audit Internal membuat surat undangan, LHK dan lembar
absensi
3. Tim Audit Internal menyiapkan sarana dan prasarana .

- Pelaksanaan
1. Kegiatan dimulai pukul 13:00 WIB
2. Ketua Audit Internal memimpin pertemuan
3. Ketua Audit serta anggotanya menyampaikan pendapat, masukan
dan pertanyaan dalam membahas RPK, jadwal KAK tahun 2020
4. Anggota ditunjuk untuk mendokumentasikan pertemuan

Capaian Hasil 1. Telah di susun Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk tahun 2020
2. Telah di susun Jadwal kegiatan untuk tahun 2020
3. Telah dibuat Kerangka Acuan Kegiatan untuk tahun 2020

Lintas Program/ -
LintasSektoral

Identifikasi -
Risiko Yang
ditemukan
Umpan balik dari Melaksanakan Audit Internal sesuai dengan Hasil Survei Mawas Diri yaitu
sasaran Mengaudit Ruang Pendaftaran, Poli Umum dan Ruang Farmasi

Rekomendasi 1. Menyusun Intrumen Audit Internal

2. Mempelajari Instrumen yang di buat
3. Memberi Surat Pemberitahuan Kepada Ruang yang akan di audit
4. Melakukan Audit
 Pontianak, 2 Januari 2020

Pembuat Laporan Ketua Tim Audit

Yuantri Azmi Lestari drg. Afifah Qurratul ‘Ain

NIP 19870606 201101 2 001 SIP 446.2/7661/Dinkes-Yankesfar/2019

Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas
Perumnas II

Pandu Wibowo, S.Si.Apt

NIP. 19820318 201001 1 007

DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT AUDIT INTERNAL

DI PUSKESMAS PERUMNAS II
TANGGAL 4 JANUARI 2021
TANGGAL 5 JANUARI 2021

TANGGAL 6 JANUARI 2021