JADWAL AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS MAESAN

Audit Internal ke :1
Periode : April-Juni 2023

1. Tujuan
Untuk melihat kefektifan penerapan Akreditasi Puskesmas
di UPTD Puskesmas Maesan

2. Lead Auditor dr. Yudia Cadrawati

Auditor 1 Risky Nor Hafifah, A.Md. Kep (RN)
2
3
4

3. Tanggal Pelaksanaan : 3 hari kerja

 Dibuat Oleh,
Lead Auditor

Indriyati Amd. Keb

NIP. 19580228 198007 2 001
 Dibuat Oleh,
Lead Auditor

Indriyati Amd. Keb

NIP. 19580228 198007 2 001
SAN
 RENCANA AUDIT

Unit / Sasaran
NO. Audit Auditor Kegiatan / Proses Audit

1 UKP Pelayanan P-Care

RENCANA AUDIT INTERNAL

Standar / Kriteria yang Digunakan JADWAL AUDIT

HARI KE 1 HARI KE 2

Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, UGD, PONED 30 Mei 2023

L AUDIT
HARI KE 3
 RENCANA AUDIT INT

Unit / Sasaran
NO. Audit Auditor Kegiatan / Proses Audit

1 ADM Kepala Puskesmas

Kasubag TU/ Admin
Perencanaan,
Kepegawaian
- Persyaratan Puskesmas
- Persyaratan Ketenagaan
Pengelola Barang dan Sanitasi
Pengelola Keuangan
Pengadaaan/ Pembelian
Ketua Tim Mutu dan DC
Pengendalian Dokumen, Audit Internal, RTM

2 UKM Koordinator Program

PJ BAB IV
PJ BAB V
PJ BAB VI
PROGRAM KIA
PROGRAM GIZI
PROGRAM Kesehatan lingkungan
PROGRAM Promosi Kesehatan
PROGRAM P2
PROGRAM Pengembangan

3 UKP PJ BAB VII

PJ BAB VIII
PJ BAB IX
Pendaftaran
BP Umum
BP Gigi
Laboratorium
FARMASI
KIA (Imunisasi, KB, ANC)
Konseling Gizi
Konseling sanitasi
Tim Peningkatan mutu dan Keselamatan Pasien
RENCANA AUDIT INTERNAL

Standar / Kriteria yang Digunakan JADWAL AUDIT

HARI KE 1 HARI KE 2
BAB I - IX 23 Juni 2023
REVIEW DOK BAB I, II
BAB I
BAB II (2.1 dan 2.2) 24 Juni 2023

BAB II (2.6)
BAB II (2.3)
BAB II (2.5)
BAB II, III

REVIEW DOK BAB IV

REVIEW DOK BAB V
REVIEW DOK VI
BAB IV, V, VI
BAB IV, V, VI
BAB IV, V, VI
BAB IV, V, VI
BAB IV, V, VI
BAB IV, V, VI

REVIEW DOK BAB VII

REVIEW DOK BAB VIII
REVIEW DOK BAB IX
BAB VII
BAB VII
BAB VII
BAB VIII
BAB VIII
BAB VII
BAB VII
BAB VII
BAB IX
L AUDIT
HARI KE 3

25 Juni 2023