PEMERINTAH KOTA DENPASAR

UPTD PUSKESMAS II DINAS KESEHATAN

KECAMATAN DENPASAR UTARA
Jl. Gunung Agung Gg. II No.8x Denpasar Kode Pos 80118
Telp. (0361) 433422, Email : puskesmas.denut2@yahoo.co.id

AUDIT PLAN
UPTD PUSKESMAS II DINAS KESEHATAN
KECAMATAN DENPASAR UTARA
TAHUN 2022

No Unit Tujuan Proses/kegiatan Auditor Standar/kriteria Metode Instrument Tanggal/ Tanggal/waktu Tempat
kerja/Sasaran yang diaudit yang digunakan Audit waktu audit II pelaksanaan
audit sebagai acuan audit I
1 UKP Untuk Penatalaksanaan AA.Md 1. SOP 1. Observasi 1. SOP 13-14 Januari 8-9 Juli 2022 Puskesmas
(Ruang Mengetahui penanganan Wirayanthi 2. Daftar Tilik 2. Telaah Dokumen 2. Daftar 2022
Layanan proses obat kadaluarsa/ I.A Sri 3. Wawancara Tilik
Farmasi) kegiatan rusak Damayanti Auditee
pelayanan Ni Nym 4. Meminta
dalam Yuniartini peragaan dilakukan
penanganan oleh Auditee
obat 5. Membandingkan
kadaluarsa/ kenyataan dengan
rusak standar/kriteria
audit yang
ditetapkan
2 UKP Untuk Pemeriksaan AA.Md 1.SOP 1. Observasi 1. SOP 15-16 Pebruari 12-13 Agustus Puskesmas
(Laboratorium) mengevaluasi Serologi Wirayanthi 2. Pencatatan dan 2. Telaah Dokumen 2. Daftar 2022 2022
pemeriksaan HBSAg I.A Sri pelaporan 3. Wawancara Tilik
Serologi Damayanti Auditee
HBSAg Ni Nym 4. Meminta
Yuniartini peragaan dilakukan
oleh Auditee
5. Membandingkan
kenyataan dengan
standar/kriteria
audit yang
 ditetapkan
3 UKM Untuk Pelaksanaan drg. Erny 1. SOP 1. Observasi 1. SOP 15-16 Maret 19-20 Puskesmas
Surveilance mengevaluasi isolasi pasien Puspawati 2. Pencatatan dan 2. Telaah Dokumen 2. Daftar 2022 September
penanganan pada kasus Agus pranata pelaporan 3. Wawancara Tilik 2022
isolasi/ Covid-19 Dwi Sri Rahayu Auditee
karantina 4. Meminta
kasus Covid- peragaan dilakukan
19 di wilayah oleh Auditee
Puskesmas II 5. Membandingkan
Denpasar kenyataan dengan
Utara standar/kriteria
audit yang
ditetapkan
4 Manajemen Untuk Pengarahan drg. I Dw Pt 1. SOP 1. Observasi 1. SOP 19-20 April 17-18 Oktober Puskesmas
(Kepegawaian mengetahui pelaksanaan Sidan AK 2. Pencatatan dan 2. Telaah Dokumen 2. Daftar 2022 2022
) analisis tugas dan Ni Wy L.Sri pelaporan 3. Wawancara Tilik
ketenagaan tanggung jawab Wahyuni Auditee
dan tindak Ni Made 4. Meminta
lanjut Sutriwati peragaan dilakukan
oleh Auditee
5. Membandingkan
kenyataan dengan
standar/kriteria
audit yang
ditetapkan
5 UKP Untuk Pelaksanaan AA.Md 1. SOP 1. Observasi 1. SOP 19-20 Mei 7-8 November Puskesmas
(Ruang mengetahui Tindakan Wirayanthi 2. Daftar Tilik 2. Telaah Dokumen 2. Daftar 2022 2022
Pengobatan proses Mumifikasi I.A Sri 3. Wawancara Tilik
Gigi dan pengerjaan Damayanti Auditee
Mulut) tindakan Ni Nym 4. Meminta
mumifikasi Yuniartini peragaan dilakukan
pada masa oleh Auditee
Pandemi 5. Membandingkan
kenyataan dengan
standar/kriteria
audit yang
ditetapkan
6 Manajemen Untuk Penatalaksanaan drg. I Dw Pt 1. SOP 1. Observasi 1. SOP 13-14 Juni 12-13 Puskesmas
Puskesmas mengetahui kalibrasi alat Sidan AK 2. Pencatatan dan 2. Telaah Dokumen 2. Daftar 2022 Desember 2022
 (Logistik) proses kesehatan Ni Wy L.Sri pelaporan 3. Wawancara Tilik
kalibrasi alat Wahyuni Auditee
Kesehatan Ni Made 4. Meminta
Sutriwati peragaan dilakukan
oleh Auditee
5. Membandingkan
kenyataan dengan
standar/kriteria
audit yang
ditetapkan

Denpasar, 3 Januari 2022

Kepala Puskesmas II Denpasar Utara Ketua Tim Audit Internal

dr Ni Putu Ari Widayani drg. Ni Luh Putu Indrayani

NIP.197211112006042007 NIP. 199101092020122002