2023

AUDITINTERA
PUSKESMASBINUANG
L INTERNAL
 PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BINUANG
Jln.Poros Pinrang Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kode Pos 91312
website : https://pkmbinuang.polmankab.go.id Email: pkmbinuang@polmannkab.go.id

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BINUANG

TAHUN 2023

I. Pendahuluan
Audit merupakan suatu proses pengumpulan data, penilaian atau
pengevaluasian yang dilakukan untuk menilai suatu apakah telas sesuai
dengan kriteria yang mendasarinya. Audit operasional merupakan audit yang
dilaksanakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan suatu organisasi
dalam prosesnya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Efisiensi
digunakan untuk mengetahui apakah pemakaian sumber daya suatu
organisasi bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas
digunakan untuk menilai seberapa baik kebijakan – kebijakan organisasi
tersebut dalam mencapai tujuan. Efisiensi dan efektivitas ini merupakan hal
yang sangat berperan penting dalam peningkatan kinerja pelayanan suatu
organisasi.

II. Latar belakang

Dalam Rangka Peningkatan Layanan kepada Masyarakat oleh fasilitas
Kesehatan tingkat Pertama ( FKTP ) telah dilakukan berbagai upaya
peningkatan Mutu dan Kinerja Antara Lain dengan pembakuan dan
Pengembangan system manajemen mutu dan Upaya Perbaikan Kinerja yang
berkesinambungan baik dalam Pelayanan Manakemen klinis dan
Penyelenggaraan Upaya – Upaya kesehatan.

Akreditasi Puskesmas Adalah salah satu cara untuk Meningkatkan

Mutu Pelayanan sehingga dapat diakui oleh Lembaga Administrasi, yang
bertujuan untuk memastikan Institusi pelayanan kesehatan dapat memberikan
pelayanan kesehatan yang Bermutu.
 Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat
kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan
kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan Tingkat Kepuasan rata- rata
Penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannnya sesuai dengan
Standard an Kode etik Profesi yang telah ditetapkan .

Audit Internal Merupakan Salah satu mekanisme Untuk menilai kinerja

Puskesmas Yang dilakukan Oleh Tim Audit Internal yang dibentuk oleh
kepala Puskesmas berdasarkan Standar /Kriteria / Target yang ditetapkan,
Hasil audit internal harus segera ditindak lanjuti oleh Unit pelayanan yang
diaudit. Audit Internal Bertujuan untuk untuk memastikan terselenggaranya
pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan memantau Kesesuaian Antara
Kondisi Aktual dengan Regulasi maupun Standar ang telah ditetapkan, Agar
manajemen dapat melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan Kesehatan
di Puskesmas.

II. Tujuan Audit:

a. Tujuan Umum
Untuk mendapatkan data dan Informasi Faktual dan Signifikan berupa
data, hasil analisis, hasil penilaian dan Rekomendasi auditor sebagai
dasar untuk pengambilan Keputusan , Pengendalian manajemen,
Perbaikan atau perubahan baik pada system pelayanan maupun
system manajemen mutu.

b. Tujuan Khusus

- Terlaksananya monitoring Implementasi system manajemen mutu

yang diterapkan di Puskesmas

- Terukurnya efektifitas Penerapan system manajemen Mutu yang

sesuai dengan persyaratan atau Kriteria Audit

- Tersedianya Data yang Valid

- Terindetifikasinya Peluang yang cukup untuk melakukan Perbaikan

terus menerus

- Terukurnya Kinerja Individu maupun kinerja unit dan Institusi.

III. Lingkup audit:
a. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat ( UKM ) : Capaian Program
Gizi, Kesling, KIA, Promkes, Imunisasi, P2M, Surveilans, UKGS

b. Pelayanan UKP: (Loket Pendaftaran,Ketersediaan Obat Di Ruang

Farmasi,Pelayanan di Unit Gawat Darurat,Pelayanan Rawat jalan,
Rawat Inap,Ruangan Laboratorium, Pelayanan Persalinan dan
Pelayanan Ibu Nifas)

c. Administrasi Manajemen:(Akses Puskesmas,PKP,PTP,Kepuasan

Pasien,Kepatuhan, Kedisiplinan Pegawai dan Pengelolaan
Kepegawaian,Keuangan )

IV. Objek Audit:

a. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Meliputi :
- Capaian D/S dan Pasien Gizi Buruk
- Capaian Program Kesehatan Lingkungan ( ODF )
- Capaian K4 Dan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Di Fasilitas
Kesehatan
- Capaian Program Penyuluhan PHBS dan Nafsa
- Capaian UCI
- Capaian Program P2M dan Surveilan
- Capaian Program UKGS ( Penjaringan Anak Sekolah )
b. Pelayana Upaya Kesehatan Perorangan ( UKP ) Meliputi :
- Lama Tunggu di Loket Pendaftaran
- Proses Pelayanan Di UGD
- Kesemalatan Pasien
- Pelayanan Pasien Rawat Inap
- Identifikasi Pasien di Ruang Laboratorium
- Pelayanan Persalinan dan Nifas Sesuai Standar atau Tidak
- Ketersediaan Obat Di Ruang Farmasi

c. Pelayanan Administrasi Manajemen

- Tersedia Akses Puskesmas
- PKP
- PTP
- Kepuasan Pasien
- Kepatuhan Terhadap SOP
 - Kedisiplinan Pegawai
- Pengelolaan Kepegawaian
- Keuangan
-
V. Jadwal dan alokasi waktu
- Terlampir
VI. Metoda audit
a. Observasi
b. Wawancara atau Meminta Penjelasana Pada Audete
c. Telaah dokumen
d. Meminta Peragaan
e. Membandingkan Kenyataan Dengan SOP
f. Pemeriksaan Secara Fisik Terhadap Fasilitas
g. Memeriksa Dengan Menggunakan Daftar Tilik
h. Menarik Kesimpulan
VII. Kriteria audit:
d. Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
e. SOP yang prioritas
f. Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden
keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
g. Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan
farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan
kegiatan UKM dsb)
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list Daftar Tilik (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BINUANG
TAHUN 2023

SEP- OK- NO-

AP
JAN FEB MARET MEI JUNI JULI AGUSTUS TEM TO- VEM- DESEMBER
RIL
UNIT KERJA YANG DIAUDIT BER BER BER
PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
a. Capaian D/S dan Penderita
Gizi Buruk tgl 1 tgl 10
b. Capaian Program Kesehatan
Lingkungan ( ODF ) tgl 4 tgl 10
c. Capaian K4 dan Persalinan
Oleh tenaga Kesehatan Di
Fasilitas Kesehatan tgl 11 tgl 10
d. Capaian Program P2M dan
Surveilan tgl 12 tgl 13
e. Capaian Program UKGS tgl
( Penjaringan Anak Sekolah ) 15 tgl 14
PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

a.Lama Tunggu Waktu

Pelayanan Pasien Rawat Jalan tgl 24 tgl 14
b. Proses Pelayanan Di UGD tgl 24 tgl 15

c. Keselamatan Pasien tgl 25 tgl 15

d. Pelayanan Pasien Rawat
Inap tgl 20 tgl 16
e. Identifikasi Pasien di Ruang
Laboratorium tgl 26 tgl 14
f. Pelayanan Persalinan Dan Ni-
fas Sesuai Standar atau Tidak tgl 26 tgl 14
g. Pelayanan Poli Gigi tgl 27 tgl 14
h. Ketersediaan Obat di Ruang
Farmasi tgl 27 tgl 14
PELAYANAN ADMINISTRASI
MANAJEMEN
a. Akses Puskesmas tgl 27 tgl 14
b. PKP tgl 21 tgl 20
c. PTP tgl 21 tgl 20
d. Kepuasan Pasien tgl 22 tgl 21
g.Pengelolaan kepegawaian tgl 19 tgl 22
h. Keuangan tgl 19 tgl 21
RINCIAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS BINUANG
TAHUN 2023
UNIT TUJUAN SASARAN AUDIT AUDI- STANDAR / METODA INSTRUMEN TANGGAL TANGGAL
KERJA ( KEGIATAN / TOR KRITERIA AUDIT & &
YANG DI PROSES YANG DI- YANG MEN- WAKTU WAKTU
AUDIT AUDIT ) JADI AUDIT I AUDIT II
ACUAN

PRO- Untuk Menilai Capaian D/ S Nurbaeti Standar / In- membandingkan Indikator SPM Tanggal 1 Tanggal
GRAM Capaian Kin- Nur, dikator SPM Indikator den- dan Format la- Bulan Juni 10 Agus-
GIZI erja Program Amd Program Gizi gan Capaian poran Pro- 2023. Jam tus 2023 .
Gizi tentang Fist. Dan Tentang D/S Hasil Kegiatan gram Gizi 10.00 - Jam 09.00
D/S dan Pen- Fat- dan Kasus D/S 11.30 - 10.30
derita Gizi mawati Gizi Buruk
Brul Str Keb ( 100 % )
Kasus Gizi Buruk dr Nur- Observasi Tanggal 1 Tanggal
fadilah Bulan Juni 11 Agus-
Dan 2023 . tus -
Nur- Membandingkan Jam 10.00 2023. Jam
maidah Kenyataan dan - 11.30 09.00 -
S,Kep SOP 10.30
PRO- Untuk menilai Capaian ODF ( Open Nurbaeti Standar / In- membandingkan Indikator SPM Tanggal 4 Tgl 10
GRAM KE- Capaian Defication Free ) tiap Nur, dikator SPM Indikator den- Capaian Pro- Juni 2023 Agustus
SEHATAN Kerja Kese- Desa Amd Capaian gan Capaian gram ODF Jam 09.00 2023. Jam
LINGKUN- hatan Fist. Dan ODF tiap Hasil ODF tiap dan Laporan - 11.00 13.00 -
GAN Lingkungan Fat- Desa Desa Bulanan 14.30
mawati Kesling
Str Keb

PRO- Untuk Menilai Capaian K4 Nurbaeti Standar / In- membandingkan Indikator SPM Tanggal Tgl 10
GRAM KIA Capaian K4 Nur, dikator SPM Indikator den- Capaian Pro- 11 Juni Agustus
Ibu Hamil Amd tentang Ca- gan Capaian gram KIA dan 2023 Jam 2023 jam
Fist. Dan paian Pro- Hasil K4 di Laporan Bu- 09.00 _ 10.00 -
Fat- gran K4 Ibu Puskesmas Bin- lanan Pro- 10.00 11.00
mawati Hamil uang gram KIA
Str Keb ( Cakupan
K4 )
 Untuk Menilai Capaian Persalinan Nurbaeti 1. Langkah - membandingkan Format Tanggal Tgl 11 Juli
Persalinan Oleh nakes dan Di Nur, Langkah Indikator den- Langkah 11 Mei 2023 jam
Oleh Nakes Fasilitas Kesehatan Amd dalam APN gan Capaian APN , SOP 2023 Jam 09.00 -
dan DiFaskes Fist. Dan dan SOP Persalinan oleh Terkait Per- 10.00 _ 10.00
Puskesmas Fat- Terkait Per- Nakes dan Di salinan dan 11.00
Binuang mawati salinan ( 100 Faskes tiap Nifas
Str Keb % ) Desa
2. Standar /
Capaian
SPM tentang
Persalinan
( 100%)
Untuk Menilai Capaian Ibu Nifas dr Nur- Standar / membandingkan Indikator SPM Tanggal Tgl 11 No-
capaian fadilah Capaian Indikator den- Capaian 11 Mei vember
Pelayanan Dan SPM tentang gan Capaian Pelayanan Ni- 2023 Jam 2019 jam
Ibu Nifas di Nur- Ibu Nifas Pelayanan Nifas fas 10.00 _ 09.00 -
Puskesmas maidah ( 100 % ) di Puskesmas 11.00 10.00
Binuang S,Kep Binuang

PRO- Untuk Menilai Penemuan Kasus dr Nur- Standar / membandingkan Indikator SPM Tanggal Tgl 13 Juli
GRAM capaian Pro- TBC fadilah Capaian Indikator den- dan Laporan 11 juni 2023 jam
P2M gram P2M Dan SPM tentang gan Capaian Capaian Ka- 2023 Jam 10.00 -
Nur- Penemuan Penemuan Ka- sus Pene- 09.00 _ 11.00
maidah Kasus TB sus TBC di muan Pen- 10.00
S,Kep ( 100 % ) Puskesmas Bin- derota TBC
uang
 Penemuan Penderita dr Nur- Standar / membandingkan Indikator SPM Tanggal Tgl 13 No-
gangguan Jiwa fadilah Capaian Indikator den- dan Laporan 12 Agus- vember
Dan SPM tentang gan Capaian Capaian Ka- tus 2019 2019 jam
Nur- Penemuan Pelayanan sus Pene- Jam 11.00 12.00 -
maidah Kasus Gang- Gangguan Jiwa muan Gang- _ 12.00 11.30
S,Kep guan Jiwa di Puskesmas guan Jiwa
( 100 % ) Binuang

PRO- Untuk Menilai Penjaringan Anak Nurbaeti Standar / membandingkan Indikator SPM Tanggal Tgl 14
GRAM capaian Pro- Sekolah Nur, Capaian Indikator den- dan Laporan 15 Mei Agustus
UKGS gram UKGS Amd SPM tentang gan Capaian Capaian Ka- 2023 Jam 2023 jam
Fist. Dan Penjaringan Penjaringan sus Pen- 14.00 _ 10.00 -
Fat- Anak Seko- Anak Sekolah di jaringan Anak 15.00 11.00
mawati lah ( 100 Puskesmas Bin- Sekolah
Str Keb %) uang

Lama Untuk Menilai Lama Tunggu Nurbaeti Daftar Tilik Observasi dan Daftar Tilik Tanggal Tanggal
Tunggu Lama Tunggu Pelayanan Pasien Nur, dan SOP Wawancara SOP 24 maret 14 agustus
Waktu pelayanan Rawat Jalan Amd Tentang Dengan Pasien 2023 jam 2023 jam
Pelayanan Pasien Rawat Fist. Dan Proses 08.00 - 10.00 _
Pasien Jalan Fat- Pelayanan 09.00 11.00
Rawat mawati Pasien
Jalan Str Keb Rawat Jalan

Proses Untuk Menilai Kebersihan dan Hj Har- SOP terkait Observasi dan Daftar Tilik Tanggal Tanggal
Pelayanan Proses Ketersediaan Alat mawati dan Daftar Ceklist Daftar dan Daftar In- 24 Maret 15 juni
Di UGD Pelayanan Di Medis di UGD SST dan Inventaris Inventaris Alat ventaris 2023 jam 2023 jam
UGD M.A Alat Medis Di Medis Barang 10.00 - 11.00 _
 Parawan UGD 11.00 12.00
syah
AMK
Kesela- Menilai Langkah - Langkah Nurbaeti Daftar Tilik 1. Mengamati Daftar Tilik Tanggal Tanggal
matan Langkah - Keselamatan Pasien Nur, SOP Terkait Proses pelak- SOP terkait 25 Maret 15 juni
Pasien Langkah Un- sesuai dengan SOP Amd Keselamatan sanaan Proses Kese- 2023 jam 2023 jam
tuk Kesela- atau Tidak Fist. Dan Pasien Kegiatan lamatan 09.00 - 08.00 _
matan Pasien Fat- 2. Wawancara Pasien 10.00 09.00
sesuai den- mawati dengan Audetee
gan Standar Str Keb 3. Memeriksa
atau Tidak dengan Meng-
gunakan Daftar
Tilik

Pelayanan Pelayanan Kepatuhan Terhadap Hj Har- Daftar Tilik 1. Mengamati Daftar Tilik Tanggal Tanggal
Pasien Rawat Inap SOP mawati SOP Terkait Proses pelak- SOP Terkait 20 Maret 16 juni
Rawat sesuai den- SST dan Pelayanan sanaan Kepatuhan 2023 jam 2023 jam
Inap gan Standar ( M.A Pasien Kegiatan pasien ter- 09.00 - 10.00 _
SOP ) yang Parawan Rawat Inap 2. Wawancara hadap SOP 10.00 11.00
Ditetapkan syah dengan Audetee
atau Tidak AMK 3. Memeriksa
dengan Meng-
gunakan Daftar
Tilik
Proses Menilai Pemereksiaan Labo- Hj Har- Daftar Tilik 1. Mengamati Daftar Tilik Tanggal Tanggal
pemerik- Proses ratorium mawati SOP Identi- Proses Pelak- SOP Proses 26 Juni 14 Agus-
saan di Pelayanan Di SST dan fikasi Pasien sanaan Identifikasi 2023 jam tus 2023
laborato- Laboratorium M.A Laboratprium Kegiatan Pasien Dilabo- 11.00 - jam 11.00
rium Parawan 2. Memeriksa ratorium 12.00 _ 12.00
syah dengan Meng-
AMK gunakan Daftar
Tilik

Pelayanan Menilai Proses Persalinan dr Nur- Capaian / In- 1. Mengamati Capaian / In- Tanggal Tanggal
Penilaian Proses dan Nifas fadilah dikator SPM Proses Pelak- dikator SPM 26 juni 14 Agus-
K4, Per- Pelayanan Dan tentang Per- sanaan Proses per- 2023 jam tus 2023
salinan di- Persalinan Nur- salinan dan Kegiatan salinan dan 08.00 - jam 11.00
tolong dan Nifas maidah Nifas 2. Memeriksa Proses 09.00 _ 12.00
oleh S,Kep dengan Meng-
Nakes di gunakan Daftar
Faskes, Tilik 3. Mem-
Dan bandingkan Ca-
Penangan paian Dengan
Ibu Hamil Indikator SPM
Resti Tentang Persali-
nan dan Nifas
Pelayanan Untuk Menilai Proses Pelayanan di Hj Har- Daftar Tilik 1. Mengamati Daftar Tilik Tanggal Tanggal
Poli Gigi Proses Pen- Poli Gigi mawati SOP Ten- Proses Pelak- SOP Menilai 27 Juni 14 agustus
cabutan Gigi SST dan tang Pen- sanaan Proses 2023 jam 2023 jam
sulung M.A cabutan Gigi Kegiatan Pelayanan Di 10.00 - 14.00 _
sesuai den- Parawan 2. Memeriksa Poli Gigi 11.00 15.00
gan Standar ( syah dengan Meng- Sesuai Den-
SOP ) Yang AMK gunakan Daftar gan Standar
ditetapkan Tilik ( Sop ) Yan-
gan Poli Gigi

Ketersedi- Menilai Ketersediaaan Obat dr Nur- Indikator 1. Mengamati Daftar Tanggal Tanggal
aan Obat Ketersediaan Di Apotik fadilah Ketersediaan Proses pelak- Ketersediaan 27 Juni 14 agustus
di Ruang Obat Di Dan Obat di sanaan Obat. 2023 jam 2023 jam
Farmasi Apotik Nur- Apotek Kegiatan 10.00 - 14.00 _
maidah 2. Wawancara 11.00 15.00
S,Kep dengan Audetee
3. Memeriksa
dengan Meng-
gunakan Doku-
men ketersedi-
aan Obat

Akses Menilai Akses Tersediax Akses Hj Har- Permenkes Observasi dan Daftar Ceklis Tanggal Tanggal
Puskesma Puskesmas Puskesmas mawati 75 tahun telaah Dokumen ketersediaan 27 Juni 14 agustus
s SST dan 2014 Akses 2023 jam 2023 jam
M.A Puskesmas 10.00 - 14.00 _
Parawan 11.00 15.00
syah
AMK
PKP Menilai Proses Pembuatan Hj Har- SPM Observasi dan SPM dan Daf- Tgl 21 juni Tgl 20
Proses Pem- PKP mawati Membandingkan tar Ceklis 2023 Jam agustus
buatan PKP SST dan SPM dan Capa- Proses Pem- 09.00 - 2023 Jam
M.A ian PKP buatan PKP 10.00 11.00 _
Parawan Puskesmas Bin- 12.00
syah uang serta
AMK Wawancara Au-
deete

PTP Menilai Proses Pembuatan Hj Har- Permenkes Observasi dan Daftar Ceklis Tgl 21 Juni Tgl 20
Proses Pem- PTP mawati 44 tentang wawancara Au- Pembuatan 2023 Jam agustus
buatan PTP SST dan Manajemen detee PTP 11.00 - 2023Jam
M.A Puskesmas 12.00 09.00 _
Parawan 10.00
syah
AMK
Kepuasan Menilai Kepuasan Pasien Hj Har- SOP Terkait Wawancara Daftar Tilik Tgl 22 juni Tgl 21
Pasien Proses Pen- mawati dan Lembar dengan Pasien SOP terkait 2023 Jam Agustus
gelolaan SST dan Formulir dan Menilai Kepuasan 08.00 - 2023 Jam
Keluhan M.A Kepuasa hasil dari Kotak Pasien 09.00 10.00 _
Masyarakat Parawan Pasien Puas dan Tidak 11.00
syah Puas
AMK
Keuangan Menilai Pengelolaan Keuan- Hj Har- SOP Terkait Wawancara Daftar Tilik Tgl 19 Juni Tgl 21
Proses pen- gan mawati dan Pen- SOP 20123 agustus
gelolaan SST dan gelolaan Jam 13.00 2023 Jam
Keuangan M.A Keuangan - 14.00 10.00 _
Parawan 11.00
syah
AMK

Kedisi- Menilai Kedisiplinan Pe- Hj Har- Absensi Mengamati dan Absensi Pe- Tgl 19 Juni Tgl 22
plinan Pe- Proses Ab- gawai mawati Menilai dari Ab- gawai 2023 Jam Agustus
gawai sensi Pe- SST dan sensi Pegawai 08.00 - 2023 Jam
gawai M.A 09.00 11.00 _
Parawan 12.00
syah
AMK

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Program Gizi
Auditor :Nurbaeti Nur,Amd Fist dan Fatmawati Str Keb
: Dr Nurfadilah & Nur-
maidah S.Kep
: Tanggal 1 Juni 2023
Waktu Pelaksanaan jam 10.00 - 11.30

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1 Menilai Capaian Kin- 1. Berapa Capaian D/S Setelah dilakukan telaah Tidak sesuai ca- 1. Aktivkan Kader dan
erja Program Gizi Sampai dengan bulan dokumen didapati capaian paian hanya 71% Tokoh Masyarakat, Adakan
tentang D/S Juli apakah sesuai Stan- D/S lebih rendah daripada sementara Tar- refresing Kader , Dan Ak-
dar/ Tidak target yaitu 71% dari Tar- get 100% tivkan Promkes Untuk
get 100%. Penyuluhan Di Posyandu
 2. Apakah Semua Dari hasil wawancara den- Tidak sesuai 2. Adakan PMT setia[ Jad-
Sasaran Balita di- gan Kader dan petugas wal Posyandu agar balita
Posyandu Aktiv ke- jumlah bayi yang datang tertarik Untuk berkunjung
Posyandu diposyandu tidak sesuai ke Posyandu
dengan Jumlah sasaran
banyak Balita yang sete-
lah lengkap imunisasinya
tidak lagi keposyandu
3. Apakah Ibu Balita tau Dari hasil wawancara di Tidak sesuai 3. Buatkan Spanduk yang
Tentang Pentingnya dapati ada beberapa ibu Mudah Dipahami dan Je-
menimbang balita di yang sama sekali tidak tau laskan Kepada Ibu - Ibu
posyandu Tiap Bulannya. tujuan dari penimbangan Tentang Pentingnya Mem-
balita setiap bulannya bawa anaka Ke Posyandu
setiap Bulannya
2 Menilai Capaian Kin- 1. Apakah penderita Gizi Penderita Gizi Buruk Sam- Tidak sesuai 1. Dilakukan Pemantauan
erja Program Gizi buruk bertambah sampai pai dengan Bulan Juli karena yang di- Kasus Gizi Buruk setiap
Tentang penemuan dengan bulan Juli Bertambah jadi 8 Kasus harapkan tidak Bulannya oleh Petugas
Kasus Gizi Buruk Gizi Buruk dari target yang terjadi penamba- Gizi, Promkes da Dokter
seharusnya hanya 7 han Kasus gizi
Buruk
2. Apakah ibu Penderita Dari hasil wawancara Ke Tidak sesuai 2. Memberikan Pema-
Gizi buruk rajin untuk Petugas Gizi Ibu Pen- haman kepada Ibu Pen-
konsultasi ke Petugas derita Gizi Buruk tidak Se- derita Agar aktiv untuk kon-
Kesehatan mua Rajin Untuk konsul- sultasi kepada Petugas
tasi Gizi
3. Apakah kader aktiv Dari Hasil wawancara Sesuai Mengadakan refresing
melacak kasus gizi buruk Kader aktiv Melacak Ka- Kader
sus Gizi Buruk

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Program Kesehatan Ligkun-
 gan
: Nurbaeti Nur Dan Fatmawati
Auditor Str Keb
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 4 juni 2023 . Jam 09.00 - 11.00

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1 Menilai Capaian Kin- 1. Berapa Capaian ODF tiap Capaian ODF Tidak sesuai den- Diadakan Pemicuan Jam-
erja Program Kese- Desa Sampai dengan Bulan sampai dengan gan Target yang di- ban disetiap desa
hatan Lingkungan Juli Bulan Juli 73,34 tentukan Terutama Desa dengan
% Sedangkan target ODF
Target 100%

2. Apakah Masyarakat Berpar- dari Hasil obser- Tidak sesuai den- Pemicuan Jamban dan
tisipasi dalam Membangun vasi masi banyak gan yang diharap- Penyuluhan tentang Ba-
Jamban Masyarakat yang kan haya Buang Air Besar Dis-
tidak berpartisi- embarang tempat
pasi aktiv dalam
Pembuatan WC

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Program UKGS
: Nurbaeti Nur Dan Fatmawati
Auditor Str Keb
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 15 Mei 2023 . Jam 14.00 - 15.00

Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Menilai Capaian Kin- 1. Apakah Capaian Penjaringan Berdasarkan Hasil Sesuai Diharapkan
erja UKGS tentang Anak sekolah sesuai target wawancara Dengan Pen- Kegiatan Pen-
Capaian Penjaringan atau Tidak Sampai Dengan Bu- gelola ProgramUKGS ten- jaringan anak seko-
Anak Sekolah lan Juli tang Penjaringan anak lah sesuai dengan
sekolah Belum dilakukan Target yang dihara-
bulan jUli baru akan dilak- pkan 100 %
sanakan Bulan Agustus
2. Apakah dilakukan sosialisasi dari hasil wawancara tidak Tida Sesuai Diharapkan
kesekolah - sekolah sebelum dilakukan sosialisasi se- Melakukan sosial-
penjaringan belum penjaringan Anak isasi disekolah Se-
sekolah belum Penjaringan
anak sekolah

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Program KIA
dr Nurfadilah dan Nurmaidah
Auditor S.Kep
: Nurbaeti Nur Dan Fatmawati
Str Keb
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 11 mei 2023 . Jam 10.00 - 11.00
Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Menilai Persalinan 1. Apakah semua Persalinan di- Setelah dilakukan Pe- Tidak sesuai 1.Dilakukan Pro-
Oleh Nakes dan Di wilayah kerja Puskesmas Bin- meriksaan Laporan KIA lebih renda Dari gram Kawal Ibu
Faskes uang semuanya ditolong oleh capaian Lebih Rendah target Hamil
tenaga Kesehatan dan difasili- dari Target yang diten-
tas Kesehatan tukan yaitu 49,23% dari
target 58,33%
2. Apakah Ibu Hamil mengerti Jumlah persalinan oleh Tidak sesuai 2. Melakukan Pro-
pentingnya Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan sam- lebih rendah gram Pengadaan
 oleh Tenaga Kesehatan di pai dengan Bulan Juli Dari target Rumah tunggu untu
Faskes PERDES ) yaitu 246 ( 49,2 % ) dari setiap Desa 3.
tentang pentingnya Persalinan Total Persalinan 268 Mengusulkan ke se-
Oleh Naes dan Difaskes Orang dan Persalinan tiap Desa untuk
Oleh Dukun sebanyak 22 membuat Peraturan
Persalinan ( 4,4 % ). Desa ( PERDES )
Berdasarkan Data diatas diusulkan Dalam
Persalinan Oleh Nakes MMD
dan Difaskes lebih rendah
dari Target yang diten-
tukan
4. Apakah Ibu hamil Mengerti dari hasil wawancara den- 3. Pemasangan
Pentingnya Persalinan ditolong gan Ibu hamil sebagian Stiker P4K untuk
Oleh tenaga Kesehatan di besar ada yang mengerti semua Ibu Hamil di-
Fasilitas Kesehatan tapi masi ada yang lebih wilayah Kerja
percay Dukun. Puskesmas Bin-
uang

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Program P2M
dr Nurfadilah dan Nurmaidah
Auditor S.Kep
: Tanggal 12 juni 23. Jam
Waktu Pelaksanaan 09.00 - 10.00

Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Menilai Capaian Kin- 1. Berapa Capaian Penemuan setelah dilakukan Tidak Sesuai 1. Melakukan Pela-
erja Program P2M Penderita Kasus TB sampai Wawancara pada Pen- lebih renda dari cakan Kasus TB se-
dengan Bulan Juli gelola TB didapatkan Ca- target cara Rutin disemua
paian Lebih rendah yaitu Wilayah Kerja
73,33 % sementara Target Puskesmas Bin-
 80 % uang
2. Apakah Masyarakat tau ten- Dari Hasil wawancara se- Tidak sesuai di- 2. Memberikan
tang gejala dan resiko Pasien bagian Besar masyarakat harapkan Penyuluhan tentang
TBC tdak tau tentang Gejala Masyarakat tau Penyakit TBC
dan resiko TBC tentang Gejala
dan resiko
Pasien TBC
3. Apakah Masyarakat mau Dari hasil wawancara ada Tidak Sesuai 3. dilakukan Deteksi
berobat atau Periksa dahak jika sebagian masyarakat Dini Penderita TBC
terjadi Gejala TBC yang menganggap
penyakit TBC adalah
Penyakit Kutukan dan
Merupakan AIB sehingga
mereka tidak ada yang
mau periksa atau mela-
porkan keluarganya

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Program P2M
dr Nurfadilah dan Nurmaidah
Auditor S.Kep
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 12 Agustus 2023 . Jam 11.00 - 12.00

Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Menilai Capaian 1. Apakah Penderita Gangguan Penderita Gangguan Jiwa Tidak sesuai Diadakan Penyu-
Hasil Kerja Program Jiwa Berkurang atau Bertam- di tahun 2017 bertambah dengan Target luhan Tentang
Gangguan Jiwa bah di tahun 2017 sampai den- dari tahun 2016 yaitu se- yang ditetapkan Penyebab dan Ge-
gan Bulan Juli apakah sesuai banyak 4 Penderita Gang- yaitu diharapkan jala Gangguan Jiwa.
target atau Tidak guan Jiwa. tidak terjadi Pe-
nambahan Pen-
 derita Gangguan
Jiwa

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Program KIA
: Nurbaeti Nur Dan Fatmawati
Auditor Str Keb
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 11 Juni 2023 . Jam 09.00 - 11.00
Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Menilai Capaian Berapa Capaian Penanganan Setelah dilakukan Pe- Tidak sesuai 1.Dilakukan Pro-
Penanganan Ibu Ibu Hamil Resti sampai dengan meriksaan Laporan KIA lebih renda Dari gram Kawal Ibu
Hamil Resti Bulan Juli capaian Penaganan Ibu target Hamil
Hamil Resti Lebih Ren-
dah dari Target yang di-
tentukan yaitu 57,28 %
dari target 60,08%
Jumlah persalinan oleh Tidak sesuai 2. Melakukan Pro-
Tenaga Kesehatan sam- lebih rendah gram Pengadaan
pai dengan Bulan Juli Dari target Rumah tunggu untu
yaitu 246 ( 49,2 % ) dari setiap Desa 3.
Total Persalinan 268 Mengusulkan ke se-
Orang dan Persalinan tiap Desa untuk
Oleh Dukun sebanyak 22 membuat Peraturan
Persalinan ( 4,4 % ). Desa ( PERDES )
Berdasarkan Data diatas diusulkan Dalam
Persalinan Oleh Nakes MMD
dan Difaskes lebih rendah
dari Target yang diten-
tukan
 4. Apakah Ibu hamil Mengerti dari hasil wawancara den- 3. Pemasangan
Pentingnya Persalinan ditolong gan Ibu hamil sebagian Stiker P4K untuk
Oleh tenaga Kesehatan di besar ada yang mengerti semua Ibu Hamil di-
Fasilitas Kesehatan tapi masi ada yang lebih wilayah Kerja
percay Dukun. Puskesmas Bin-
uang

INSTRUMEN AUDIT
: Ruang Upaya Kesehatan Per-
Nama Unit Yang Diaudit orangan
Auditor Hj Harmawati S.ST dan M.A Parawansyah
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 24 Maret 2023 . Jam 10.00 - 11.00
Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Menilai Lama Apakah Lama Tunggu waktu Waktu / Lama Tunggu Tidak sesuai 1. Diharapkan Un-
Tunggu Waktu pelayanan Pasien Rawat Jalan Pelayanan Pasien Rawat denga Indikator tuk Menyediakan
Pelayanan Pasien Sesuai Sesuai dengan Indikator Jalan Tidak Sesuai yaitu ≥ Klinis yang dite- Petugas Pada Pem-
Rawat Jalan Mutu yang telah yang telah 60 Menit / Pasien tapkan beri layanan Klinis
ditetapkan dipuskesmas Bin- Fasilitas yang
uang yaitu ≤ 60 Menit setiap memungkinkan Un-
Pasien tuk mempercepat
Pelayanan
2. Menambah Jum-
lah Petugas yang
memberikan
Pelayana di setiap
Sisi Antara Lain
Dokter Umum Dita-
mbah Di Bagian
Pendaftaran Pasien,
Bagian pengkajian
Awal dan Pendamp-
 ing sokter.

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Ruang Rawat Inap
Auditor Hj Harmawati S.ST dan M.A Parawansyah
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 20 Maret 2023 . Jam 10.00 - 11.00
Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Pelayanan Pasien Apakah Semua Format di Ru- Berdasarkan Hasil Obser- Tidak sesuai 1. Diharapkan Un-
Rawat Inap ang Rawat Inap Disi oleh Petu- vasi pada Pasien tanggal denga Indikator tuk Menyediakan
gas Kesehatan 24 Juli 2017 Waktu / Lama Klinis yang dite- Petugas Pada Pem-
( Pearawat ) ??? Tunggu Pelayanan Pasien tapkan beri layanan Klinis
Rawat Jalan Tidak Sesuai Fasilitas yang
yaitu ≥ 60 Menit / Pasien memungkinkan Un-
tuk mempercepat
Pelayanan
2. Menambah Jum-
lah Petugas yang
memberikan
Pelayana di setiap
Sisi Antara Lain
Dokter Umum Dita-
mbah Di Bagian
Pendaftaran Pasien,
Bagian pengkajian
Awal dan Pendamp-
ing Dokter.
Apakah Petugas Memberikan Berdasarkan Hasil Obser- Tidak Sesuai 2. Diharapkan Se-
Pelayanan sesuai dengan SOP vasi dan Hasil dari Mem- mua Petugas Bek-
Yang Ditetapkan ? inta Peragaan Petugas Di- erja sesuai Standar
dapatkan Pelayanan yang ditetapkan .
Belum sepenuhnya
 Mengikuti SOP yang dite-
tapkan.

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Pelayanan UGD
Auditor Hj Harmawati S.ST dan M.A Parawansyah
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 24 Maret 2023 . Jam 10.00 - 11.00
Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Tidak sesuai 1. Diharapkan Un-
denga Indikator tuk Menyediakan
Klinis yang dite- Petugas Pada Pem-
tapkan beri layanan Klinis
Fasilitas yang
memungkinkan Un-
tuk mempercepat
Pelayanan
2. Menambah Jum-
lah Petugas yang
memberikan
Pelayana di setiap
Sisi Antara Lain
Dokter Umum Dita-
mbah Di Bagian
Pendaftaran Pasien,
Bagian pengkajian
Awal dan Pendamp-
ing Dokter.
Apakah Petugas Memberikan Berdasarkan Hasil Obser- Tidak Sesuai 2. Diharapkan Se-
Pelayanan sesuai dengan SOP vasi dan Hasil dari Mem- mua Petugas Bek-
Yang Ditetapkan ? inta Peragaan Petugas Di- erja sesuai Standar
dapatkan Pelayanan yang ditetapkan .
 Belum sepenuhnya
Mengikuti SOP yang dite-
tapkan.

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Ruang Farmasi
dr Nurfadilah dan Nurmaidah
Auditor S.Kep
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 27 Juni 2023 . Jam 11.00 - 12.00
Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Menilai Ketersediaan Apakah Obat yang ada di Berdasarkan Hasil Tidak sesuai 1. Sebaiknya Di Bu-
Obat Di Ruang Far- LPLPO sesuai dengan yang di- wawancara dengan Petu- dengan Target atkan RKO
masi terima dari IFK gas Ruang farmasi didap- yang ditentukan
atkan Hasil lebih rendah
dari target yang di LPLPO
yaitu 75% sedangkan Tar-
get yang ditentukan 100%
Apakah Permintaan Obat Dari Berdasarkan Hasil Tidak sesuai 2. Untuk Obat yang
Pustu setiap Bulannya Ter- wawancara dengan Bidan dengan Target Kurang dimasukan
penuhi atau tidak Desa Ketersediaan Obat yang ditentukan dalam RKA Dana
selalu tidak cukup. JKN Untuk dipenuhi
dengan Menggu-
nakan Dana JKN.
3. Kordinasi dengan
Pengelola Obat
didinkes untuk
ketersediaan obat

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Ruang Rawat Inap
Auditor Hj Harmawati S.ST dan M.A Parawansyah
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 20 Maret 2023 . Jam 09.00 - 10.00
Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Menilai Langkah - Daptar Pertanyaan Sesuai den- Setelah Observasidan Tidak sesuai Sebaiknya Langkah
Langkah kesela- gan Dafta Tilik Memeriksa Menggunakan dengan Target - Langkah dalam
matan Pasien sesuai Daftar Tilik SOP pelak- yang ditentukan SOP Diperhatikan
dengan SOP atau sanaan Langkah - dan Diterapkan
Tidak Langkah Keselamatan dalam Pelaksanaan
Pasien Belum Sesuai den- Sehari - Hari.
gan SOP

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Ruang Laboratorium
Auditor Hj Harmawati S.ST dan M.A Parawansyah
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 26 Juni 2023 . Jam 11.00 - 12.00
Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Menilai langkah - Daptar Pertanyaan Sesuai den- Setelah Observasi dan Sesuai dipertahankan
langkah Pemerik- gan Dafta Tilik Memeriksa Menggunakan
saan Laboratorium Daftar Tilik SOP Pemerik-
saan Laboratorium
Sesuai dengan SOP

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Akses Puskesmas
Auditor Hj Harmawati S.ST dan M.A Parawansyah
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 27 juni 2023 . Jam 09.00 - 10.00
 Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Menilai Akses Observasi Kelengkapan Akses Setelah Observasi Akses Tidak sesuai Diharpkan Kepada
Puskesmas Puskesmas Puskesmas belum sesuai TIM Admen Untuk
dengan Standar yang dite- segera Melengkapi
tapkan Dalam Instrumen Akses Puskesmas
Akreditasi Serta Alur

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Ruang ADMEN
Auditor Hj Harmawati S.ST dan M.A Parawansyah
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 21 Juni 2023 . Jam 09.00 - 10.00
Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Menilai PKP Apakah dibentuk TIM PKP Setelah Dilakukan Tidak sesuai Diharapkan TIM
Puskesmas Wawancara dengan Ka- PKP Aktiv dalam
pus TIM PKP sudah Pembuatan PKP
dibuat tapi belum bekerja
secara Maksimal
Apakah PKP dibuat sesuai den- Setelah dilakukan Obser- Tidak sesuai Mengharapkan
gan SOP PKP vasi dan Ceklis daftar Tilik Pembuatan PKP
Pembuatan PKP Belum mengikuti SOP
sesuai dengan Standar yang ditetapkan.
Yang ditetapkan

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Ruang ADMEN
Auditor Hj Harmawati S.ST dan M.A Parawansyah
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 21 Juni 2023 . Jam 11.00 - 12.00
Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Menilai Akses Observasi Kelengkapan Akses Setelah Observasi Akses Tidak sesuai Diharpkan Kepada
Puskesmas Puskesmas Puskesmas belum sesuai TIM Admen Untuk
dengan Standar yang dite- segera Melengkapi
tapkan Dalam Instrumen Akses Puskesmas
Akreditasi Serta Alur

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Ruang ADMEN
Auditor Hj Harmawati S.ST dan M.A Parawansyah
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 21 Juni 2023 . Jam 11.00 - 12.00
Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Menilai Proses Pen- Apakah dibentuk TIM PTP Setelah Dilakukan Tidak sesuai Diharapkan TIM
gelolaan PTP Wawancara dengan Ka- PTP Aktiv dalam
pus TIM PTP sudah dibuat Pembuatan PTP
tapi belum bekerja secara
Maksimal
Apakah Pembuatan Peren- Pembuatan Perencanaan Tidak sesuai Mengharapkan
canaan Tahunan sesuai Den- Tahunan Blum sesuai Pembuatan Peren-
gan SOP denga SOP canaan Tahunan
mengikuti SOP
yang ditetapkan.

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Ruang ADMEN
Auditor Hj Harmawati S.ST dan M.A Parawansyah
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 21 Juni 2023 . Jam 11.00 - 12.00
 Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Menilai Proses Pen- Apakah dibentuk TIM PTP Setelah Dilakukan Tidak sesuai Diharapkan TIM
gelolaan PTP Wawancara dengan Ka- PTP Aktiv dalam
pus TIM PTP sudah dibuat Pembuatan PTP
tapi belum bekerja secara
Maksimal
Apakah Pembuatan Peren- Pembuatan Perencanaan Tidak sesuai Mengharapkan
canaan Tahunan sesuai Den- Tahunan Blum sesuai Pembuatan Peren-
gan SOP denga SOP canaan Tahunan
mengikuti SOP
yang ditetapkan.

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Ruang ADMEN
Auditor Hj Harmawati S.ST dan M.A Parawansyah
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 19 Juni 2023 . Jam 09.00 - 10.00
Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Menilai Proses Pen- Apakah Pengelolaan Berdasarkan Hasil obser- Tidak sesuai Diharpkan Untuk
gelolaan Pengaduan Pengumpulan Keluhan vasi dengan Daftar Tilik menerapkan SOP
Keluhan Masyarakat Masyarakat berjalan sesuai Proses Pengelolaan Pen- yang telah ditetap-
dengan SOP gaduan Keluhan kan
Masyarakat tidak sesuai
dengan Standar yang dite-
tapkan

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Ruang ADMEN
Auditor Hj Harmawati S.ST dan M.A Parawansyah
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 19 Juni 2023 . Jam 08.00 - 09.00
Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Menilai Proses Ab- Apakah Proses Absensi Pe- Berdasarkan Hasil obser- Tidak sesuai Diharapkan agar
sensi Pegawai gawai sesuai dengan SOP vasi dengan Daftar Tilik menghapal dan
Absensi Pegawai tidak Menerapkan SOP
sesuai dengan Standar
yang ditetapkan

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Diaudit : Poli Gigi
Auditor Hj Harmawati S.ST dan M.A Parawansyah
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 27 juni 2023 . Jam 10.00 - 11.00
Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
1 Menilai Pencabutan Apakah Pencabutan Gigi su- Berdasarkan Hasil Obser- Sesuai Pertahankan
Gigi sulung lung sesuai dengan SOP yang vasi pencabutan gigi su-
ditentukan lung sesuai dengan SOP

INSTRUMEN AUDIT

Nama Unit Yang Diaudit : Ruang ADMEN

Auditor Hj Harmawati S.ST dan M.A Parawansyah

Waktu Pelaksanaan : Tanggal 19 Juni 2023 . Jam 09.00 - 10.00

Rekomendasi Au-
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit dit
 1 Menilai Proses Pen- Apakah Pengelolaan Keuangan Langkah - langkah yang Tidak sesuai Diharapkan pada
gelolaan Keuangan sesuai dengan SOP Pengelo- ditetapkan dalam Standar Pengelola keuan-
laan Keuangan ( SOP ) belum sepenuh- gan Untuk
nya dilakukan mengikuti langkah -
langkah dalam SOP

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program Gizi UNIT: UKM GIZI

Kriteria Audit Indikator dan Target Capaian D/S

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Ditemukan bahwa 1. Ditemukan bahwa Cakupan D/S Tidak sesuai 1.Wawancara
Cakupan D/S Tidak dengan Indikator / Target yang ditetapkan yaitu 100% 2. Periksa dokumen/rekaman : Laporan Bulanan Program Gizi
sesuai dengan sementara capaian D/S / Maret 2017 hanya 72 % 3. Observasi langsung di Posyandu.
Indikator / Target.
2. Setelah dilakukan Pemeriksaan Dokumen
ditemukan Bahwa Benar Hasil D/ S masih sangat
Rendah dari Target yang ditetapkan
3. Hasil Observasi Balita yang berkunjung ke
Posyandu Nuri II dsn Tete desa Paku pada tanggal 5
April 2017 Benar masih sangat Kurang ( yang datang
30 Balita dari 46 Balita yang ada diwilayah tersebut.
4. Hasil Observasi Balita yang berkunjung ke
Posyandu Merak I Keluarahan Amassangan pada
tanggal 7 April 2017 Benar masih sangat Kurang
 ( yang datang 60 Balita dari 120 Balita yang ada
diwilayah tersebut.

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan

1. D/S masih rendah disebabkan karena kurangnya Kesadaran Masyarakat Khususnya Ibu untuk membawa Balita ke Posyandu pada hari
Posyandu
2. Kurangnya informasi dari kader kepada masyarakat tentang Pentingnya Penimbangan Balita setiap Bulan pada jadwal Posyandu
3. Sweeping Penimbangan Balita masih kurang aktif.
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Dari hasil analisis audit direkomendasikan kepada audetee untuk melakukan :
1. Refresing kader untuk lebih mengaktivkan peran kader dalam masyarakat.
2. Direkomendasikan untuk dibahas pada saat Lokakarya Mini Lintas sector dan Membuat MOU dengan Lintas sector.
3. Melibatkan Peran Lintas Sektor untuk peningkatan cakupan khususnya D/ S
4. Dibuat kesepakatan untuk pencapaian target D/S sesuai standar yang ditetapkan pada Triwulan kedua.
Unit kerja: Nurbaeti Nur, Amd Ft Audite
UKM Fatmawati Str Keb Nuralam
Tanggal: 1 juni 2023

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

 Status tindak lanjut per tanggal :

No Uraian Analisisketidaksesuaian/ Rencana tindak Target waktu Penanggungjawab Waktu Status

Ketidak lanjut penyelesaian penyelesaian
Sesuaian/ masalah Pelaksanaan
tindak lanjut
Masalah

1. Ditemukan 1. D/S masih rendah 1. Refresing Triwulan ke-2 Nur alam

bahwa disebabkan karena kader untuk lebih
Cakupan kurangnya Kesadaran mengaktivkan peran
D/S Tidak Masyarakat Khususnya kader dalam
sesuai Ibu untuk membawa Balita masyarakat.
dengan ke Posyandu pada hari
Indikator / Posyandu 2.Direkomendasika
Target n untuk dibahas
pada 2. Kurangnya pada saat
Triwulan I. informasi dari kader Lokakarya Mini
kepada masyarakat Lintas sector dan
tentang Pentingnya Membuat MOU
Penimbangan Balita setiap dengan Lintas
Bulan pada jadwal sector.
Posyandu
3. Melibatkan Peran
3. Sweeping Lintas Sektor untuk
Penimbangan Balita masih peningkatan
kurang aktif. cakupan khususnya
D/ S

4.Dibuat
kesepakatan untuk
pencapaian target
D/S sesuai standar
yang ditetapkan
pada Triwulan
kedua.
LAPORAN AUDIT

I. Latar belakang
Pelayanan kesehatan perlu dikelola dengan baik berdasarkan Konsep
Manajemen.
Monitoring dan Penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Berbagai mekanisme Monitoring dan Penilaian Kinerja di-
lakukan Baik melalui Supervisi, Laporan capaian kinerja, Audit, Lokakarya
Mini Bulanan, Lokakarya Mini Triwulan, Penilaian Kinerja Semester dan
Penilaian Kinerja Tahunan.
Beberapa fakta Menunjukkan Adanya masalah yang perlu ditindaklan-
juti dalam Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia,
Untuk itu perlu adanya Upaya Pengendalian mutu yang diterapkan, Diwu-
judkan dalam Kegiatan monitoring dan Penilaian Kinerja. Monitoring dan
Penilaian Kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Betbagai
mekanisme monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan Baik mealui su-
vervisi, Laporan Capaian kinerja, Audit, Lokakarya Mini Bulanan,
Lokakarya Mini Triwulan, Penilaian Kinerja semester, Dan Penilaian Kin-
erja Tahunan.
Pada Dasarnya Audit dilakukan dengan Tujuan Untuk membantu Man-
ajeen dalam upaya meningkatkan Mutu atau Kinerja Organisasi dalam Up-
aya Mencapai Visi, Misi, dan tujuan Organisasi.
Audit dilakukan dengan cara mendapatkan data dan Informasi Faktual
dan Signifikan berupa data, Hasil Analisa, Penialaian, yang hasilnya
berupa rekomendasi Auditor. Hasil Audit tersebut dimanfaatkan untuk
pengambilan keputusan, Pengendalian Manajemen, Perbaikan dan Pe-
rubahan, Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Fungsi Organisasi.
Hasil Audit internal harus segera ditindaklanjuti oleh unit pelayanan
yang diaudit, hasilnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Penang-
gung jawab Mutu, dan Juga Akan dibahas dalam pertemuan Tinauan
Manajemen. Pertemuan Tinjauan Manajemen Merupakan Pertemuan
yang dipimpin Oleh Penanggung Jawab mutu dan Harus dihadiri Oleh
kepala Puskesmas untuk membahas Capaian Kinerja Pelayana, Adanya
 Keluhan Pelanggan, Umpan Balik Pelanggan, Hasil survey Kepuasan,
Hasil audit Internal sebagai Dasar Untuk Pembuatan Rencana Tindak
Lanjut.

II. Tujuan audit

Audit dilakukan Dengan Tujuan Untuk mendapatkan Data dan Infor-
masi Faktual dan Signifikan Berupa Data, Hasil analisis, hasil penila-
ian, dan Rekomendasi auditor sebagai dasar Untuk Pengambilan
Keputusan, Pengendalian Manajemen,Perbaikan dan Perubahan baik
Pada system Pelayanan Maupun Sistem Manajemn Mutu. Audit Inter-
nal bertujuan Untuk membantu menyelesaikan Permaalahan Orgasasi
dalam rangka Meningkatkan Mutu dan Kinerja Organisasi.
III. Lingkup audit dan Objek Audit
a. Perogram Gizi ( Capaian D/ S dan Penderita Gizi Buruk )
b. Program Kesehatan Lingkungan ( Capaian ODF tiap Desa diwilayah
Kerja Puskesmas Binuang )
c. Program KIA ( Capaian K4, Persalinan Oleh Nakes dan Faskes,
Penanganan Ibu hamil Resti )
d. Program P2M dan Surveilan ( Penemuan Penderita TBC)
e. Program UKGS ( Capaian Penjaringan anak sekolah )
f. Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan ( Lama Tunggu waktu
Pelayanan Rawat Jalan )
g. Ruang UGD ( Menilai Kebersihan Alat Medis )
h. Ruang Laboratorium ( Langkah – Langkah Pemeriksaan
Laboratorium )
i. Pelayanan Pasien Rawat Inap ( SOP Pelayanan Pasien Rawat Inap )
j. Ruang Rawat Inap ( Menilai Langkah – Langkah Keselamatan Pasien )
k. Ruang Poli Gigi ( SOP Pencabutan Gigi Sulung )
l. Ruang Admen ( Menilai Akses Puskesmas )
m. Ruang Admen ( Menilai PKP Puskesmas )
n. Ruang Admen ( Menilai Proses PTP )
o. Ruang Admen ( Menilai Proses Pengelolaan Pengaduan Keluhan
Masyarakat )
p. Ruang Admen ( Menilai Absensi Pegawai )
IV. Standar / kriteria yang digunakan
a. Indikator Capaian Kerja ( SPM )
b. Target Capaian ODF dari Kabupaten
c. SOP – SOP terkait Objek Audit

V. Auditor
Tim Auditor UKM ( Hj Harmawati S.St dan M.A parawansyah AMK )
TIM Auditor UKP ( dr Nurfadilah kasman dan Nurmaidah S.Kep Ns )
TIM Auditor Admen ( Nurbaeti Nur Amd Ft dan Fatmawati Str Keb ) )
VI. Proses Audit
1. Mewawancarai Auditee
2. Memeriksa Dokumen Berupa Laporan Bulanan Program
3. Mengamati Proses Pelaksanaan Kegiatan
4. Meminta Peragaan SOP
VII. Hasil dan Analisis hasil Audit

a. Hasil Audit
1. Capaian D/S Lebih Rendah dari Target
2. Penderita Gizi Buruk semakin Bertambah
3. Capaian ODF masih dibawah dari target
4. Capaian K4 Lebih rendah Dari target,
5. Masih terdapat Persalinan Oleh Dukun
6. Capaian Penganan Ibu Hamil Resti
7. Capaian Penemuan Kasus TBC Lebih rendah Dari target
8. Penjaringan anak sekolah belum dilaksanakan pada bulan Juli
9. Lama tunggu Pasien Rawat jalan lebih lama dari target yang diten-
tukan
10. Kebersihan Alat Medis Diruang UGD apakah sesuai atau tidak
11. Pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan SOP yang ditentukan
12. Langkah – langkah Proses keselamatan Pasien belum sesuai den-
gan standar
13. Pencabutan Gigi sulung sesuai dengan SOP
14. Akses Puskesmas Belum Lengkap
 15. PKP puskesmas sesuai dengan SOP
16. Pembuatan Rencana Tahunan sesuai dengan SOP
17. Pengelolaan Pengaduan Keluhan Pasien tidak sesuai dengan SOP
18. Pengelolaan absensi Pegawai belum sesuai standar
b. Analisis Hasil Audit
1. Capaian sampai dengan Bulan Juli 71% dari target 100%
2. Capaian gizi Buruk bertambah dari 7 penderita menjadi 8 penderita
3. Capaian ODF 73,34% dari target 100%
4. Capaian K4 49,23 % dari Target 58,33%
5. Masih terdapat Ibu Bersalin yang ditolong Oleh dukun 4,4 %
6. Capaian Penanganan Ibu Hamil Resti 57,28 % dari Target 60,08%
7. Capaian Penemuan Penderita TBC 73,33 % dari Target 80 %
8. Penjaringan Anak sekolah belum terlaksana
9. Lama tunggu Pelayanan Pasien Rawat jalan ≥ 60 Menit/ Pasien
10. Ketersediaan obat Masih dibawah target yaitu 75% Target dari
100%
11. Langkah – Langkah Pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan
SOP
12. Pencabutan Gigi susu sesuai dengan SOP
13. Akses Puskesmas belum Lengkap
14. Pembuatan PKP belum sesuai Standar
15. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Belum sesuai Standar
16. Proses Pembuatan PTP belum sesuai standar
17. Proses Absensi Pegawai belum sesuai Standar

VIII. Rekomendasi dan Batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama

dengan Auditee
Dari hasil analisis audit direkomendasikan kepada audetee untuk
melakukan :
1. Program Gizi
a. Aktivkan Kader dan Tokoh Masyarakat, Adakan Refresing
Kader, dan Aktivkan Promkes Untuk Penyuluhan Di
Posyandu
 b. Adakan PMT setiap Jadwal Posyandu Agar Balita tertarik
Untuk Berkunjung Ke Posyandu
c. Buatkan Spanduk Yang Mudah dipahami dan dijelaskan
kepada ibu – ibu tentang Pentingnya Membawa anak ke
Posyandu setiap Bulannya
d. Dilakukan Pemantauan gizi buruk setiap Bulannya Oleh
Petugas Gizi, Promkes dan Dokter.
e. Memberikan Pemahaman Kepada Ibu penderita agar aktiv
Untuk konsultasi pada Petugas Gizi
f. Mengadakan Refresing Kader
2. Program Kesling
a. Diadakan Pemicuan Jamban disetiap desa Terutama Desa den-
gan Target ODF
b. Pemicuan Jamban dan Penyuluhan tentang Bahaya Buang air
Besar di sembarng Tempat

3. Program KIA
a. Mengharapakan semua Bidan untuk melakukan Sweeping K1
Murni
b. Melakukan Kegiatan Pembentukan dan Pendampingan Kelas
Ibu Hamil
c. Pemasangan Stiker P4K untuk Semua Ibu Hamil Diwilayah
Kerja Puskesmas Binuang
d. Dilakukan Program Kawal Ibu Hamil
e. Melakukan Program pengadaan Rumah tunggu Untuk setiap
Desa
f. Mengusulkan Kesetiap Desa untuk membuat Peraturan Desa
( PERDES ) diusulkan Dalam MMD
g. Pemasangan Stiker P4K untuk semua Ibu hamil diwilayah Kerja
Puskesmas Binuang

4. Program P2M
 a. Melakukan Pelacakan Kasus TB secara Rutin diSemua wilayah
Kerja Puskesmas Binuang
b. Memberikan Penyuluhan tentang Penyakit TBC
c. Dilakukan Deteksi Dini Penderita TBC
5. Program UKGS
a. Diharapkan Capaian Penjaringan anak sekolah sesuai dengan
Target yang diharapkan yaitu 100 %
b. Diharapkan Melakukan Sosialisasi disekolah Sebelum Pen-
jaringan anak sekolah

6. Ruang Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan ( Lama Tunggu

Pasien rawat Jalan )
a. Diharapkan untuk menyediakan Petugas pada Pemberi layanan
klinis Fasilitas yang memungkinkan untuk mempercepat
pelayanan.
b. Menambah jumlah Petugas yang memberikan pelayanan dise-
tiap sisi Antara lain Dokter umum ditambah dibagian Pendaf-
taran Pasien, Bagian pengkajian Awal, dan Pendamping Dokter
7. Ruang Farmasi
a. Sebaiknya Dibuatkan RKO
b. Untuk Obat yang kurang dimasukkan dalam RKA dan JKN un-
tuk dipenuhi dengan Menggunakan Dana JKN
c. Kordinasi dengan Pengelola Obat Didinkes Untuk Ketersediaan
obat

8. Ruang Laboratorium
Tetap pertahankan pelaksanaan Pemeriksaan Sesuai Standar
9. Ruang Rawat Inap
a. Diharapkan Untuk menyediakan Petugas Pada pemberi
Layanan Klinis Fasilitas yang Memungkinkan Untuk memper-
cepat pelayanan
b. Menambah jumlah petugas yang memberikan Pelayanan dise-
tiap sisi Antara lain Dokter Umum ditambah dibagian Pendaf-
taran Pasien, Bagian pengkajian awal dan Pendamping Dokter
 c. Diharapkan semua Petugas Bekerja sesuai standar yang dite-
tapkan.
10. Poli Gigi
Pertahankan Untuk Menerapkan Langkah – langkah SOP
11. Akses Puskesmas
a. Diharapkan kepada TIM Admen untuk segera Melengkapi Akses
Puskesmas serta Alur
12. PKP Puskesmas
a. Diharapkan TIM PKP Aktiv dalam Pembuatan PKP
13. Proses Pengelolaan Pengaduan Keluhan Masyarakat
14. Proses Pengelolaan PTP
15. Pengelolaan Keuangan Puskesmas

Mengetahui
Kepala Puskesmas Binuang Ketua Tim Audit

Hj.Nurhayati,SKM.,MM Fatmawati,Amd.Keb
Nip 1990426 199203 2 008 Nip198706082010012014